表十四、2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 防灾减灾救灾及安徽省救助物资霍邱储备库工作经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 45.00 | 年度资金总额: | 15.00 | |||||
其中:财政拨款 | 45.00 | 其中:财政拨款 | 15.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
保障维护安徽省救灾物资霍邱储备库储 备物资维护等工作 |
保障维护安徽省救灾物资霍邱储备库储 备物资维护等工作 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:防汛救援物资设备储备数量(救生圈、皮筏艇等) | ≥3000件 | 数量指标 | 指标1:防汛救援物资设备储备数量(救生圈、皮筏艇等) | ≥3000件 | |||
指标2:全年储备物资可救助灾民总数量 | ≥3000人 | 指标2:全年储备物资可救助灾民总数量 | ≥3000人 | ||||||
指标3:安徽省救灾物资霍邱储备库办公经费(电费、网费、监控费) | ≥1万元 | 指标3:安徽省救灾物资霍邱储备库办公经费(电费、网费、监控费) | ≥1万元 | ||||||
指标4:主要储备物资数量(帐篷,衣被等) | ≥6000床 | 指标4:主要储备物资数量(帐篷,衣被等) | ≥6000床 | ||||||
指标5:救灾物资搬运工及仓库保管员工资等费用 | ≥10万元 | 指标5:救灾物资搬运工及仓库保管员工资等费用 | ≥10万元 | ||||||
质量指标 | 指标1:新购救灾物资合格率 | 100% | 质量指标 | 指标1:新购救灾物资合格率 | 100% | ||||
指标2:救灾物资储备完好率 | 100% | 指标2:救灾物资储备完好率 | 100% | ||||||
指标3:经费开支合规率 | 100% | 指标3:经费开支合规率 | 100% | ||||||
指标4:救灾物资采购资金使用率 | ≥95% | 指标4:救灾物资采购资金使用率 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 指标1:救灾物资应急调运时效 | 12小时 | 时效指标 | 指标1:救灾物资应急调运时效 | 12小时 | ||||
指标2:救助工作完成时限 | 12月底前 | 指标2:救助工作完成时限 | 12月底前 | ||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤15万元 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤15万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:对安徽省救灾物资霍邱储备库储备的救灾等物资进行维护,为受灾群众提供保障 | 严格流程管理,降低成本 | 经济效益指标 | 指标1:对安徽省救灾物资霍邱储备库储备的救灾等物资进行维护,为受灾群众提供保障 | 严格流程管理,降低成本 | |||
社会效益指标 | 指标1:提高我县救灾物资储备能力 | 保质保量,满足救灾需求 | 社会效益指标 | 指标1:提高我县救灾物资储备能力 | 保质保量,满足救灾需求 | ||||
生态效益指标 | 指标1:经专业检测,达到环保要求 | 进一步提升 | 生态效益指标 | 指标1:经专业检测,达到环保要求 | 进一步提升 | ||||
可持续影响指标 | 指标1:建立我县物资储备库,为我县受灾群众提供有效应急物资保障 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:建立我县物资储备库,为我县受灾群众提供有效应急物资保障 | 效果显著 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:社会公众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 指标1:社会公众满意度 | ≥95% | |||
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 补充应急救援中心人员工资及运转经费 | |||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | |||||
项目属性 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 180.00 | 年度资金总额: | 20.00 | ||||
其中:财政拨款 | 180.00 | 其中:财政拨款 | 20.00 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | ||||||
完成对矿区救援中心人员工资和运转经费拨付任务 | 完成对矿区救援中心人员工资和运转经费拨付任务工作 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:经费覆盖救援中心人数 | ≥25人 | 数量指标 | 指标1:经费覆盖救援中心人数 | ≥25人 | ||
指标2:人均补助标准 | ≥3000元/人 | 指标2:人均补助标准 | ≥3000元/人 | |||||
质量指标 | 指标1:资金到位率 | 100% | 质量指标 | 指标1:资金到位率 | 100% | |||
指标2:资金拨付及时性 | ≥95% | 指标2:资金拨付及时性 | ≥95% | |||||
时效指标 | 指标1:年度预算执行时限 | 12月底之前 | 时效指标 | 指标1:年度预算执行时限 | 12月底之前 | |||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤10万 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤10万 | |||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:通过补充一定的运转经费,保障了矿区救援中心基本运转情况,为周边救援工作提供保障 | 进一步增强 | 经济效益 指标 |
指标1:通过补充一定的运转经费,保障了矿区救援中心基本运转情况,为周边救援工作提供保障 | 进一步增强 | ||
社会效益 指标 |
指标1:提升我县矿区救援中心力量 | 进一步增强 | 社会效益 指标 |
指标1:提升我县矿区救援中心力量 | 进一步增强 | |||
生态效益 指标 |
指标1:为矿区周边应急救援工作提供保障 | 进一步增强 | 生态效益 指标 |
指标1:为矿区周边应急救援工作提供保障 | 进一步增强 | |||
可持续影响指标 | 指标1:应急救援水平得到提升,减少矿区周边乡镇等地区的财产损失和人员伤亡 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:应急救援水平得到提升,减少矿区周边乡镇等地区的财产损失和人员伤亡 | 效果显著 | |||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 |
指标1:社会公众满意度 | ≥90% |
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 霍邱县安监、霍邱县安监安全生产大家谈电视专题栏目制作经费 | |||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | |||||
项目属性 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 48.00 | 年度资金总额: | 16.00 | ||||
其中:财政拨款 | 48.00 | 其中:财政拨款 | 16.00 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | ||||||
在全县通过《霍邱县安监》、《安全生产大家谈》电视专题栏目 对安全生产知识进行全面宣传,提高全县人民安全意识 | 在全县通过《霍邱县安监》、《安全生产大家谈》电视专题栏目 对安全生产知识进行全面宣传,提高全县人民安全意识 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:完成制作播出专题栏目期数 | 88期 | 数量指标 | 指标1:完成制作播出专题栏目期数 | 88期 | ||
指标2:完成制作播出专题栏目时间 | ≥15分钟/期 | 指标2:完成制作播出专题栏目时间 | ≥15分钟/期 | |||||
指标3:电视专题栏目覆盖宣传人数 | ≥60万人 | 指标3:电视专题栏目覆盖宣传人数 | ≥60万人 | |||||
质量指标 | 指标1:制作专题片节目制作质量指标 | ≥90% | 质量指标 | 指标1:制作专题片节目制作质量指标 | ≥90% | |||
指标2:资金使用合规率 | 100% | 指标2:资金使用合规率 | 100% | |||||
时效指标 | 指标1:年度预算执行完成情况 | 12月底之前 | 时效指标 | 指标1:年度预算执行完成情况 | 12月底之前 | |||
指标2:资金拨付及时率 | ≥95% | 指标2:资金拨付及时率 | ≥95% | |||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤16万 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤16万 | |||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:通过宣传,提升全民安全生产意识,控制安全事故发生,减少财产损失和人员伤亡 | 进一步增强 | 经济效益 指标 |
指标1:通过宣传,提升全民安全生产意识,控制安全事故发生,减少财产损失和人员伤亡 | 进一步增强 | ||
社会效益 指标 |
指标1:提高全县人民安全意识 | 进一步提高 | 社会效益 指标 |
指标1:提高全县人民安全意识 | 进一步提高 | |||
生态效益 指标 |
指标1:减少财产损失和人员伤亡 | 有效减少 | 生态效益 指标 |
指标1:减少财产损失和人员伤亡 | 有效减少 | |||
可持续影响指标 | 指标1:人民群众安全意识提高,全县安全生产总体形势持续稳定向好 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:人民群众安全意识提高,全县安全生产总体形势持续稳定向好 | 效果显著 | |||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 |
指标1:社会公众满意度 | ≥90% | ||
指标2:主管部门满意度 | ≥90% | 指标2:主管部门满意度 | ≥90% |
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 安全生产监管经费 | |||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | |||||
项目属性 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 210.00 | 年度资金总额: | 50.00 | ||||
其中:财政拨款 | 210.00 | 其中:财政拨款 | 50.00 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | ||||||
1.通过该项目,完善我县安全生产应急救援力量,提升安全生产应急救援水平,提高应急处置能力;2.加强全社会安全生产宣传教育培训工作,增强企业和市民的安全意识,提高安全生产知识普及率,推动全县安全生产形势稳定向好,切实减少人员伤亡和财产损失。 | 1.通过该项目,完善我县安全生产应急救援力量,提升安全生产应急救援水平,提高应急处置能力;2.加强全社会安全生产宣传教育培训工作,增强企业和市民的安全意识,提高安全生产知识普及率,推动全县安全生产形势稳定向好,切实减少人员伤亡和财产损失。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:聘请专家检查次数 | ≥100人次 | 数量指标 | 指标1:聘请专家检查次数 | ≥100人次 | ||
指标2:安全宣传教育培训检查次数 | ≥200次/年 | 指标2:安全宣传教育培训检查次数 | ≥200次/年 | |||||
指标3:执法装备购置及更换次数 | ≥30次 | 指标3:执法装备购置及更换次数 | ≥30次 | |||||
指标4:安委办、打非办运转经费 | ≥5万 | 指标4:安委办、打非办运转经费 | ≥5万 | |||||
指标5:聘请专家安全应急培训检查、应急救援演练等工作次数 | ≥2次/年 | 指标5:聘请专家安全应急培训检查、应急救援演练等工作次数 | ≥2次/年 | |||||
质量指标 | 指标1:完成各项任务 | 按时保质保量完成 | 质量指标 | 指标1:完成各项任务 | 按时保质保量完成 | |||
指标2:设备采购验收合格率 | 100% | 指标2:设备采购验收合格率 | 100% | |||||
指标3:经费开支合规率 | 100% | 指标3:经费开支合规率 | 100% | |||||
时效指标 | 指标1:按年度工作计划组织实施完成时间 | 12月底之前 | 时效指标 | 指标1:按年度工作计划组织实施完成时间 | 12月底之前 | |||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤50万 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤50万 | |||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:通过监督执法工作,控制各类安全事故,减少财产损失和人员伤亡 | 进一步增强 | 经济效益 指标 |
指标1:通过监督执法工作,控制各类安全事故,减少财产损失和人员伤亡 | 进一步增强 | ||
社会效益 指标 |
指标1:提升我县安全生产管理水平 | 安全意识提高 | 社会效益 指标 |
指标1:提升我县安全生产管理水平 | 安全意识提高 | |||
生态效益 指标 |
指标1:为我县安全生产工作提供有效保障 | 进一步增强 | 生态效益 指标 |
指标1:为我县安全生产工作提供有效保障 | 进一步增强 | |||
可持续影响指标 | 指标1:建立健全我县应急体系经费保障机制,有效防范和遏制重特大事故发生 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:建立健全我县应急体系经费保障机制,有效防范和遏制重特大事故发生 | 效果显著 | |||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:主管部门满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 |
指标1:主管部门满意度 | ≥90% | ||
指标2:社会公众满意度 | ≥90% | 指标2:社会公众满意度 | ≥90% | |||||
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 非税资金日常运转费 | ||||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 180.00 | 年度资金总额: | 60.00 | |||||
其中:财政拨款 | 180.00 | 其中:财政拨款 | 60.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
完成本年度执法罚款收入计划 |
完成本年度执法罚款收入计划 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:非税收入计划 | 按本年度计划据实 | 数量指标 | 指标1:非税收入计划 | 按本年度计划据实 | |||
质量指标 | 指标1:完成各项执法罚款工作 | 及时完成 | 质量指标 | 指标1:完成各项执法罚款工作 | 及时完成 | ||||
时效指标 | 指标1:年度预算内执行 | 12月底前 | 时效指标 | 指标1:年度预算内执行 | 12月底前 | ||||
成本指标 | 指标1:总成本 | ≤60万元 | 成本指标 | 指标1:总成本 | ≤60万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:通过罚没款返还奖励,有利于保障安全生产执法工作经费得到保障 | 进一步增强 | 经济效益指标 | 指标1:通过罚没款返还奖励,有利于保障安全生产执法工作经费得到保障 | 进一步增强 | |||
社会效益指标 | 指标1:减少全县安全生产事故发生 | 进一步减少 | 社会效益指标 | 指标1:减少全县安全生产事故发生 | 进一步减少 | ||||
生态效益指标 | 指标1:保障全县安全生产稳定发展 | 进一步保障 | 生态效益指标 | 指标1:保障全县安全生产稳定发展 | 进一步保障 | ||||
可持续影响指标 | 指标1:建立健全我县执法部队经费保障 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:建立健全我县执法部队经费保障 | 效果显著 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:主管部门满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 指标1:主管部门满意度 | ≥95% | |||
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 县级配套自然灾害救助资金 | |||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | |||||
项目属性 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 150.00 | 年度资金总额: | 50.00 | ||||
其中:财政拨款 | 150.00 | 其中:财政拨款 | 50.00 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | ||||||
为我县自然灾害救助工作提供保障资金,有效保障我县在发生自然灾害或预防灾害发生时,能够提供有利支撑,降低灾害发生几率。 | 为我县自然灾害救助工作提供保障资金,有效保障我县在发生自然灾害或预防灾害发生时,能够提供有利支撑,降低灾害发生几率。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:灾害应急救助人均费用标准 | 300元/人/天 | 数量指标 | 指标1:灾害应急救助人均费用标准 | 300元/人/天 | ||
指标2:倒塌、损坏住房恢复重建补助标准 | 2万/户、2000/户 | 指标2:倒塌、损坏住房恢复重建补助标准 | 2万/户、2000/户 | |||||
指标3:旱灾救助标准 | 60元/人/天 | 指标3:旱灾救助标准 | 60元/人/天 | |||||
指标4:覆盖受灾群众人数 | ≥30万 | 指标4:覆盖受灾群众人数 | ≥30万 | |||||
质量指标 | 指标1:救援物资采购验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 指标1:救援物资采购验收合格率 | ≥95% | |||
指标2:经费开支合规率 | 100% | 指标2:经费开支合规率 | 100% | |||||
指标3:救灾对象身份准确性 | 100% | 指标3:救灾对象身份准确性 | 100% | |||||
时效指标 | 指标1:按年度工作完成时限 | 12月底之前 | 时效指标 | 指标1:按年度工作完成时限 | 12月底之前 | |||
指标2:救助资金拨付及时性 | ≥95% | 指标2:救助资金拨付及时性 | ≥95% | |||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤50万 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤50万 | |||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:通过资金投入,为我县自然灾害救助工作提供有效保障,让救助工作能够正常开展 | 进一步增强 | 经济效益 指标 |
指标1:通过资金投入,为我县自然灾害救助工作提供有效保障,让救助工作能够正常开展 | 进一步增强 | ||
社会效益 指标 |
指标1:提升我县自然灾害救助工作管理水平 | 进一步增强 | 社会效益 指标 |
指标1:提升我县自然灾害救助工作管理水平 | 进一步增强 | |||
生态效益 指标 |
指标1:为全县自然灾害救助工作提供有效保障 | 进一步增强 | 生态效益 指标 |
指标1:为全县自然灾害救助工作提供有效保障 | 进一步增强 | |||
可持续影响指标 | 指标1:建建立健全我县自然灾害救助经费保障机制,有效预防和开展自然灾害事故发生 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:建建立健全我县自然灾害救助经费保障机制,有效预防和开展自然灾害事故发生 | 效果显著 | |||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:受灾群众满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 |
指标1:受灾群众满意度 | ≥95% | ||
指标2:社会公众满意度 | ≥90% | 指标2:社会公众满意度 | ≥90% |
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 防汛抗旱工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | |||||
项目属性 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 150.00 | 年度资金总额: | 50.00 | ||||
其中:财政拨款 | 150.00 | 其中:财政拨款 | 50.00 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | ||||||
保障全县防汛抗旱工作正常开展 | 保障全县防汛抗旱工作正常开展 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:购置防汛物资数量 | ≥20件 | 数量指标 | 指标1:购置防汛物资数量 | ≥20件 | ||
指标2:防汛值班等办公经费 | ≥10万 | 指标2:防汛值班等办公经费 | ≥10万 | |||||
指标3:应急知识培训、防汛演练及技能培训次数 | ≥3次/年 | 指标3:应急知识培训、防汛演练及技能培训次数 | ≥3次/年 | |||||
质量指标 | 指标1:完成各项任务质量 | ≥95% | 质量指标 | 指标1:完成各项任务质量 | ≥95% | |||
指标2:经费开支合规率 | 100% | 指标2:经费开支合规率 | 100% | |||||
时效指标 | 指标1:按年度工作计划完成时限 | 12月底之前 | 时效指标 | 指标1:按年度工作计划完成时限 | 12月底之前 | |||
指标2:经费支付及时性 | ≥95% | 指标2:经费支付及时性 | ≥95% | |||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤50万 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤50万 | |||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:通过资金的投入,为我县防汛抗旱工作提供 有效保障,能够让我县顺利开展相关工作,减少损失 | 进一步增强 | 经济效益 指标 |
指标1:通过资金的投入,为我县防汛抗旱工作提供 有效保障,能够让我县顺利开展相关工作,减少损失 | 进一步增强 | ||
社会效益 指标 |
指标1:提升我县防汛抗旱工作业务能力 | 进一步提升 | 社会效益 指标 |
指标1:提升我县防汛抗旱工作业务能力 | 进一步提升 | |||
生态效益 指标 |
指标1:为我县防汛抗旱工作提供保障 | 进一步增强 | 生态效益 指标 |
指标1:为我县防汛抗旱工作提供保障 | 进一步增强 | |||
可持续影响指标 | 指标1:建立健全我县防汛抗旱经费保障体系,有效开展相关工作顺利进行 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:建立健全我县防汛抗旱经费保障体系,有效开展相关工作顺利进行 | 效果显著 | |||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:主管部门满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 |
指标1:主管部门满意度 | ≥90% | ||
指标2:社会公众满意度 | ≥90% | 指标2:社会公众满意度 | ≥90% |
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 负有安全生产监管职责的部门安全生产监管执法经费 | |||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | |||||
项目属性 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 354.00 | 年度资金总额: | 118.00 | ||||
其中:财政拨款 | 354.00 | 其中:财政拨款 | 118.00 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | ||||||
通过该项目,针对全县安全生产监管执法中存在的问题和薄弱环节,加大安全生产投入,加大对安全生产执法检查、安全隐患排查、安全生产宣传教育培训等工作的支持力度,为我县28个负有安全监管职责的部门提供执法专项经费,确保了我县安全生产工作总体平稳态势。 | 通过该项目,针对全县安全生产监管执法中存在的问题和薄弱环节,加大安全生产投入,加大对安全生产执法检查、安全隐患排查、安全生产宣传教育培训等工作的支持力度,为我县28个负有安全监管职责的部门提供执法专项经费,确保了我县安全生产工作总体平稳态势。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:覆盖11个二类部门提供安全生产监管执法专项经费 | 11个二类部门 | 数量指标 | 指标1:覆盖11个二类部门提供安全生产监管执法专项经费 | 11个二类部门 | ||
指标2:覆盖17个一类部门提供安全监管执法专项经费 | 17个一类部门 | 指标2:覆盖17个一类部门提供安全监管执法专项经费 | 17个一类部门 | |||||
质量指标 | 指标1:资金拨付速度 | ≥95% | 质量指标 | 指标1:资金拨付速度 | ≥95% | |||
指标2:资金使用合规率 | 100% | 指标2:资金使用合规率 | 100% | |||||
指标3:资金到位率 | 100% | 指标3:资金到位率 | 100% | |||||
时效指标 | 指标1:年度预算执行进度 | 12月底之前完成 | 时效指标 | 指标1:年度预算执行进度 | 12月底之前完成 | |||
指标2:资金拨付及时率 | ≥95% | 指标2:资金拨付及时率 | ≥95% | |||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤118万 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤118万 | |||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:通过资金的投入,为全县各部门安全监督执法工作提供了保障,有效控制各类安全事故,减少财产损失和人员伤亡 | 进一步增强 | 经济效益 指标 |
指标1:通过资金的投入,为全县各部门安全监督执法工作提供了保障,有效控制各类安全事故,减少财产损失和人员伤亡 | 进一步增强 | ||
社会效益 指标 |
指标1:提升我县安全生产执法管理水平 | 进一步增强 | 社会效益 指标 |
指标1:提升我县安全生产执法管理水平 | 进一步增强 | |||
生态效益 指标 |
指标1:为全县安全生产执法工作提供有效保障 | 进一步增强 | 生态效益 指标 |
指标1:为全县安全生产执法工作提供有效保障 | 进一步增强 | |||
可持续影响指标 | 指标1:安全生产监管水平从总体上得到提升,促进全县安全生产总体形势持续稳定向好 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:安全生产监管水平从总体上得到提升,促进全县安全生产总体形势持续稳定向好 | 效果显著 | |||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:主管部门满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 |
指标1:主管部门满意度 | ≥90% |
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 钢厂冶金等安全执法工作经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 60.00 | 年度资金总额: | 20.00 | |||||
其中:财政拨款 | 60.00 | 其中:财政拨款 | 20.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
对我县钢厂冶金等行业领域进行安全监管执法工作,减少相关企业安全事故发生 |
对我县钢厂冶金等行业领域进行安全监管执法工作,减少相关企业安全事故发生 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:安全监管全县钢厂等企业数量 | ≥50家 | 数量指标 | 指标1:安全监管全县钢厂等企业数量 | ≥50家 | |||
指标2:安全监管执法频率 | ≥50人次 | 指标2:安全监管执法频率 | ≥50人次 | ||||||
指标3:组织相关安全生产培训讲座 | 2次 | 指标3:组织相关安全生产培训讲座 | 2次 | ||||||
质量指标 | 指标1:完成各种任务 | 按时保质保量完成 | 质量指标 | 指标1:完成各种任务 | 按时保质保量完成 | ||||
指标2:经费开支合规率 | 100% | 指标2:经费开支合规率 | 100% | ||||||
时效指标 | 指标1:按年度工作计划组织实施 | 12月底之前完成 | 时效指标 | 指标1:按年度工作计划组织实施 | 12月底之前完成 | ||||
指标2:资金拨付及时性 | ≥95% | 指标2:资金拨付及时性 | ≥95% | ||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤20万元 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤20万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:通过资金的投入,为我县钢厂冶金等行业领域企业安全执法监管工作提供有效保障,有效控制特殊行业安全事故发生,减少财产损失和人员伤亡 | 进一步增强 | 经济效益指标 | 指标1:通过资金的投入,为我县钢厂冶金等行业领域企业安全执法监管工作提供有效保障,有效控制特殊行业安全事故发生,减少财产损失和人员伤亡 | 进一步增强 | |||
社会效益指标 | 指标1:提升我县钢厂冶金等企业行业领域安全监管执法水平 | 进一步增强 | 社会效益指标 | 指标1:提升我县钢厂冶金等企业行业领域安全监管执法水平 | 进一步增强 | ||||
生态效益指标 | 指标1:为我县钢厂冶金等企业行业领域工作提供有效保障,减少环境污染 | 进一步增强 | 生态效益指标 | 指标1:为我县钢厂冶金等企业行业领域工作提供有效保障,减少环境污染 | 进一步增强 | ||||
可持续影响指标 | 指标1:建立健全我县钢厂冶金等企业行业领域经费保障机制,能够正常开展相关工作 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:建立健全我县钢厂冶金等企业行业领域经费保障机制,能够正常开展相关工作 | 效果显著 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:相关企业满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 指标1:相关企业满意度 | ≥90% | |||
指标2:主管部门满意度 | ≥90% | 指标2:主管部门满意度 | ≥90% |
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 森林防火指挥中心工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | |||||
项目属性 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 10.00 | 年度资金总额: | 10.00 | ||||
其中:财政拨款 | 10.00 | 其中:财政拨款 | 10.00 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | ||||||
及时拨付森林防火指挥中心工作经费,有效保障我县森林防火工作正常开展,防止发生火灾事故,降低风险 | 及时拨付森林防火指挥中心工作经费,有效保障我县森林防火工作正常开展,防止发生火灾事故,降低风险 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:林地保护面积 | ≥3万公顷 | 数量指标 | 指标1:林地保护面积 | ≥3万公顷 | ||
指标2:开展森林防火宣传次数 | ≥200次/年 | 指标2:开展森林防火宣传次数 | ≥200次/年 | |||||
指标3:防火救灾演练次数 | ≥20次/年 | 指标3:防火救灾演练次数 | ≥20次/年 | |||||
质量指标 | 指标1:完成各项任务 | 按时保质保量完成 | 质量指标 | 指标1:完成各项任务 | 按时保质保量完成 | |||
指标2:经费开支标准 | 合理合规 | 指标2:经费开支标准 | 合理合规 | |||||
指标3:控制森林火灾受害率 | ≤1‰ | 指标3:控制森林火灾受害率 | ≤1‰ | |||||
时效指标 | 指标1:按年度工作计划组织实施 | 12月底之前完成 | 时效指标 | 指标1:按年度工作计划组织实施 | 12月底之前完成 | |||
指标2:坚持24小时防火 | 365天 | 指标2:坚持24小时防火 | 365天 | |||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤10万 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤10万 | |||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:通过资金投入,为我县森林防火指挥工作提供了有效保障,有效控制火灾事故发生,减少财产损失和人员伤亡 | 进一步增强 | 经济效益 指标 |
指标1:通过资金投入,为我县森林防火指挥工作提供了有效保障,有效控制火灾事故发生,减少财产损失和人员伤亡 | 进一步增强 | ||
社会效益 指标 |
指标1:提升我县森林防火指挥能力 | 进一步增强 | 社会效益 指标 |
指标1:提升我县森林防火指挥能力 | 进一步增强 | |||
生态效益 指标 |
指标1:为我县森林防火工作提供有效保障 | 进一步增强 | 生态效益 指标 |
指标1:为我县森林防火工作提供有效保障 | 进一步增强 | |||
可持续影响指标 | 指标1:建立健全我县森林防火经费保障机制,有效防范遏制火灾事故发生 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:建立健全我县森林防火经费保障机制,有效防范遏制火灾事故发生 | 效果显著 | |||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 |
指标1:社会公众满意度 | ≥90% |
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 安全执法应急救灾车辆公务用车维护费 | |||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | |||||
项目属性 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 28.00 | 年度资金总额: | 28.00 | ||||
其中:财政拨款 | 28.00 | 其中:财政拨款 | 28.00 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | ||||||
能够保障我县安全生产执法工作和应急救灾工作车辆能够正常使用 | 能够保障我县安全生产执法工作和应急救灾工作车辆能够正常使用 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:车辆运行油费、过路费用 | ≥10万 | 数量指标 | 指标1:车辆运行油费、过路费用 | ≥10万 | ||
指标2:定期对车辆进行维修保养 | ≥40次/年 | 指标2:定期对车辆进行维修保养 | ≥40次/年 | |||||
指标3:安全执法车辆、应急救援车辆数量 | 3辆安全执法车辆、1辆应急救援车辆 | 指标3:安全执法车辆、应急救援车辆数量 | 3辆安全执法车辆、1辆应急救援车辆 | |||||
质量指标 | 指标1:经费开支合规率 | 100% | 质量指标 | 指标1:经费开支合规率 | 100% | |||
指标2:确保文明驾驶、安全行车,杜绝重大交通安全事故的发生 | 0 | 指标2:确保文明驾驶、安全行车,杜绝重大交通安全事故的发生 | 0 | |||||
时效指标 | 指标1:按年度使用计划实际使用期限 | 12月底之前 | 时效指标 | 指标1:按年度使用计划实际使用期限 | 12月底之前 | |||
指标2:资金支付及时率 | ≥95% | 指标2:资金支付及时率 | ≥95% | |||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤28万 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤28万 | |||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:保障安全执法和应急救援车辆正常运行 | 进一步保障 | 经济效益 指标 |
指标1:保障安全执法和应急救援车辆正常运行 | 进一步保障 | ||
社会效益 指标 |
指标1:为我县安全执法和应急救援工作提供基本保障 | 进一步增强 | 社会效益 指标 |
指标1:为我县安全执法和应急救援工作提供基本保障 | 进一步增强 | |||
生态效益 指标 |
指标1:为我县安全执法和应急救援工作提供基本保障 | 进一步增强 | 生态效益 指标 |
指标1:为我县安全执法和应急救援工作提供基本保障 | 进一步增强 | |||
可持续影响指标 | 指标1:为我县安全执法和应急救援工作提供基本保障 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:为我县安全执法和应急救援工作提供基本保障 | 效果显著 | |||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 |
指标1:社会公众满意度 | ≥90% | ||
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 灾害信息员务工补贴经费 | |||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | |||||
项目属性 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 123.60 | 年度资金总额: | 41.20 | ||||
其中:财政拨款 | 123.60 | 其中:财政拨款 | 41.20 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | ||||||
完成对全县村、社区412名灾害信息员务工补贴经费发放工作 | 完成对全县村、社区412名灾害信息员务工补贴经费发放工作作 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:全县村、社区灾害信息员人数 | 全县村、社区412名 | 数量指标 | 指标1:全县村、社区灾害信息员人数 | 全县村、社区412名 | ||
指标2:灾害信息员务工补贴经费标准 | 1000元/人/年 | 指标2:灾害信息员务工补贴经费标准 | 1000元/人/年 | |||||
质量指标 | 指标1:经费到位率 | 100% | 质量指标 | 指标1:经费到位率 | 100% | |||
指标2:经费拨付及时性 | ≥95% | 指标2:经费拨付及时性 | ≥95% | |||||
时效指标 | 指标1:年度预算执行进度 | 12月底之前 | 时效指标 | 指标1:年度预算执行进度 | 12月底之前 | |||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤41.2万 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤41.2万 | |||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:保障我县灾害信息员工作顺利开展 | 进一步增强 | 经济效益 指标 |
指标1:保障我县灾害信息员工作顺利开展 | 进一步增强 | ||
社会效益 指标 |
指标1:加强我县灾害信息员队伍建设,提供灾害信息员工作积极性 | 进一步增强 | 社会效益 指标 |
指标1:加强我县灾害信息员队伍建设,提供灾害信息员工作积极性 | 进一步增强 | |||
生态效益 指标 |
指标1:保障我县灾害信息统计工作又快又好的完成 | 进一步加快 | 生态效益 指标 |
指标1:保障我县灾害信息统计工作又快又好的完成 | 进一步加快 | |||
可持续影响指标 | 指标1:有效保障我县灾害重建数据库的建立和灾害数据的统计,加快我县灾害救助等工作顺利开展 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:有效保障我县灾害重建数据库的建立和灾害数据的统计,加快我县灾害救助等工作顺利开展 | 效果显著 | |||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:主管部门满意度 | ≥90% | 指标1:主管部门满意度 | ≥90% | |||
指标2:社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 |
指标2:社会公众满意度 | ≥90% | ||||
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 霍邱县行蓄洪区农村住房保险参保费用 | ||||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 150.00 | 年度资金总额: | 50.00 | |||||
其中:财政拨款 | 150.00 | 其中:财政拨款 | 50.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
将行蓄洪区范围内的所有符合条件的农房全部纳入投保范围 |
将行蓄洪区范围内的所有符合条件的农房全部纳入投保范围 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:为全县行蓄洪区群众投保县级资金下拨 | 467924元 | 数量指标 | 指标1:为全县行蓄洪区群众投保县级资金下拨 | 467924元 | |||
指标2:全县行蓄洪区农房保险投保总户数 | 54794户 | 指标2:全县行蓄洪区农房保险投保总户数 | 54794户 | ||||||
质量指标 | 指标1:行蓄洪区农房保险资金下拨率 | 100% | 质量指标 | 指标1:行蓄洪区农房保险资金下拨率 | 100% | ||||
指标2:行蓄洪区农房保险使用率 | 100% | 指标2:行蓄洪区农房保险使用率 | 100% | ||||||
指标3:保费标准 | 16元每户 | 指标3:保费标准 | 16元每户 | ||||||
时效指标 | 指标1:县级应急管理部门收到行蓄洪区农房保险资金厚完成资金拨付所需时间 | ≤30工作日 | 时效指标 | 指标1:县级应急管理部门收到行蓄洪区农房保险资金厚完成资金拨付所需时间 | ≤30工作日 | ||||
成本指标 | 指标1:项目资金转账拨付 | ≤467924元 | 成本指标 | 指标1:项目资金转账拨付 | ≤467924元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:投保群众能 得到及时理赔 | 较显著 | 经济效益指标 | 指标1:投保群众能 得到及时理赔 | 较显著 | |||
社会效益指标 | 指标1:帮助房屋投保农户获得重建、维修资金 | 及时定损理赔 | 社会效益指标 | 指标1:帮助房屋投保农户获得重建、维修资金 | 及时定损理赔 | ||||
生态效益指标 | 指标1:群众居民、生活环境得到改善 | 较显著 | 生态效益指标 | 指标1:群众居民、生活环境得到改善 | 较显著 | ||||
可持续影响指标 | 指标1:使投保受灾群众在最需要帮助的时候获得必要的救助 | 较显著 | 可持续影响指标 | 指标1:使投保受灾群众在最需要帮助的时候获得必要的救助 | 较显著 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:房屋投保受灾群众投诉率 | ≤0.1% | 满意度指标 | 指标1:房屋投保受灾群众投诉率 | ≤0.1% | |||
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 应急系统特岗人员意外伤害保险费用 | ||||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 19.80 | 年度资金总额: | 6.60 | |||||
其中:财政拨款 | 19.80 | 其中:财政拨款 | 6.60 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
完成应急管理系统特岗人员意外伤害保险投保工作 |
完成应急管理系统特岗人员意外伤害保险投保工作 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:全县应急管理系统参保人数 | ≥180人 | 数量指标 | 指标1:全县应急管理系统参保人数 | ≥180人 | |||
指标2:每人每年参保费 | 360元 | 指标2:每人每年参保费 | 360元 | ||||||
质量指标 | 指标1:经费开支标准 | 本年度完成 | 质量指标 | 指标1:经费开支标准 | 本年度完成 | ||||
时效指标 | 指标1:按上级部门要求执行 | 预算年度内完成 | 时效指标 | 指标1:按上级部门要求执行 | 预算年度内完成 | ||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤6.6万元 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤6.6万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:通过资金投入,为全县应急系统工作人员提供安全保障 | 进一步增强 | 经济效益指标 | 指标1:通过资金投入,为全县应急系统工作人员提供安全保障 | 进一步增强 | |||
社会效益指标 | 指标1:提升我县应急部门人身保障管理工作 | 进一步增强 | 社会效益指标 | 指标1:提升我县应急部门人身保障管理工作 | 进一步增强 | ||||
生态效益指标 | 指标1:为全县应急系统工作人员提供人身安全保障 | 进一步增强 | 生态效益指标 | 指标1:为全县应急系统工作人员提供人身安全保障 | 进一步增强 | ||||
可持续影响指标 | 指标1:建立健全我县应急体系经费保障机制 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:建立健全我县应急体系经费保障机制 | 效果显著 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:应急系统人员满意度 | ≥100% | 满意度指标 | 指标1:应急系统人员满意度 | ≥100% |
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 租用仓库作烟花爆竹“打非”临时存放点经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 21.60 | 年度资金总额: | 7.20 | |||||
其中:财政拨款 | 21.60 | 其中:财政拨款 | 7.20 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2025年) | 年度目标 | |||||||
用于租用仓库作烟花爆竹“打非”临时存放点租金 |
用于租用仓库作烟花爆竹“打非”临时存放点租金 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:租用仓库面积 | 150平方米 | 数量指标 | 指标1:租用仓库面积 | 150平方米 | |||
指标2:租用时间 | 1年 | 指标2:租用时间 | 1年 | ||||||
质量指标 | 指标1:经费拨付及时性 | ≥95% | 质量指标 | 指标1:经费拨付及时性 | ≥95% | ||||
时效指标 | 指标1:年度预算执行进度 | 预算年度内完成 | 时效指标 | 指标1:年度预算执行进度 | 预算年度内完成 | ||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤7.2万元 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤7.2万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:保障我县烟花爆竹打非工作顺利开展 | 进一步保障 | 经济效益指标 | 指标1:保障我县烟花爆竹打非工作顺利开展 | 进一步保障 | |||
社会效益指标 | 指标1:维护我县烟花爆竹市场稳定 | 进一步提高 | 社会效益指标 | 指标1:维护我县烟花爆竹市场稳定 | 进一步提高 | ||||
生态效益指标 | 指标1:减少我县烟花爆竹行业污染 | 进一步减少 | 生态效益指标 | 指标1:减少我县烟花爆竹行业污染 | 进一步减少 | ||||
可持续影响指标 | 指标1:有效开展我县烟花爆竹打非工作,进一步稳定市场和谐 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:有效开展我县烟花爆竹打非工作,进一步稳定市场和谐 | 效果显著 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:主管部门满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 指标1:主管部门满意度 | ≥90% | |||
指标2:社会公众满意度 | ≥90% | 指标2:社会公众满意度 | ≥90% |
表十四、2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 矿山企业安全“专家会诊”经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [027]霍邱县应急管理局 | 实施单位 | 霍邱县应急管理局 | ||||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 183.00 | 年度资金总额: | 183.00 | |||||
其中:财政拨款 | 183.00 | 其中:财政拨款 | 183.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2023年) | 年度目标 | |||||||
通过该项目,集中排查治理一批安全隐患,推动非煤矿山企业有效落实安全生产主体责任,防范遏制生产安全事故,维护全县安全生产形势的稳定。 |
通过该项目,集中排查治理一批安全隐患,推动非煤矿山企业有效落实安全生产主体责任,防范遏制生产安全事故,维护全县安全生产形势的稳定。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:“专家会诊”检查次数 | 2次 | 数量指标 | 指标1:“专家会诊”检查次数 | 2次 | |||
指标2:“专家会诊”复查次数 | 2次 | 指标2:“专家会诊”复查次数 | 2次 | ||||||
指标3:专家人数 | ≤6人 | 指标3:专家人数 | ≤6人 | ||||||
指标4:全县非煤矿山企业家数(按当年生产情况据实) | ≤14家 | 指标4:全县非煤矿山企业家数(按当年生产情况据实) | ≤14家 | ||||||
质量指标 | 指标2:完成各项任务 | 按时保质保量完成 | 质量指标 | 指标1:经费开支标准 | 合规、合理 | ||||
指标1:经费开支标准 | 合规、合理 | 指标2:完成各项任务 | 按时保质保量完成 | ||||||
时效指标 | 指标1:按年度工作计划组织实施 | 2023年12月底前完成 | 时效指标 | 指标1:按年度工作计划组织实施 | 2023年12月底前完成 | ||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤183万元 | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤183万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:通过资金的投入,有效控制各类安全事故,减少财产损失和人员伤亡 | 进一步增强 | 经济效益指标 | 指标1:通过资金的投入,有效控制各类安全事故,减少财产损失和人员伤亡 | 进一步增强 | |||
社会效益指标 | 指标1:提升我县安全生产管理水平 | 进一步增强 | 社会效益指标 | 指标1:提升我县安全生产管理水平 | 进一步增强 | ||||
生态效益指标 | 指标1:为全县安全生产工作提供有效保障 | 进一步增强 | 生态效益指标 | 指标1:为全县安全生产工作提供有效保障 | 进一步增强 | ||||
可持续影响指标 | 指标1:进一步完善安全生产管理体系,有效防范和遏制重特大事故发生 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 指标1:进一步完善安全生产管理体系,有效防范和遏制重特大事故发生 | 效果显著 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:主管部门满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 指标1:主管部门满意度 | ≥90% | |||
指标2:社会公众满意度 | ≥90% | 指标2:社会公众满意度 | ≥90% |