关于霍邱县2024年度县级预算执行、决算草案和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

一、县财政管理审计查出问题的整改情况

1.关于预算编制方面的问题，已完成整改。一是严格非税收入征管。开展非税收入核查，重点核查将行政事业单位国有资产出租出借收入，督促部门、乡镇及时整改到位。二是精准编制2026年非税收入预算。合理预测收入规模和一次性非税收入项目，依法依规将取得的各类收入全部纳入预算管理。三是科学编制2026年度污水处理费支出预算和城市基础设施配套费支出预算。四是印发《关于进一步规范津贴补贴发放工作的通知》，对信访岗位津贴的发放对象和标准进行了明确规定。五是对未按规定划转预算指标资金县财政进行收回。六是33个部门和乡镇政府已完成2024年度部门整体支出绩效自评工作和绩效运行监控工作。

二、部门预算执行审计查出问题整改情况

2.关于落实党政机关习惯过紧日子要求和执行财经纪律不严的问题，已完成整改问题25个，正在推进中1个。一是县农机中心追回违规发放的津补贴并对相关责任人进行问责谈话。县卫健委全额收回违规发放的补助并上缴县财政专户。二是县退役军人局进一步完善《财务管理制度》，全面加强对公务接待制度的学习，规范公务接待费用审批程序。三是县畜牧中心今后进一步从严控制包括培训在内的各种公务开支，加强培训方案审核把关，经单位主要负责人同意后方能实施。对个人长期欠款未收回的问题，县畜牧中心制定清收计划进行追缴，整改正在推进中。

3.关于预算编制不完整、不规范的问题，已完成整改问题3个，正在推进中3个。县卫健委、县退役军人局、县畜牧中心、县农机中心等4家单位通过集中学习等方式，强调要树牢“过紧日子”思想，从严控制各项开支，修订完善单位内部财务管理等制度，强化对单位及下属机构内部管理。对预算编制不完整和政府采购支出超预算等3个问题，县退役军人局和县农机中心在编制2026年预算中将当年所有收支和政府购买服务编入预算，加快资金拨付进度，提高项目预算执行率，整改正在推进中。

4.关于预算绩效和专项资金管理方面存在的问题，已完成整改问题10个，正在推进中3个。县畜牧中心加强生猪调出大县奖补资金监管，科学编制奖补方案；追回被套取的补贴资金，进一步规范“先打后补”申报流程，加强疫苗补贴发放管理；对相关责任人进行批评教育。县卫健委加快本级代管资金支付进度。县退役军人局加强直达资金使用管理，及时将资金支付到最终收款人，后续医疗补助费用均已直拨最终收款人，多支付资金进行追回、未补贴资金补发到位。对个别专项资金当年使用率低、使用管理办法制定不科学和未开展部门整体支出绩效监控等3个问题，县退役军人局将在2026年预算编制予以规范，整改正在推进中。

三、重大资金项目审计查出问题整改情况

5.关于增发国债项目审计查出的问题，已完成整改问题14个，正在推进中1个。一是加强合同管理，严格按照支付节点申报资金，临王段项目已支付工程进度款2263.13万元。二是取消资质造假公司的服务资格并重新选聘，制定《中共霍邱县委农村工作领导小组办公室关于进一步规范高标准农田项目建设管理的通知》文件予以规范，加大监督检查力度。三是加强招投标的监督管理。四是对工程质量问题进行全面整改，对不合格的全部进行返工处理，立行立改，全面整改，对施工单位和项目经理进行处罚等。对个别项目报大建小的问题，县水利局因新增内容须履行审批程序需要时间，整改正在推进中。

6.关于工程建设领域招标投标管理审计查出的问题，已完成整改。县发展改革委、公共资源交易中心、县住建局、县教育局、县重点处蓼源国控集团等单位深入开展调查核实工作，加强招标投标法律法规知识学习培训，制定招投标领域相关制度和措施，及时退还保证金，通过追回、扣除、重新开具税票等方式追回多计的工程款，对相关人员进行提醒谈话等。

7.关于中央财政补助霍邱农业生产能力提升项目审计查出的问题，已完成整改。县农业农村局加大支持农业经营主体培育，提升经营主体高质量发展，2024年我县社会化服务项目完成水稻机插秧26.38万亩，水稻病虫草害防治47.62万亩，其中小农户接受托管服务的补贴金额1041.52万元，总奖补金额1408.65万元，占比73.94%。及时拨付专项资金431.83万元，多退少补，加大材料审核把关力度，规范项目申报程序。

8.关于消费券资金审计查出的问题，已完成整改。县商务局和县文旅中心优化消费券发放方案，加强宣传，提升群众活动参与率，严格把控消费券使用范围与核销机制，强化全过程监管，及时兑付商家垫付的资金。

9.关于县级产业投资基金审计查出的问题，已完成整改。县产业投资基金有限公司变更为县创新产业投资有限公司，同步变更公司经营范围及章程，不再开展基金有关业务。

四、重点民生资金项目审计查出问题整改情况

10.关于农村义务教育学生营养餐改善计划专项资金审计查出的问题，已完成整改。县教育局加强督促检查，压实校长第一责任人的责任，对全县乡镇中心学校、初中学校、中心小学食堂会计人员进行培训。各校加强对学校膳食委员会的管理，同时成立了膳食家长监督委员会，全县农村义务教育学校食堂供应食材全部通过统一招标采购，科学制定食谱，强化食材验收人员责任。孟集镇所有学校使用燃气一律从有燃气经营资质的燃气公司购买，同时，在全县范围内展开排查，坚决杜绝此类事件再次发生。

11.关于霍邱县城乡道路客运（公交）一体化建设项目审计查出的问题，已完成整改问题19个，正在推进中4个。县交通局和县蓼达公司优化调整运营线路，加强对绿化的保护和养护力度，对临淮岗站、马店站和扈胡站等防水进行修缮及屋面加固。车辆维修保养招标委托招标代理公司，制定《招标文件》。完善管理制度，公交一体化融资资金已全部使用，退回理财产品资金，追回津补贴。对多计工程价款、坏账损失认定不规范、变相发放加班补贴等4个问题，蓼达公司正在追缴资金，整改正在推进中。

五、国有资产（资源）、罚没收入管理审计查出问题整改情况

12.关于行政事业性国有资产审计查出的问题，已完成整改问题59个，正在推进中1个。各有关单位加强国有资产管理，及时登记入账，调整科目，建立健全财务管理制度。对大量固定资产盘盈未入账问题，县畜牧中心委托第三方事务所对盘盈资产进行评估并办理资产移交，整改正在推进中。

13.关于企业国有资产审计查出的问题，已完成整改问题13个，正在推进中5个。一是开发区纪工委对相关责任人采取第一种形态进行批评教育。二是县利民公司建立健全财务制度，完善财务审批流程，对相关责任人进行严肃批评。对频繁大额提现、部分借出款未追回、固定资产管理不严格和开发房产项目烂尾等5个问题，整改正在推进中。

14.关于罚没收入管理查出的问题，已完成整改。一是罚没收入已全部缴入国库。二是拟出台县本级罚没财物管理办法，切实加强我县罚没财物处置的监督与管理。三是县市监局将严格按照规定履行罚没物品处置程序，加强罚没物资仓库管理，做到账物相符。四是县交通运输综合行政执法大队积极推行轻微违法告知承诺制（即“首违不罚”）和说理式执法，不断提升执法业务水平。

15.关于县住建局未按规定严格把关公租房分配、住房补贴资金的问题，已完成整改问题2个，正在推进中1个。清退违规享受公租房人员，追回住房补贴资金，对相关责任人进行问责处理等。对未追缴到位补贴，整改正在推进中。

16.关于国有自然资源资产审计查出的问题，已完成整改问题11个，正在推进中8个。一是城西湖乡政府进一步加强土地资源、水资源和林业资源管理，加大宣传力度，对地理界标及隔离防护等设施进行维修，加大对农村河渠整治力度，积极修复水生态环境，推进和美乡村污水处理设施建设项目，及时退还退耕还林采伐保证金，对相关责任人问责等。对未进行产权登记的资产和取用水未经主管部门同意等4个问题，整改正在推进中。二是县河道管理中心将临淮岗冲填区部分土地委托给临淮岗镇管理，部分栽种垂柳，实施公益林项目，部分栽种杨树；恢复淮河截流段老河道水面自然水域，确保国有资源安全完整。对仍未验收的绿化工程组织完成竣工验收。对滩涂地等国有资源监管不到位等4个问题，县河道中心进一步强化非税收入预算管理，在本轮承包期到期后，收回滩涂地承包经营权，整改正在推进中。