霍邱县文化旅游体育发展中心2021年部门预算公开
霍邱县文化旅游体育发展中心2021年部门预算公开
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021年主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支总体情况表
2.2021年一般公共预算支出预算情况表
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2021年政府性基金预算收支总表
5.2021年国有资本经营预算收支总表
6.2021年部门收支总体情况表
7.2021年部门收入预算总体情况表
8.2021年部门支出预算总体情况表
9.2021年部门基本支出预算总体情况表
10.2021年部门政府采购支出预算表
11.2021年部门政府购买服务支出预算表
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2021年项目支出预算绩效目标表
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年部门收支预算总体情况说明
7.关于2021年部门收入预算总体情况说明
8.关于2021年部门支出预算总体情况说明
9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据邱发〔2019〕8号文件精神，县文化旅游体育发展中心主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育工作的方针政策、法律法规规章，提出并落实有关工作政策、规划和措施。
（二）落实全县文化、旅游、体育事业的改革和发展工作；实施全县文化旅游体育事业的发展规划和基本建设规划；加快文化旅游体育与农业、教育、科技、健康、养老等领域深度融合，推进全域旅游和乡村旅游、研学旅游、休闲旅游、康养旅游等发展，培育旅游新产品、新业态、新模式。
（三）参与申报文化旅游体育项目各级专项资金，协助县级文化旅游体育各类项目资金管理；协助做好政府购买文化旅游体育服务项目；参与组织全县重大文化旅游体育活动。
（四）组织实施全县文化旅游体育行业人才培养和引进工作、全县公共文化旅游体育服务体系建设；引导社会力量参与公共文化旅游体育服务体系建设；推进文化旅游体育科技创新发展及行业信息化、标准化建设。
（五）参与实施文化惠民工程，推进公共文化服务标准化、均等化；推进公共图书馆、文化馆、博物馆等文化事业的建设与发展，做好所属文化场馆和设施的管理工作；协助做好全县文物和非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（六）组织全县旅游整体形象对外宣传和促销活动，举办旅游宣传推介会、节事活动等，组织参加相关展览博览会和推介、赛事活动，指导旅游产品的开发和旅游商品的研发，培育并优化旅游市场。
（七）协助实施旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，研究拟定全县旅游景区开发策略，指导旅游景区景点开发建设工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；组织实施旅游基础设施和配套设施建设，提升旅游服务质量，完善公共服务体系。
（八）监督旅游景区、星级饭店、旅行社执行设施标准和服务标准，指导旅游星级饭店、A级旅游景区、星级农家乐、乡村旅游示范村等标准化创建工作。
（九）配合实施全民健身计划，协助做好青少年体育工作，指导并组织开展群众性文化体育活动；协助实施和推进体育馆（场）等全县公共体育设施建设，指导对公共体育设施和场馆的维护管理工作。
（十）配合做好全县文化旅游体育市场监管和综合执法工作；指导文化、旅游、体育行业意识形态、法治宣传、安全生产和信用体系建设；指导文化、旅游、体育等相关行业协会、学会等社会团体工作；参与全县文化艺术、旅游、体育对外合作与交流工作。
（十一）协助县文化旅游体育局做好相关行政工作。
（十二）完成县委、县政府和县文化旅游体育局交办的其他任务。
二、部门机构设置和人员情况
霍邱县文化旅游体育发展中心2021年度部门预算为霍邱县文化旅游体育发展中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位 1个，包括霍邱县文化旅游体育发展中心；公益二类事业单位0个），编制10个（其中：行政编2个，参公编0个，事业编8个）,实有人数8人（其中：在职6人，离休0人，退休2人）。
三、2021年主要工作任务
大力发展我县文化旅游事业，在景区开发、星级宾馆服务、旅行社管理等方面力求大的突破。
一是加大旅游开发力度。二是提升旅游服务质量。三是强化旅游宣传营销。四是大力研发旅游商品。五是全力拓展旅游招商项目。
第二部分 2021年部门预算表
霍邱县文化旅游体育发展中心2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2021年部门收支总体情况表（附表6）
7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
霍邱县文化旅游体育发展中心2021年财政拨款收支预算60.89万元，较上年减少6.96万元，下降10%，主要原因：2021年有1人调入县农业农村局。收入来源为：财政拨款收入60.89万元；支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出60.89万元。
二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明
霍邱县文化旅游体育发展中心一般公共预算收入60.89万元，较上年减少6.96万元，下降10%，主要原因是2021年有1人调入县农业农村局。一般公共预算支出60.89万元，比上年预算数减少6.96万元，下降10%，主要原因是2021年有1人调入县农业农村局。具体情况如下：
（一）“文化体育与传媒支出”60.89万元，占总支出的100%。
三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
霍邱县文化旅游体育发展中心2021年一般公共预算基本支出60.89万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出54.04万元，主要包括：基本工资24.21万元、津贴补贴15.02万元、奖金0.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.28万元、职工基本医疗保险缴费2.75万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金4.80万元。
（二）商品和服务支出6.85万元，主要包括：办公费0.3万元、邮电费0.08万元、印刷费0.1万元、差旅费0.5万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费2万元、工会经费0.98万元、福利费0.61万元、其他交通费1.56万元、其他商品和服务支出0.12万元。
四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明
霍邱县文化旅游体育发展中心2021年政府性基金收入预算0万元。
霍邱县文化旅游体育发展中心2021年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明
霍邱县文化旅游体育发展中心2021年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱县文化旅游体育发展中心2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，霍邱县文化旅游体育发展中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县文化旅游体育发展中心2021年收支总预算60.89万元，较上年减少6.96万元，下降10%，主要原因：2021年有1人调入县农业农村局。收入来源为：财政拨款收入60.89万元；支出包括：一般公共服务支出60.89万元，占总支出的100%。
七、关于2021年部门收入预算总体情况说明
2021年部门组织收入60.89万元，部门可支配收入60.89万元，较上年减少6.96万元，减少原因主要是2021年有1人调入县农业农村局。
八、关于2021年部门支出预算总体情况说明
2021年部门支出预算总额60.89万元，同上年相比减少6.96万元。其中：财政拨款安排60.89万元，同上年相比增减少6.96万元。各项支出增减原因分析：人员支出减少6.26万元 ，减少原因分析：2021年有1人调入县农业农村局；综合定额支出减少0.7万元，减少原因分析：2021年有1人调入县农业农村局。项目支出0万元，与上年持平。
九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年未安排支出项目。
十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算2万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年持平。
（二）公务接待费支出2万元，与上年持平，主要原因是2021年有1人调入县农业农村局。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。主要原因是公车改革后未安排公务用车购置及运行费支出。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年霍邱县文化旅游体育发展中心机关运行经费安排6.85万元。包括办公费0.3万元、邮电费0.08万元、印刷费0.1万元、差旅费0.5万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费2万元、工会经费0.98万元、福利费0.61万元、其他交通费1.56万元、其他商品和服务支出0.12万元。
较上年减少0.85万元，下降11%，主要原因是2021年有1人调入县农业农村局。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年霍邱县文化旅游体育发展中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
根据相关文件规定，霍邱县文化旅游体育发展中心国有资产交由有国有资产管理中心统一管理。
根据相关文件规定，霍邱县文化旅游体育发展中心车辆交由机关事务管理中心统一管理。
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
霍邱县文化旅游体育发展中心2021年无50万元以上的专项资金项目。
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年部门预算表（14张）
1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2021年部门收支总体情况表.PDF
7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF
14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF
附件2：2021霍邱县文化旅游体育发展中心预算公开表.pdf
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