霍邱县2021年度旅游发展专项资金管理和使用情况

    现将霍邱县2021年旅游专项资金管理和使用情况公开如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

霍邱县文化旅游发展中心高度重视项目资金的绩效监控工作，加强对资金的使用和监管，最大限度发挥资金使用效益。一是成立绩效监控领导小组。成立以分管领导任组长，相关股室人员为成员的领导小组，全程跟踪指导资金的使用和管理工作。二是加强沟通协调，确保资金到位及时。与县财政部门保持密切联系，及时掌握资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付至本部门。三是建设项目严格把关，专管专用，发挥实效。所有资金项目由所在乡镇、村结合实际认真研定，编制项目必须切实可行、务求实效。所有项目经县文旅体发展中心批复后方可实施，项目建设过程严格执行项目法人负责制、合同管理制、竣工验收制、决算审计制、资金报账制等相关制度，县文旅体中心与项目涉及的所属乡镇共同负责监督项目的实施。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2021年上级省级下达我县的旅游发展专项资金共143万元，涉及到2项内容，分别是98万元的乡村旅游重点村资金和45万元的贫困革命老区资金。其中，98万元的乡村旅游重点村资金已全部执行到位；45万元的贫困革命老区资金用于霍邱县李氏庄园游客中心策划、编制概规及建设方案。目前委托的规划公司正在进行规划设计中，因未最终完成定稿工作，该笔资金尚未执行到位。根据规划编制的进展预测，拟于2021年10月底前能够完成编制，待审定通过后及时将该笔资金拨付到位。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

县文旅体中心科学合理、按时按质完成项目绩效目标设定、拨付和监测等管理工作，实行预算编制、执行、决算全过程绩效管理，积极开展绩效自评。项目资金实行专户存储、专人管理、专账核算、专款专用，做到入账及时、台账清晰。资金支付程序合理规范，实行国库集中支付制度，资金支付进度符合财务管理要求。

2021年县文旅体中心的143万专项资金，将给县扶贫重点村的旅游基础设施建设带来较大改善，村史村容村貌和绿化、亮化工作成效明显，村级乡村农家乐品质得到进一步提升，村集体收入和贫困人口收入进一步增加。在项目推进运行过程中，受益群众、游客满意度达98%以上，受益乡镇、村满意度100%。

三、存在的主要问题及原因分析

省级旅游发展资金给我县旅游扶贫村发展提供了机遇，带动了乡村旅游的进一步发展，使贫困人口真正享受到了项目资金带来的实实在在的好处。但由于我县旅游业起步较晚，发展还不太成熟，上级资金的扶持力度与待开展工作需求的资金有较大差距，在谋划项目时不够大胆，投入较小。

四、下一步改进工作的举措

县文旅体中心将把项目绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上，做到早谋划、早建设、早完工，紧抓序时进度，确保项目资金在本年度及时、足额执行到位。