霍邱县应急管理局2023年绩效自评结果

一、自评工作开展情况

（一）项目支出自评情况。2023年我单位项目支出绩效自评项目19个。

1.《霍邱县安监、霍邱县安监安全生产大家谈电视专题栏目制作经费》预算总金额16万元，预算完成率0%。主要原因是当年财政资金未拨付到位，导致该经费当年未支出。

2.安全生产监管经费预算总金额50万元，本年度已支出50万元，预算完成率100%。主要涉及安全宣传教育、装备建设，安委办、打非办运转经费，聘请专家检查费，聘请专家安全应急培训检查、应急救援演练等费用。

3.补充应急救援中心人员工资及运转经费20万元，本年度已支出20万元，预算完成率100%。主要涉及为保障我县应急救援中心人员工资及运转费用。

4.防汛抗旱工作经费60万元，本年度已支出60万元，预算完成率100%。主要涉及保障我县防汛抗旱培训、值班、办公和购买防汛设备等费用支出。

5.防灾减灾救灾及安徽省救助物资霍邱储备库工作经费15万元，本年度已支出13.73万元，预算完成率91.5%，因当年财政资金未拨付到位，部分经费当年未支付。主要涉及管理安徽省救助物资霍邱储备库人员看护、搬运、维修等人员经费和办公经费费用。

6.钢厂冶金安全执法等工作经费20万元，本年度已支出15.69万元，预算完成率78.5%，因当年财政资金未拨付到位，部分经费当年未支付。主要涉及对我县钢厂冶金行业进行安全监管执法工作费用。

7.森林防火指挥中心工作经费10万元，本年度已支出10万元，预算完成率100%。主要涉及森林防火指挥中心工作经费，有效保障我县森林防火工作正常开展，防止发生火灾事故。

8.安全执法应急救灾车辆公务用车维护费28万元，本年度已支出25.64万元，预算完成率91.6%。因当年财政资金未拨付到位，部分经费当年未支付。主要保障我县安全生产执法工作和应急救灾工作车辆能够正常使用费用。

9.租用仓库作烟花爆竹“打非”临时存放点经费7.2万元，本年度已支出0万元，预算完成率0%。主要原因是当年财政资金未拨付到位，导致该经费当年未支出。

10.县级配套自然灾害救助资金50万元，已支出0万元，预算完成率0%。主要是2023年度未发生重大灾情，上级未拨付专项救灾资金，县级无需配套。

11.负有安全生产监管职责的部门安全生产监管执法经费118万元，预算完成率100%。主要为我县28个负有安全监管职责的部门提供执法专项经费，确保了我县安全生产工作总体平稳态势。

12.灾害信息员务工补贴经费41.2万元，预算完成率100%。主要保障全县村、社区412名灾害信息员的务工补贴发放工作。

13.2023年应急管理系统特岗人员意外伤害保险经费6.6万元，本年度已支出6.048万元，预算完成率91.6%，因应急管理系统特岗人员调动未购买意外伤害保险。主要保障完成2023年度全县应急管理系统人员意外保险缴纳工作。

14.2023年省级农村住房保险保费资金32.74万元，预算完成率100%。主要为全县行蓄洪区群众完成投保工作。

15.2022年省级自然灾害救灾资金（旱灾补助）60万元，预算完成率100%。主要保障全县灾害抢险队伍物资、装备购置工作。

16.2022年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助）1005.6万元，预算完成率100%。主要为完成涉及乡镇打抗旱井和修整水渠及冬春受灾和困难群众救助等问题。

17.2022年省级生活类救灾物资代储费7万元，预算完成率100%。主要保障生活类救灾储备库日常存储和维护需要，确保储备库拥有必备的存储用具、搬运设备、消防等安全用品等经费工作。

18.应急管理综合行政执法制式服装和标志采购项目资金11.2万元，预算完成率100%。主要是用于购买我县应急系统执法人员的执法服装，为我县应急系统执法人员规范执法提供保障。

19.霍邱县行蓄洪区农村住房保险参保费用43.636万元，预算完成率100%。主要保障行蓄洪区范围内的所有符合条件的农房全部纳入投保范围。

（二）部门整体支出自评情况。2023年，我单位共安排预算资金2062.32万元，已支出预算资金2013.31万元，预算完成率97.62%。

我单位严格贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，负责应急管理、安全生产、减灾救灾宣传教育和培训等工作。

2023年我单位紧紧围绕确保我县安全形势稳定向好，严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益。本着客观公正和有效性原则，按照年初设定的指标体系，由项目负责人牵头，从机关各股抽调相关业务人员进行论证，财务人员进行梳理汇总。通过前期准备、组织实施和分析评价，顺利完成了此次自评工作。

二、自评结果概述

主要成效：通过自查，反映出县应急管理局各项管理经费预算编制、执行和管理过程较为准确，偏差较小，全年共使用财政资金2013.31万元。

加大安全生产投入，完善了我县安全生产应急救援力量，提升安全生产应急救援水平，提高应急处置能力；加强全社会安全生产宣传教育培训工作，增强企业和市民的安全生产意识，提高安全生产知识普及率，推动全县安全生产形势稳定好转，把确保人民群众生命安全放在首位。

发现问题：一是项目资金需求测算不准确；二是对绩效评价认识不深，一些绩效评价标准设置不够细化，目标存在一定偏差。

原因分析：绩效评价管理制度和流程建设不够，缺少完善的绩效管理体系，预算绩效管理缺少全过程的监督。

三、下一步工作措施

(一)科学编制预算。做实基本支出预算，做准项目支出预算，逐步提高预算编制的科学性。

(二)完善指标体系。根据工作实际，不断调整完善绩效目标指标体系，逐步提高绩效指标体系设置的准确性。

(三)规范预算执行。建立健全单位财务管理制度，加强业务培训，增强机关工作人员预算管理意识，严格执行预算编制管理相关规定，逐步提高预算管理、执行的规范性。

（四）加强绩效管理。科学设置项目绩效评价标准，收集整理绩效评价管理资料，严格项目支出申报，适时开展项目绩效评价，并强化评价结果应用，改进项目预算管理和预算安排。