霍邱县文化旅游体育局2026年部门预算公开

 

 

 

 

霍邱县文化旅游体育局

2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.霍邱县文化旅游体育局2026年收支总表

2.霍邱县文化旅游体育局2026年收入总表

3.霍邱县文化旅游体育局2026年支出总表

4.霍邱县文化旅游体育局2026年财政拨款收支总表

5.霍邱县文化旅游体育局2026年一般公共预算支出表

6.霍邱县文化旅游体育局2026年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县文化旅游体育局2026年政府性基金预算支出表

8.霍邱县文化旅游体育局2026年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县文化旅游体育局2026年基本支出总表

10.霍邱县文化旅游体育局2026年项目支出总表

11.霍邱县文化旅游体育局2026年政府采购支出表

12.霍邱县文化旅游体育局2026年政府购买服务支出表

13.霍邱县文化旅游体育局2026年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县文化旅游体育局2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据省委、省政府批准，市委办、市政府办印发的《霍邱县机构改革方案》（六办〔2019〕5 号）和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》（邱发〔2019〕8号），文件规定，县文化旅游体育局贯彻执行党中央及省委、市委关于文化旅游体育工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章，提出

并落实有关工作政策、规划和措施。

（二）组织、指导和协调全县文化、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版的改革和发展工作；推动文化和旅游融合发展；拟订并实施全县文化旅游体育事业的发展规划和基本建设规划。

（三）组织本系统文化旅游体育项目申报各级各类专项资金；组织申报县级政府购买文化旅游体育服务项目；组织实施全县重点文化旅游体育项目；落实文化旅游体育方面的产业规划和经济政策。

（四）拟订并实施全县文化旅游体育行业人才发展规划；指导并组织实施相关培训工作，贯彻实施文化旅游体育从业人员职业资格标准和登记标准；负责有关行业统计及信息发布。

（五）规划并组织实施全县公共文化旅游体育服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责图书馆、文化馆（站）、博物馆、体育馆（场）及基层各类社会文化体育事业的建设与发展，引导社会力量参与公共文化旅游服务体系建设；推进文化文物和旅游体育科技创新发展，推进文化文物和旅游体育行业信息化、标准化建设。

（六）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品创作；指导协调全县艺术场馆和艺术院团活动开展，组织实施文化交流活动。

（七）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；加强县级文化旅游各类项目资金、质保金管理，监测全县文化旅游经济运行。

（八）统筹规划全县群众体育工作，组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；负责实施县级公共体育设施的建设，指导对公共体育设施的维护管理工作；统筹规划青少年体育工作，选拔、培养、输送体育后备人才；负责全县体育彩票发行销售监督管理工作。

（九）负责全县文物和非物质文化遗产工作。监督实施文物和非物质文化遗产有关法规、规章、政策；履行文物行政管理职责，综合管理全县文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场；推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）负责全县各类出版物的出版发行，初审并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）；监督管理从事出版活动的民办机构。

（十一）负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出；负责广播影视惠民项目，指导、推进应急广播体系建设；负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；指导监管全县城乡电影发行、放映工作。

（十二）统筹文化旅游体育市场发展，开展全县文化旅游体育市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化旅游体育市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序；指导推进文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权行业意识形态工作、法治宣传和信用体系建设；依法规范文化文物和旅游体育市场；依法监督管理文物市场；配合开展“扫黄打非”行动；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责对文化旅游体育经营单位的审核、审批、监督管理工作。

（十三）规范文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。

（十四）组织管理全县文化艺术、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版对外合作与交流工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

霍邱县文化旅游体育局2026年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月，霍邱县文化旅游体育局实有各类人员203人，其中在职76人、退休121人、遗属 6人。

三、2026年度主要工作任务

（一）采取多种形式推进城乡文化场馆免费开放和活动开展。

（二）继续扎实开展丰富多彩的群众文艺活动，组织并参加各级文艺调演、汇演、展演。

（三）继续抓好文艺精品创作生产，推动全县文艺繁荣发展。结合全民艺术普及提质增效项目，做好非遗课程录制工作。

(四)加大对文化市场监管力度，开展各类专项专题整治巡查活动，开展文化娱乐场所突出问题专项整治联合行动，确保我县意识形态领域和文化市场安全有序。

（五）通过政府购买服务、加大培训力度等形式加强基层文化队伍建设，有效提升整体素质。

（六）继续开展群众性体育健身活动，做好安徽省单项锦标赛赛前集训、报名参赛、后勤保障工作。

（七）办好全县第十四届广场舞大赛、第五届青年教师才艺大赛等品牌活动赛事。

（八）加强乡村文化活动开展督促通报力度，指导乡村增加活动数量，丰富活动内容形式，确保高质量完成年度活动任务量。

（九）提升文物保护管理的质量和水平，保障四普工作顺利开展。

 

 

 

 

 

第二部分  2026年部门预算表

 

霍邱县文化旅游体育局2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县文化旅游体育局2026年收支总表（附件表1）

2.霍邱县文化旅游体育局2026年收入总表（附件表2）

3.霍邱县文化旅游体育局2026年支出总表（附件表3）

4.霍邱县文化旅游体育局2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县文化旅游体育局2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县文化旅游体育局2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县文化旅游体育局2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县文化旅游体育局2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县文化旅游体育局2026年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县文化旅游体育局2026年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县文化旅游体育局2026年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县文化旅游体育局2026年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县文化旅游体育局2026年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县文化旅游体育局2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县文化旅游体育局2026年收支总预算4623万元，收入包括一般公共预算拨款收入4114万元、单位资金收入50万元，上年结转收入459万元。支出包括文化旅游体育与传媒支出4318.2万元、一般公务服务、社会保障和就业支出167.4万元、卫生健康支出41.9万元、住房保障支出95.6万元。

二、关于2026年收入总表的说明

霍邱县文化旅游体育局2026年收入预算4623万元，其中：本年收入4164万元、上年结转收入459万元。

（一）本年收入4623万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4114万元，占88.9%，较2025年预算增加1372.3万元，增长50.1%，增长原因主要是文旅体服务中心并入文旅体局，人员、项目收入增加，单位资金收入50万元，占1.1%，较2025年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是按照财政相关要求编制单位资金收入预算；

（二）上年结转收入459万元，收入全部是一般公共预算拨款收入459万元，占10%，较2025年预算增加452.1万元，增长6561.8%，增长原因主要是国家文物保护资金和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金跨年结转。

三、关于2026年支出总表的说明

霍邱县文化旅游体育局2026年支出预算4623万元，较2025年预算增加1871.4万元，增长68%，增长原因主要是霍邱县文化旅游体育服务中心并入霍邱县文化旅游体育局。人员、项目支出增加。其中，基本支出1450万元，占31.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3173万元，占68.6%%，主要用于公共文化体育场馆免费开放、送戏曲进乡村、文物保护、旅游宣传、群众文化体育活动开展等项目实施。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

霍邱县文化旅游体育局2026年财政拨款收支预算4573万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4573万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4114万元，上年结转收入459万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出4268.2万元，占93.3%；社会保障和就业支出167.4万元，占3.7%；卫生健康支出41.9万元，占1%；住房保障支出95.6万元，占2%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县文化旅游体育局2026年一般公共预算支出4573万元，较2025年预算增加1831.3万元，增长66.8%，主要原因机构合并，霍邱县文化旅游体育服务中心并入霍邱县文化旅游体育局，预算项目增加，预算收入上涨。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出4268.2万元，占93.3%；社会保障和就业支出167.4万元，占3.7%；卫生健康支出41.9万元，占1%；住房保障支出95.6万元，占2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算1145.2万元，较2025年预算增加210.9万元，增长22.6%，增长原因主要是机构合并，霍邱县文化旅游体育服务中心并入霍邱县文化旅游体育局，行政运行（项）预算收入增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算15万元，较2025年预算持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2026年预算150万元，较2025年预算增加150万元，增长100%，增加原因主要是科目调整，公共文化空间项目调整至文化展示及纪念机构（项）。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2026年预算24万元，较2025年预算持平。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2026年预算234万元，较2025年预算增长199万元，增长568.6%，增长原因主要是科目调整，乡村文化暖心惠民工程调整至文化活动（项）。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算554.7万元，比2025年预算减少114万元，减少17%，减少原因主要是科目调整，2026_博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目资金部分调整至文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2026年预算20万元，较2025年预算增加20万元，增长100%，增加原因主要是新增项目：2026年招商组工作经费20万元。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2026年预算2万元，较2025年预算增加2万元，增长100%，增加原因主要是科目调整，非物质文化遗产保护资金调整至文化创作与保护（项）。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2026年预算14万元，较2025年预算持平。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2026年预算200万元，较2025年预算增加200万元，增长100%，增加原因主要是机构合并，新增旅游宣传项目。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算595.1万元，较2025年预算增长401.5万元，增长207.4%，增长原因主要是机构合并，霍邱县文化旅游体育服务中心并入霍邱县文化旅游体育局，其他文化和旅游支出（项）预算收入增加。

 

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算615.5万元，较2025年预算增加275万元，增长80.8%，增长原因主要是2025年上级下达文物保护专项275万元。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2026年预算100万元，较2025年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是科目调整霍邱县青少年业余体校事业经费调整至体育训练（项）

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算50万元，较2025年预算减少19万元，下降27.5%，下降原因主要是上级下达公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金减少。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算295万元，较2025年预算增加295万元，增长100%，增长原因主要是科目调整十大暖民心工程之快乐健身行动和霍邱县体育赛事活动经费调整至群众体育（项）。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影(款)电影（项）2026年预算173.2万元，较2025年预算增加173.2万元，增长100%，增长原因主要是科目调整，老放映员补助和国国有企业改制人员退休养老保险经费科目调整至电影（项）

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视(款)其他广播电视支出（项）2026年预算80.5万元，较2025年预算减少115.19万元，减少58.9%，减少原因主要是科目调整老放映员工龄补助调整至文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影(款)电影（项）。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算111.6万元，较2025年预算增加15.67万元，增长16.3%，增加原因主要是人员变动养老保险费用增加。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算55.8万元，较2025年预算增加7.83万元，增长16.3%，增加原因主要是人员变动职业年金费用减少。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算11万元，较2025年预算增加2.27万元，增长26%，增加原因主要是人员变动医疗保险费用减少。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算30.8万元，较2025年预算增加3.56万元，增长13.1%，增加原因主要是人员变动医疗保险费用减少。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算95.6万元，较2025年预算增加23.65万元，增长32.9%，增加原因主要是人员变动住房公积金费用减少。

 

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局2026年一般公共预算基本支出1450万元，其中，人员经费1336万元，公用经费114万元。

（一）人员经费1336万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出、生活补助等。

（二）公用经费114万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局2026年预算共安排项目支出3173万元，较2025年预算增加1607.6万元，增长102.7%，增长原因主要是机构合并，霍邱县文化旅游体育服务中心并入霍邱县文化旅游体育局，项目数量增加。主要包括：本年财政拨款安排 3123万元（其中，一般公共预算拨款安排 2664万元，财政拨款结转结余安排459万元（全部为一般公共预算拨款安排459万元。），单位资金安排50万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局2026年预算安排政府采购支出50万元，较2025年预算增加3万元，增长6.4%，增长原因主要是按照财政预算编制要求新增单位资金预算。全部为一般公共预算安排50万元，占100%；

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局2026年预算安排政府购买服务支出35万元，较2025年预算持平。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，霍邱县文化旅游体育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算25万元，较2025年预算减少3万元，下降10.7%。其中：因公出国（境）费1万元，公务用车购置及运行费14万元，公务接待费10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算1万元，较2025年预算增加1万元，增长100%，增加主要原因是按照财政预算编制要求，预留因公出国（境）费。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算14万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费14万元，与2025年相比持平该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。

（三）公务接待费。支出预算10万元，较2025年预算减少4万元，下降28.6%，主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述。县文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放补助资金。

（2）立项依据。皖财教2024[1306]号

（3）实施主体。霍邱县文化旅游体育局

（4）起止时间。20260101-20261231

（5）项目内容。对县文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放进行资金补助。

（6）年度预算安排。190万元

（7）绩效目标。公共图书馆、文化馆（站）、向社会免费开放，通过开展公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传，保障公共文化场馆（站）基础设施维护，提升公共文化服务水平，完成免费开放工作任务。

 

2.“农村老放映员工龄补助”项目。

（1）项目概述。农村电影放映员工龄补助。

（2）立项依据。皖广字[2014]34号

（3）实施主体。霍邱县文化旅游体育局

（4）起止时间。20260101-20261231

（5）项目内容。达到60周岁的，从到龄次月起享受工龄补助，补助标准按工龄计算，每个工龄每月补助26元。 

（6）年度预算安排。134.7万元

（7）绩效目标。完成对农村老放映员的工龄补助发放工作。

 

（二）机关运行经费。

2026年霍邱县文化旅游体育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算114万元，较2025年增加23.89万元，增长26.5%，增长主要原因是机构合并，霍邱县文化旅游体育服务中心并入霍邱县文化旅游体育局，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2026年霍邱县文化旅游体育局政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算35万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，霍邱县文化旅游体育局固定资产总金额1645.9万元，较上年增加（减少）86.7万元，其中，土地、房屋及构筑物864.3万元、设备573.4万元、其他资产208.2万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：其他按照规定配备的公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。

【只填列不为0的项目，其他删除，如保留车辆0辆的，说明示例为“单位车改后保留车辆0 辆”，其他删除】

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0 辆”，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，霍邱县文化旅游体育局22个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1703.7万元和单位资金当年安排50万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县文化旅游体育局2026年预算报表（14张）

 

 霍邱县文化旅游体育局2026年预算报表.pdf