霍邱县卫生健康委员会2022年部门绩效自评报告

一、自评工作开展情况

（一）项目支出自评情况。2022年县卫生健康委员会绩效自评项目26个，具体包括1.120急救指挥中心经费，２.常态化疫情防控经费，３.城镇无工作单位居民计划生育一次性奖励，４.到龄退出村医生活补助费，５.机关工作经费、基本公共卫生服务项目经费、医患纠纷调解工作经费，６.计划生育事业费及医学重点专科建设等，７.紧密型医共体信息化建设费用，8.精神障碍患者调查与防治经费，9.老年人购买意外伤害综合保险等服务经费，10.转移支付-城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设，11.转移支付-基本公共卫生服务补助资金，12.转移支付-基本公共卫生服务升级配套13.转移支付-基本药物制度补助资金，14.转移支付-计划生育服务补助资金，15.转移支付-计划生育转移支付资金  16.转移支付-两癌筛查、补服叶酸省级补助资金，17.转移支付-全省产前筛查专项经费，18.转移支付-全省公共卫生专项经费，19.转移支付-全省卫生健康人才培养经费，20.转移支付-人口检测与家庭发展，21.转移支付-县级公立医院药品零差率补助，22.转移支付-医疗服务与保障能力提升补助资金，23.转移支付-重大传染病防控经费，24.转移支付-重大传染病医疗救治，25.2021年结转结余-人才培养及药品零差率。26.村医“六制”经费。具体是：

 1、120急救指挥中心经费。2022年度年初预算120万元，预算执行率100%。严格按照规定使用项目资金，按照成本控制和成本节约原则，确保职工工资及五险一金按月足额发放、中心办公用品及房屋维护资金足额报销、中心及各急救站网络维护资金。

２、常态化疫情防控经费。2022年度年初预算200万元，预算执行率100%，为适应年度工作特点和工作需要，确保常态化防控工作有力有序，切实保障公众健康。

３、城镇无工作单位居民计划生育一次性奖励。按照个人申请、乡村初审、县级审批的程序，2022年度全县共确认195人兑现资金29.45万元，其中1500元标准的194人、2000元标准的4人。

４、到龄退出村医生活补助费。根据《关于做好调整退出村医生活补助有关工作的通知》（皖卫基〔2018〕34号）和《关于印发霍邱县退出村医身份和工作工作年限认定及生活补助发放工作实施方案的通知》（霍卫〔2015〕182号）文件要求，对全县前期认定的符合享受离岗到龄乡村医生和在岗到龄退出乡村医生，采取生活补助形式，严格执行补助标准和发放范围，按照村医工作年限*16元/月实际发放。2022年全县完成支付到龄乡村医生退出生活补助23950人次9934536万元。

５、机关工作经费、基本公共卫生服务项目经费、医患纠纷调解工作经费。机关各项工作正常运转，满足医疗调解日常经费,为人民服务水平有所提高。

６、计划生育事业费及医学重点专科建设等。全面落实计划生育奖励扶助、特别扶助制度，完善资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制。卫生健康部门负责资格确认和组织管理；财政部门负责资金管理；代理发放机构负责资金发放；监察审计等部门负责监督查检查。在县级公立医院设立重点专科，对全县的医疗技术服务水平起到重要作用，2022年度共支出938.4万元。

７、紧密型医共体信息化建设费用。全县基层医疗卫生信息系统建设，目前已建成全民健康信息管理平台、基层业务系统改造，区域LIS、PACS、心电、远程会诊，县卫健委中心机房网络安全及机房硬件维护，业务系统均上线运行。

8、精神障碍患者调查与防治经费。按照“两免”政策，2022年度全县2800多名精神障碍患者享受免费发放药品，950人次住院患者享受免费住院治疗，全年政府兜底执行总费用205万元。

9、老年人购买意外伤害综合保险等服务经费。根据《为生活困难老年人购买意外伤害综合保险实施办法》的通知（邱老工办联〔2016〕1号）、《霍邱县养老服务体系建设实施办法》（霍民福字[2018]19号）、县十七届14次县长办公会议纪要文件要求，为生活困难的60周岁以上分散五保、低保、重点优抚对象老年人购买意外伤害综合保险，每人每年40元。2022年全县共投保92201人，覆盖率达43.33%。其中政府购买服务42998人，172万元。理赔人数1195人，理赔250.952万，有效提升老年人抗风险能力。

10、转移支付-城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设。按照《关于印发霍邱县2022年城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设实施方案的通知》要求，制定了项目实施方案，明确项目目标,制定年度绩效目标，分解到各医疗机构,明确建设任务、时间节点、责任及经费用途等，补短板强弱项，按时按质按量完成年度目标任务.对全县120的村卫生室进行标准化建设，配备医疗设备和电子设备;委托“好医生”对1067名村医进行网上培训，培训课程为80个学时;组织具有执业（助理）医师以上资格的乡村医生168人到县中医院进修学习一个月;开发区社区卫生服务中心安排2名村医到县一院为期三个月的培训,目前项目已全部完成。

11、转移支付-基本公共卫生服务补助资金。城乡居民公共卫生差距年度指标要求不断缩小，2022年基本达成预期指标，年度完成值90%，完成目标要求。基本公共卫生服务水平年度指标要求不断提高，我县2022年基本达成预期指标，年度完成值93.2%，完成目标要求。

12、转移支付-基本公共卫生服务升级配套。2022年度基本公共卫生服务升级配套资金1073万元已全部发放，重点实施居民健康档案管理、预防接种、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医院健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12大类基本公共卫生服务项目。完成年度目标任务，达到省市要求。   

  13、转移支付-基本药物制度补助资金。为落实国家基本药物制度项目，我县出台了《霍邱县村卫生室实施国家基本药物制度工作方案》、《关于做好基本药物零差率销售工作通知》，自2010年9月1日对全县398个村卫生室中全面实施药品零差率销售。2022年中央级下达补助资金1073万元，已全部拨付到位。各乡镇卫生院于2022年底前完成对村卫生室的考核并将补助资金拨付到位。各级医务人员收入保持稳定并逐步提高。基本药物制度实施使杜绝了大处方、过度用药和过度治疗等现象，特别是抗生素滥用现象得到有效遏制，合理用药得到进一步规范，群众满意度不断提高。

14、转移支付-计划生育服务补助资金。2022年度全县共确认奖励扶助对象7188人，共发放263万元，资金执行率100%。

15、转移支付-计划生育转移支付资金。2022年度全县共确认计生特殊家庭953人、发放697万元。维护计划生育家庭合法权益，健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。  

16、转移支付-两癌筛查、补服叶酸省级补助资金。通过项目实施，部门合作机制逐步建立了政府主导、县乡村三级联动，同时与县妇联、县人大、县科协等部门协作，开展“两癌”健康知识讲座进社区进乡村，强化了预防为主、防治结合的工作策略。通过开展“两癌”筛查服务项目，让更多农村妇女养成健康生活方式，更加注重生殖健康，宫颈癌和乳腺癌防治核心知识知晓率达80％以上。

17、转移支付-全省产前筛查专项经费。通过孕期及时筛查、诊断和干预，进一步降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。全县共为2412名孕妇提供免费产前筛查，其中高风险人数92人，转诊92人，接受产前干预诊断人数25人，产前诊断异常人数1人，咨询随访人数2412人，咨询随访率100%，高风险人数咨询随访率100%。建册筛查率93.74%，符合条件建册筛查比例100%，产前筛查率93%。稳步提高了产前筛查率，提高出生人口素质。

18、转移支付-全省公共卫生专项经费。2022年度支出12万元用于公共卫生专项经费，其中冷库建设及疫苗运输9万，肿瘤防治3万。冷库建设及疫苗运输支出情况：免疫规划疫苗。核对省平台与国家平台免疫规划疫苗接种剂次数，22剂次符合率均在99%—110%之间。

19、转移支付-全省卫生健康人才培养经费。全年支出

28.5万元，开展住院医师规范化培训招收考核工作，完成助理全科医师、农村订单定向免费医学生、乡村医生等培训招生工作，完成住院医师规范化培训师资培训和全科医师转岗培训。

20、转移支付-人口监测与家庭发展。2022年度省级拨付人口监测经费2万元，支付省级全员人口信息平台使用费用，资金执行率100%。

21、转移支付-县级公立医院药品零差率补助。2022年我县县级公立医院药品零差率补助预算金额252万元，严格落实药品零差率政策，及时将项目资金拨付至三家县级公立医院，资金执行率100%。

22、转移支付-医疗服务与保障能力提升补助资金。严格按照省财政厅、省卫生健康委员会要求，专款专用，根据实施计划安排使用，补齐医疗卫生服务短板，提升县域就诊率。

23、转移支付-重大传染病防控经费。根据皖财社〔2021〕1346 号文件精神，2022年下达中央转移支付重大传染病防治经费140万，按照预防为主、科学防治要求，重大传染病艾滋病防治、结核病防治、免疫规划以及慢性病防治工作已完成全部目标任务，达到省市要求。

24、转移支付-重大传染病医疗救治。2022年度共支出重大传染病医疗救治项目47万元。其中，艾滋病大病医疗救助52人支出24万。结核病救治273人支出23万。

25、2021年结转结余-人才培养及药品零差率。各公立医院严格按照专项资金管理办法执行，专款专用，西药、中成药全部实行零差率销售，严格执行医院招标目录内药品集中网上采购制度。开展住院医师规范化培训、乡村医生培训工作。

26、村医“六制”经费。在岗村医基本工资，养老保险，村室主任津贴等。按照《霍邱县创新村医管理机制深入推进乡村卫生服务一体化工作的实施意见》（霍政办〔2018〕3号）文件精神，落实“六制”管理，为在岗村医发放基本工资，购买城镇职工养老保险或城乡居民养老保险，为398个村卫生室室主任发放津贴和组织在岗村医进行业务培训，提升在岗村医业务和服务能力，稳定村医队伍。

二、部门整体支出自评情况

2022年我单位共安排预算资金16670.5万元，实际执行15036万元。

县卫健委认真贯彻执行中央和省、市、县各项方针政策和决策部署，并做好各项卫生健康工作，贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进公共卫生基本服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

落实全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，积极申报省优质医养结合示范单位和敬老文明号先进单位。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和地方食品安全标准宣传工作。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。承担全县医疗卫生健康机构的安全生产和环境保护监督管理工作。

制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

开展新时期人口服务和管理工作，开展人口监测预警，加强人口数据共享，全面落实安心托幼工作，完善并落实生育配套措施。

加强对中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

2022年，县卫健委在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕中心工作，严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益。在资金使用管理方面严格按照国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，提高资金使用效益。

二、 自评结果概述

(一)主要成效。较好地完成了一般预算支出，对转移支付的资金严格把关，及时支付，严格按照《预算法》和财政支出相关规定，努力提高资金使用效益。

(二)发现问题。通过自查，县卫健委支出预算存在偏差，分别是：一预算编制的合理性有待提高，预算编制精度有待更准确。二对绩效评价认识不深，一些绩效评价标准设置不够细化，目标存在一定偏差。三预算绩效涉及面广、专业性强，需加强人员业务培训。

(三)原因分析。预算编制准确度有待加强，业务人员素质需要提高；绩效评价管理制度和流程建设不够，缺少完善的绩效管理体系，预算绩效管理缺少全过程的监督。

三、 下一步工作措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）进一步完善各项绩效管理相关体现、制度、方法。按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

（三）进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的积极配合开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提高预算绩效管理水平。

四、附件

1、项目支出绩效自评表；

2、部门整体支出绩效自评表。

霍邱县卫生健康委员会

2023年7月6日