霍邱县审计局2021年度部门决算
2022年9月
目 录
第一部分 霍邱县审计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县审计局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 霍邱县审计局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 霍邱县审计局概况
一、主要职责
(一)负责全县审计工作。负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)贯彻执行国家审计方针政策和法律法规规章,参与起草审计相关地方性法规规章草案。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关方面的地方性法规规章草案,提出相关政策建议。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(三)向县委审计委员会提出年度县级预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况审计报告。向县长提交年度县级预算执行情况、决算草案以及其他财政收支的审计结果报告。受县政府委托,向县人大常委会提出预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。向省审计厅、市审计局报告审计情况及结果。依法向社会公布审计结果,向乡镇党委和政府、县直有关部门通报审计情况及结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:国家有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况,县直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况;县级政府预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益;县政府有关部门及其委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。
(五)按规定对县科级领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关经济案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)探索和推广信息技术在审计领域的应用,搭建审计数据资源共享平台,提升审计能力。
(十)通过审计,加强对县属国有企业的监督、对重大项目的稽查。
(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制,明晰县审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。
二、机构设置
从决算单位构成看,霍邱县审计局2021年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无增减变动。
纳入霍邱县审计局2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
霍邱县审计局本级 |
第二部分 霍邱县审计局2021年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:霍邱县审计局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
|
栏次 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
492.66 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
861.89 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
7.62 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
492.66 |
本年支出合计 |
61 |
869.51 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
376.85 |
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
869.51 |
总计 |
65 |
869.51 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
霍邱县审计局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
合计 |
492.66 |
492.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
485.04 |
485.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||
20108 |
审计事务 |
485.04 |
485.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2010801 |
行政运行 |
485.04 |
485.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||
213 |
农林水支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
|||||
21305 |
扶贫 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:霍邱县审计局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
869.51 |
869.51 |
|
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
861.89 |
861.89 |
|
|
|
|
||||
20108 |
审计事务 |
861.89 |
861.89 |
|
|
|
|
||||
2010801 |
行政运行 |
485.04 |
485.04 |
|
|
|
|
||||
2010804 |
审计业务 |
376.85 |
376.85 |
|
|
|
|
||||
213 |
农林水支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
||||
21305 |
扶贫 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
部门:霍邱县审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
492.66 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
861.89 |
861.89 |
|
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
|||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
|||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
|||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|||||
本年收入合计 |
24 |
492.66 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
376.85 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
376.85 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
869.51 |
869.51 |
|
|
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|||||
总计 |
29 |
869.51 |
总计 |
58 |
869.51 |
869.51 |
|
|
|||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门:霍邱县审计局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
869.51 |
869.51 |
|
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
861.89 |
861.89 |
|
|||||
20108 |
审计事务 |
861.89 |
861.89 |
|
|||||
2010801 |
行政运行 |
485.04 |
485.04 |
|
|||||
2010804 |
审计业务 |
376.85 |
376.85 |
|
|||||
213 |
农林水支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|||||
21305 |
扶贫 |
7.62 |
7.62 |
|
|||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
霍邱县审计局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
485.04 |
302 |
商品和服务支出 |
372.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
90.31 |
30201 |
办公费 |
26.06 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
39.54 |
30202 |
印刷费 |
0.66 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
156.26 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
41.32 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
5.97 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.44 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.72 |
30207 |
邮电费 |
8.41 |
31002 |
办公设备购置 |
5.97 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.22 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.15 |
30211 |
差旅费 |
27.14 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
78.07 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.51 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.54 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.51 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.58 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
223.72 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.49 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
490.55 |
公用经费合计 |
378.96 |
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注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:霍邱县审计局 |
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金额单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:霍邱县审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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部门:霍邱县审计局 金额单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:霍邱县审计局没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故此表无数据。 |
第三部分 霍邱县审计局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计869.51万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计869.51万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各减少219.94万元,下降20.2%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较去年减少,本年度收入减少,支出也相应减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计492.66万元,其中:财政拨款收入492.66万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计869.51万元,其中:基本支出869.51万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计869.51万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计869.51万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少 219.94万元,下降20.2%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较去年减少,本年度收入减少,支出也相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出869.51万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加156.91万元,增加22%。主要原因本年度用于审计业务支出费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出869.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出861.89万元,占99.1%;农林水(类)支出7.62万元,占0.9%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.30万元,支出决算为869.51万元,完成年初预算的282%。决算数大于预算数的主要原因是年初一般公共预算支出不含审计业务支出和其他扶贫支出,支出决算数包含审计业务支出和其他扶贫支出。其中:基本支出869.51万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为308.30万元,支出决算为485.04万元,完成年初预算的157.3%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资、奖金、绩效等支出增多。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)审计业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为376.85万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,审计业务支出据实列支,用于支付审计项目委托业务费。
3.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.62万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,其他扶贫支出据实列支,用于开展乡村振兴工作。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出869.51万元,其中:
人员经费490.55万元,主要包括:基本工资90.31万元、津贴补贴39.54万元、奖金156.26万元、绩效工资41.32万元机关事业单位基本养老保险缴费45.44万元、职业年金缴费13.72万元、职工基本医疗保险缴费19.22万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金78.07万元、生活补助5.51万元;
公用经费378.96万元,主要包括:办公费26.06万元、印刷费0.66万元、邮电费8.41万元、差旅费27.14万元、公务接待费1.54万元、劳务费0.58万元、委托业务费223.72万元、工会经费11万元、其他交通费用13.49万元、其他商品和服务支出60.39万元、办公设备购置5.97万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
霍邱县审计局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
霍邱县审计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,霍邱县审计局机关运行经费支出378.96万元,比2020年增加88.71万元,增长30.6%,主要原因是本年度办公费、差旅费和审计业务委托费等支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,霍邱县审计局政府采购支出总额5.97万元,其中:政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,霍邱县审计局共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。
2、部门整体支出绩效自评
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。2021年,霍邱县审计局全年预算数为869.51万元,执行数为869.51万元,完成预算的100%。评价结果显示,2021年预算资金极大地发挥了效益,通过加大对重大政策措施落实、重点民生领域、重大工程项目、领导干部经济责任等重点环节的审计力度,切实履行了审计监督职责,推动了县域经济社会高质量发展。
部门整体支出绩效自评表 |
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(2021年度) |
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部门 |
霍邱县审计局 |
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预算资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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(万元) |
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|
年度资金总额 |
308.3 |
869.5 |
869.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中:当年财政拨款 |
308.3 |
492.6 |
492.6 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
376.9 |
376.9 |
— |
100% |
— |
||||||
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其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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通过开展预算执行审计,促进提升财政管理水平;通过开展经济责任审计,促进领导干部依法科学履职;通过开展稳增长政策跟踪、民生、产业发展等资金审计,促进经济社会健康发展;通过强化审计整改,提升审计成效。 |
通过开展预算执行审计,促进提升财政管理水平;通过开展经济责任审计,促进领导干部依法科学履职;通过开展稳增长政策跟踪、民生、产业发展等资金审计,促进经济社会健康发展;通过强化审计整改,提升审计成效。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:政策落实审计 |
2个 |
2个 |
5 |
5 |
|
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|
指标2:预算执行情况和其他财政收支情况审计 |
8个 |
8个 |
5 |
5 |
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|
|
指标3:财务收支情况审计 |
2个 |
2个 |
5 |
5 |
|
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|
|
指标4:领导干部经济责任审计、领导干部经济责任事项交接和自然资源资产离任审计 |
24个 |
24个 |
5 |
5 |
|
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|
|
指标5:投融资机构经营业绩专项审计 |
5个 |
5个 |
5 |
5 |
|
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|
|
指标6:工程预算(控制价)审计、竣工价款审计和重点工程跟踪审计 |
11个 |
11个 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1:审计报告 |
审计报告 |
达到预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
指标2:审计移送处理书 |
线索移送 |
达到预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1:项目起止时间 |
2021年度 |
2021年度 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1:审计经费成本 |
按照预算安排,不突破预算 |
按照预算安排,不突破预算 |
10 |
10 |
|
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1:收缴资金 |
收缴资金 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
指标2:节约资金 |
节约资金 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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|
社会效益指标 |
指标1:有力地促进了资金的公开合理使用,强化了财政资金的使用绩效 |
资金规范使用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
指标2:促进单位建立健全内控制度,规范财政财务收支管理 |
健全制度管理 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
指标3:切实加强政府投资建设项目的审计监督,规范投资行为,提高投资效益。 |
提高投资效益 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||
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生态效益指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1:发挥作用期限 |
持续 |
持续 |
5 |
5 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:被审计单位满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
总分 |
100 |
100 |
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2.决算中项目绩效自评结果。
根据预算绩效管理要求,本部门2021年度无部门预算的项目支出,也没有项目绩效自评内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求,本部门2021年度无部门预算的项目支出,也没有项目绩效自评内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。