霍邱县统计局2023年部门预算公开

附件1

 

 

 

 

霍邱县统计局

2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.霍邱县统计局2023年收支总表

2. 霍邱县统计局2023年收入总表

3. 霍邱县统计局2023年支出总表

4. 霍邱县统计局2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县统计局2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县统计局2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县统计局2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县统计局2023年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县统计局2023年基本支出总表

10.霍邱县统计局2023年项目支出总表

11.霍邱县统计局2023年政府采购支出表

12.霍邱县统计局2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县统计局2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县统计局2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委办、市政府印发的《霍邱县机构改革方案》和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》文件规定，霍邱县统计局部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划，基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全县统计工作，确保全面、真实、准确、及时地完成全县统计任务。

（二）组织实施国民经济核算制度；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑、批发零售和住宿餐饮、房地产、服务、能源、投资、消费、科技、社会发展基本情况、名录库更新维护、城乡划分等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（四）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情、县力方面的统计数据。

（五）组织实施人口抽样、劳动力调查、小型工业、限下商业和服务业、工业品价格、城乡一体化、农村住户、农产量等抽样工作；组织实施贫困监测、妇女儿童监测、畜禽监测等监测任务。

（六）组织指导和综合协调全县各乡镇、各部门的统计调查工作；组织管理全县统计调查项目及负责统计调查计划、调查方案的审批工作。

（六）指导监督加强乡镇、部门、单位统计基础工作、统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（七）统一核定、管理、公布全县基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织实施“四上”企业纳入统计范围审核申报工作。

（九）协助县委、县政府实施县经济运行综合评价考核和乡镇经济运行综合评价考核。

（十）协助管理各乡镇、开发区首席统计员；开展调解教育，组织全县统计专业资格考试和职称评审工作。

（十一）组织实施统计法律、法规相关知识的宣传、教育，贯彻和开展统计执法监督检查；会同有关部门依法检查处理重大的统计违法案件。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

霍邱县统计局2023年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月，霍邱县统计局实有各类人员30人，其中在职15人、离休0人、退休15人、遗属0人。

三、2023年度主要工作任务

（一）全面做好党建工作 

一是提高党建意识，落实主体责任。处理好党建工作和业务工作的关系，发挥党建引领作用，继续开展党的二十大精神及全文的学习。二是增强创新意识，推动工作落实。注重机关党建方式方法创新，丰富 “主题党日”内容和形式，不断提升党员干部的积极性和责任感，推动各项工作落实。

（二）持续做好常规统计调查和抽样调查任务 

扎实做好常规性统计工作。组织实施好农业、工业、建筑业、批零、住餐、房地产、服务业等行业，能源、投资、人口抽样和科技等领域统计调查和抽样调查工作，确保数据的完整性和准确性。

（三）不断提高统计监测、分析能力

 围绕全年工作目标任务，坚持编制《霍邱县统计月报》《国民经济和社会发展公报》等，积极对月度、季度经济运行监测、分析。

（四）奋力夯实统计基层基础 

一是建立健全基础台账，切实做好统计原始资料的整理归类、归档，做到档案资料齐全、基础台账健全。二是如实上报统计报表，加大统计数据的审核和评估力度。压实责任、维护统计数据的严肃性和权威性，做到依法统计。三是加大普法宣传，充分利用“9·20”“12·8”和“四送一服”等时间节点，开展多形式、针对性强的宣传活动。

（五）坚持强化统计法律法规学习

 继续深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要讲话批示指示精神、《统计法》和中央的《意见》《办法》《规定》《监督意见》等相关法律法规和政策规定，切实增强贯彻落实党中央、国务院关于统计工作的各项决策部署和严格执行统计法律法规的政治自觉、思想自觉和行动自觉。加大统计执法力度，对违法行为及时予以查处，进一步落实防范和惩治统计造假、弄虚作假的责任制要求，依法依规开展统计调查。

（六）有序开展第五次全国经济普查工作

2023年是第五次全国经济普查之年，县统计局认真谋划和精心筹备经济普查前期各项准备及正式普查工作，确保我县此项普查工作顺利进行。

第二部分  2023年部门预算表

霍邱县统计局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县统计局2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县统计局2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县统计局2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县统计局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县统计局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县统计局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县统计局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县统计局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县统计局2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县统计局2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县统计局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县统计局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县统计局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县统计局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县统计局2023年收支总预算676.27万元，收入全部是一般公共预算拨款收入676.27万元，支出包括一般公共服务622.46万元、社会保障和就业支出30.22万元、卫生健康支出6.52万元、住房保障支出17.07万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县统计局2023年收入预算676.27万元，其中，本年收入676.27万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入676.27万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算增加366.11万元，增长118%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖励、职业年金和离退休人员生活补助纳入年度预算；在职人员基础绩效奖励纳入养老保险、住房公积金缴存基数；2023年将开展第五次经济普查前期设备购置、人员选聘、清查等工作，预算共计300万元。

（二）上年结转收入0万元。较2022年预算持平。

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县统计局2023年支出预算676.27万元，较2022年预算增加366.11万元，增长118%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖励、职业年金和离退休人员生活补助纳入年度预算；在职人员基础绩效奖励纳入养老保险、住房公积金缴存基数；2023年将开展第五次经济普查前期设备购置、人员选聘、清查等工作，预算共计300万元。其中，基本支出247.27万元，占36.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出429万元，占63.4%，主要用于各项小型调查及第五次经济普查经费。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县统计局2023年财政拨款收支预算676.27万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出622.46万元，占92%；社会保障和就业支出30.22万元，占4.5%；卫生健康支出6.52万元，占1%；住房保障支出17.07万元，占2.5%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加366.11万元，增长118 %。主要原因：一是在职人员基础绩效奖励、职业年金和离退休人员生活补助纳入年度预算，在职人员基础绩效奖励纳入养老保险、住房公积金缴存基数；二是2023年将开展第五次经济普查前期设备购置、人员选聘、清查等工作，预算共计300万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县统计局2023年一般公共预算拨款676.27万元，较2022年预算拨款增加366.11万元，增长118%，主要原因：一是在职人员基础绩效奖励、职业年金和离退休人员生活补助纳入年度预算，在职人员基础绩效奖励纳入养老保险、住房公积金缴存基数；二是2023年将开展第五次经济普查前期设备购置、人员选聘、清查等工作，预算共计300万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出622.46万元，占92%；社会保障和就业支出30.22万元，占4.5%；卫生健康支出6.52万元，占1%；住房保障支出17.07万元，占2.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算193.46万元，较2022年预算增加61.04万元，增长46.1%，增长原因主要是人员经费标准提高，新增退休人员基础绩效奖。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算129万元，较2022年预算增加89万元，增长222.5%，增长原因主要是新增一项调查任务，原调查任务所需工作经费提高。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2023年预算300万元，较2022年预算增加100万元，增长200%，增长原因主要是2023年将开展第五次经济普查前期设备购置、人员选聘、清查等工作。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算20.14万元，较2022年预算增加2.89万元，增长16.8%，增长原因主要是局机关新增一名公务员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算10.07万元，较2022年预算增加10.07万元，增长原因主要是2022年该项未纳入单位年初预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.89万元，较2022年预算减少0.17万元，减少3.4%，减少原因主要是2022年局机关退休一人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.64万元，较2022年预算减少0.85万元，减少34.1%，减少原因主要是2022年局机关退休一人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.07万元，较2022年预算增加4.13万元，增长31.9%，在职人员基础绩效奖励纳入养老保险、住房公积金缴存基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县统计局2023年一般公共预算基本支出247.27万元，其中，人员经费221.12万元，公用经费26.15万元。

（一）人员经费221.12万元，主要包括：基本工资58.56万元、津贴补贴22.16万元、奖金42.64万元、绩效工资8.82万元、机关事业单位基本养老保险费20.14万元、职业年金缴费10.07万元、职工基本医疗保险缴费6.52万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金17.07万元、生活补助34.61万元、其他对个人和家庭的补助0.22万元。

（二）公用经费26.15万元，主要包括：办公费6.1万元、印刷费0.5万元、邮电费2.9万元、差旅费1.5万元、公务接待费4万元、工会经费1.95万元、福利费1.46万元、其他交通费用7.74万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县统计局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县统计局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县统计局2023年预算共安排项目支出429万元，较2022年预算增加289万元，增长206.4%，增长原因主要是2023年将开展第五次经济普查前期设备购置、人员选聘、清查等工作，预算共计300万元。主要包括：本年财政拨款安排 429万元（其中，一般公共预算拨款安排429万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）， 财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县统计局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县统计局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县统计局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知（财公〔2015〕115号）等相关规定，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算4万元，与2022年相比持平。主要原因是厉行节约、压缩公务接待费。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办〔2013〕52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办〔2015〕3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办〔2012〕4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。主要原因是未购买公务车辆。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。主要原因是未购买公务车辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年，霍邱县统计局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款429万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

2023年霍邱县统计局编制项目绩效目标2个，预算资金429万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“统计工作经费”项目。

（1）项目概述。局日常工作所需统计工作经费。包含统计专项调查（住户一体化调查、人口抽样调查、畜禽监测调查、劳动力调查、农作物对地抽样调查）、信息化建设、乡镇首席（辅助）调查员统计工作项目补助。

（2）立项依据。《霍邱县人民政府办公室关于进一步加强统计工作的通知》（霍政办秘【2022】6号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步做好全省劳动力调查工作的通知》（皖政办秘【2020】116号）、《国家统计局六安调查队关于做好住户调查相关经费保障工作的函》（六调函〔2022〕4号）、《安徽省统计局 安徽省财政厅关于进一步做好县级常住人口统计工作的通知》（皖统【2018】53号）。

（3）实施主体。霍邱县统计局

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

（5）项目内容。局机关执行劳动力调查、住户一体化调查、人口抽样调查等各项调查任务所需工作经费。

（6）年度预算安排。129万元

（7）绩效目标。保障各级领导、社会各界对统计数据的知情权：保障统计资料及时收集、汇总、对外发布；保障各项专业调查正常进行；保障各项培训活动有序进行。

2.“第五次经济普查经费”项目。

（1）项目概述。按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我县将于2023年开展第五次全国经济普查，此次经济普查将新增投入产出调查，调查内容增多、技术和安全要求提高、工作难度加大，对人员、经费保障工作提出更高要求，因此我局依照四经普经费预算，结合当前实际科学测算五经普所需经费。

（2）立项依据。《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（国统字〔2022〕68号）。

（3）实施主体。霍邱县统计局

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

（5）项目内容。按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我县将于2023年开展第五次全国经济普查，该项为第五次经济普查所需经费。

（6）年度预算安排。300万元

（7）绩效目标。掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为科学制定我县中长期发展规划，推动经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持。

（二）机关运行经费。

2023年霍邱县统计局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算26.15万元，较2022年增加2.22万元，增长9.3%，增长主要原因是2022年局机关新招录一名公务员。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县统计局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍邱县统计局固定资产总金额42.5万元，较上年减少22.3万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县统计局2023年预算报表（14张）

附件：2023年部门预算公开附表.pdf