霍邱县文化旅游体育局2024年部门预算公开

 

 

霍邱县文化旅游体育局

2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.霍邱县文化旅游体育局2024年收支总表

2.霍邱县文化旅游体育局2024年收入总表

3.霍邱县文化旅游体育局2024年支出总表

4.霍邱县文化旅游体育局2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县文化旅游体育局2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县文化旅游体育局2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县文化旅游体育局2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县文化旅游体育局2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县文化旅游体育局2024年基本支出总表

10.霍邱县文化旅游体育局2024年项目支出表

11.霍邱县文化旅游体育局2024年政府采购支出表

12.霍邱县文化旅游体育局2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县文化旅游体育局2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县文化旅游体育局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据省委、省政府批准，市委办、市政府办印发的《霍邱县机构改革方案》（六办〔2019〕5 号）和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》（邱发〔2019〕8号），文件规定，县文化旅游体育局贯彻执行党中央及省委、市委关于文化旅游体育工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章，提出并落实有关工作政策、规划和措施。

（二）组织、指导和协调全县文化、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版的改革和发展工作；推动文化和旅游融合发展；拟订并实施全县文化旅游体育事业的发展规划和基本建设规划。

（三）组织本系统文化旅游体育项目申报各级各类专项资金；组织申报县级政府购买文化旅游体育服务项目；组织实施全县重点文化旅游体育项目；落实文化旅游体育方面的产业规划和经济政策。

（四）拟订并实施全县文化旅游体育行业人才发展规划；指导并组织实施相关培训工作，贯彻实施文化旅游体育从业人员职业资格标准和登记标准；负责有关行业统计及信息发布。

（五）规划并组织实施全县公共文化旅游体育服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责图书馆、文化馆（站）、博物馆、体育馆（场）及基层各类社会文化体育事业的建设与发展，引导社会力量参与公共文化旅游服务体系建设；推进文化文物和旅游体育科技创新发展，推进文化文物和旅游体育行业信息化、标准化建设。

（六）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品创作；指导协调全县艺术场馆和艺术院团活动开展，组织实施文化交流活动。

（七）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；加强县级文化旅游各类项目资金、质保金管理，监测全县文化旅游经济运行。

（八）统筹规划全县群众体育工作，组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；负责实施县级公共体育设施的建设，指导对公共体育设施的维护管理工作；统筹规划青少年体育工作，选拔、培养、输送体育后备人才；负责全县体育彩票发行销售监督管理工作。

（九）负责全县文物和非物质文化遗产工作。监督实施文物和非物质文化遗产有关法规、规章、政策；履行文物行政管理职责，综合管理全县文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场；推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）负责全县各类出版物的出版发行，初审并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）；监督管理从事出版活动的民办机构。

（十一）负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出；负责广播影视惠民项目，指导、推进应急广播体系建设；负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；指导监管全县城乡电影发行、放映工作。

（十二）统筹文化旅游体育市场发展，开展全县文化旅游体育市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化旅游体育市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序；指导推进文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权行业意识形态工作、法治宣传和信用体系建设；依法规范文化文物和旅游体育市场；依法监督管理文物市场；配合开展“扫黄打非”行动；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责对文化旅游体育经营单位的审核、审批、监督管理工作。

（十三）规范文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。

（十四）组织管理全县文化艺术、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版对外合作与交流工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

霍邱县文化旅游体育局2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，霍邱县文化旅游体育局实有各类人员194人，其中在职61人、离休1人、退休123人、遗属9人。

三、2024年度主要工作任务

（一）依法行政，履行部门职能，完成上级下达的各项工作任务。

（二）推进公共文化服务体系建。

（三）抓好文艺精品创作生产，推动全县文艺繁荣发展。

（四）加强文化遗产保护利用和非遗传承。

（五）推进体育事业全面发展。

（六）加强文化市场监管和新闻出版广播影视工作。

 

第二部分 2024年部门预算表

霍邱县文化旅游体育局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县文化旅游体育局2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县文化旅游体育局2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县文化旅游体育局2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县文化旅游体育局2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县文化旅游体育局2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县文化旅游体育局2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县文化旅游体育局2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县文化旅游体育局2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县文化旅游体育局2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县文化旅游体育局2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县文化旅游体育局2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县文化旅游体育局2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县文化旅游体育局2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县文化旅游体育局2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县文化旅游体育局2024年收支总预算3482.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入3453.6万元、政府性基金预算拨款收入28.6万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县文化旅游体育局2024年收入预算3482.2万元，其中，本年收入3456.6万元，上年结转收入25.6万元。

（一）本年收入3456.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3453.6万元，占99.18%，比2023年预算增加514.5万元，增长17.5%，增长原因主要一是人增加，工资及五险一金支出增加，二是上级下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金与公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。政府性基金预算拨款收入3万元，占0.08%，比2023年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是上级下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金3万元。

（二）上年结转收入25.6万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入25.6万元，占0.74%，比2023年预算减少340.8万元，下降92.9%，下降原因主要是2023年项目实施并完成结转资金拨付。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县文化旅游体育局2024年支出预算3482.2万元，比2023年预算增加169.9万元，增长5.12%，增长原因主要是人员增加基本支出增加与项目支出增加。其中，基本支出1218.8万元，占35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2263.4万元，占65%，主要用于主要用于应急广播、送戏下乡、农家书屋、农村电影放映、图书馆文化馆（站）、体育场馆免费开放、群众文化、体育活动开展等项目实施。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县文化旅游体育局2024年财政拨款收支预算3482.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3453.6万元、政府性基金预算拨款28.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3456.6万元，上年结转收入25.6万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出3172.7万元，占91.11%、社会保障和就业支出164.9万元，占4.74%、卫生健康支出42.7万元，占1.23%、住房保障支出73.3万元，占2.1%、其他支出28.6万元，占0.82%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县文化旅游体育局2024年一般公共预算支出3453.6万元，比2023年预算增加148.04万元，增长4.47%，主要原因：一是在职人员增资调标及五险一金支出增加；二是离退休人员基础性绩效支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出3172.7万元，占91.87%、社会保障和就业支出164.9万元，占4.77%、卫生健康支出42.7万元，占1.24%、住房保障支出73.3万元，占2.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算1014.2万元，比2023年预算增加374.7万元，增长58.6%，增长原因主要是离退休人员基础性生活补助调整至行政运行项。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算117万元，比2023年预算增加14万元，增长13.59%，增长原因主要是预算项目图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2024年预算24万元，与2023年预算持平。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算432万元，比2023年预算增加198万元，增长84.61%，增长原因主要是乡村文化暖心惠民工程项目由群众文化项调整至文化活动项。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算398.6万元，比2023年预算减少97.23万元，减少19.6%，减少原因主要是乡村文化暖心惠民工程项目由群众文化项调整至文化活动项。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文艺创作与保护（项）2024年预算10万元，与2023年预算持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算10万元，与2023年预算持平。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算202.7万元，较2023年预算增加142.39万元，增加236.09%，增长原因主要是文化发展和农村公共文化专项经费调整至其他文化和旅游支出项。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算40万元，较2023年预算减少135.1万元，下降77.16%，下降原因主要是2024年上级文物保护资金未提前下达。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算100万元，与2023年预算持平。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算158万元，较2023年预算增加5万元，增长3.26%，增长原因主要是公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算195万元，与2023年预算持平。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算50万元，较2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是县级配套新增公共体育场馆向社会免费补助资金。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影(款)电影（项）2024年预算141.1万元，较2023年预算增加25.1万元，增长21.63%，增长原因主要是农村老放映员工龄补助支出增加。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视(款)广播电视事务（项）2024年预算280万元，与2023年预算持平。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算2万元，较2023年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是退休人员独生子女费调整至该项。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算16.3万元，较2023年预算减少308.8万元，减少94.98%，减少原因主要是离退休人员基础性生活补助调整至行政运行项。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算97.6万元，较2023年预算增加15.5万元，增长18.98%，增长原因主要是单位新招录人员与养老保险基数调整。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算48.8万元，较2023年预算增加13.4万元，增长32.66%，增长原因主要是单位新招录人员与职业年金基数调整。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.9万元，较2023年预算增加2.58万元，增长40.82%，增长原因主要是新增行政人员及医疗保险基数调整。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算33.8万元，较2023年预算增加13.2万元，增长19.12%，增长原因主要是新增事业人员及医疗保险基数调整。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算73.2万元，较2023年预算增加3.9万元，增长5.71%，增长原因主要是住房公积金基数标准的提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局2024年一般公共预算基本支出1218.8万元，其中，人员经费1129万元，公用经费89.8万元。

（一）人员经费1129万元，主要包括:基本工资255.2万元、津贴补贴30.1万元、奖金208.2万元、绩效工资116.9万元、机关事业单位基本养老保险费97.6万元、职业年金缴费48.8万元、职工基本医疗保险缴费42.7万元、其他社会保障缴费3.6、住房公积金73.2、离休费13.3、生活补助232.5万元、医疗费补助3万元、对其他个人和家庭的补助3.3万元。

（二）公用经费89.8万元，主要包括：办公费18万元、印刷费4万元、邮电费3.7万元、差旅费13.5万元、维修（护）费4万元、租赁费0.8万元、培训费2.5万元、公务接待费14万元、劳务费1.5万元、工会经费10.9万元、福利费6.3万元、其他交通费用9.5万元、其他商品服务支出1万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局2024年政府性基金支出28.6万元，比2023年预算增加21.8万元，增长320.58%，主要原因：用于体育事业彩票公益金的支出增加。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算28.6万元比2023年预算增加21.8万元，增长320.58%，增长原因主要是上年结转用于体育事业彩票公益金25.8万元。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局2024年预算共安排项目支出2263.4万元，比2023年预算增加134.9万元，增长6.33%，增长原因主要是公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金与省级文物保护专项经费增加。主要包括：本年财政拨款安排2237.7万元（其中，一般公共预算拨款安排2234.7万元，政府性基金预算拨款安排3万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排25.6万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排25.6万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局2024年预算安排政府采购支出358.2万元，比2023年预算增加358.2万元，增长100%，增长原因主要是新增十大暖民心工程之快乐健身行动、送戏进万村、县文博馆物业承包和运行管理费等项目。其中，一般公共预算安排358.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局2024年预算安排政府购买服务支出135万元，比2023年预算增加135万元，增长100%，增长（下降）原因主要是新增送戏进万村、县文博馆物业承包和运行管理费项目。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县文化旅游体育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算24万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算14万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算10万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费10万元，与2023年相比持平，主要用于文化市场综合执法大队执法车辆运行经费。。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2023年，霍邱县文化旅游体育局27个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2234.7万元、政府性基金预算当年财政拨款3万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“15分钟阅读圈民生专项”项目。

（1）项目概述。建设城市阅读空间3个，保障城区居民步行15分钟可到达一处城市阅读空间。

（2）立项依据。六文旅新[2023]4号

（3）实施主体。霍邱县文化旅游体育局

（4）起止时间。20240101—20241231

（5）项目内容。2024年建成城市阅读空间3个

（6）年度预算安排。一般公共预算安排190万元

（7）绩效目标。按照省市文件要求和任务部署，依托城关镇12个城市社区，每年建成并投入运营3个城市阅读空间，到2025年底共需完成12个城市阅读空间的建设任务。

 

 

 

 

 

 

 

2.“十大暖民心工程之快乐健身行动”项目。

（1）项目概述。15分钟健身圈项目并入到此项一并实施。到2025年，全县新建全民健身步道不少于41公里，实现城市功能、体育元素、文化旅游等公共空间连点成线、互联互通，基本形成城乡有统筹、健身有地方、运动有技能、活动有氛围的全民健身新格局。

（2）立项依据。邱办[2022]15号

（3）实施主体。霍邱县文化旅游体育局

（4）起止时间。20240101—20241231

（5）项目内容。2024年初步设定11公里健身步道、1个体育公园、30个健身点建设与行政村、居民区健身器材维修工作任务。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排195万元

（7）绩效目标。完成健身场地设施的建设任务。结合上一年度各乡镇对体育器材设施需求情况，拟在乡镇建设3块健身场地，在行政村（社区）建设50块健身场地，建设内容以健身路径为主，辅以少量篮球、乒乓球场地。按照邱办【2022】15号文件精神，并开展不少于5次的体育赛事活动。

 

（二）机关运行经费。

霍邱县文化旅游体育局2024年机关运行经费财政拨款预算89.8万元，比2023年预算增加7.2万元，增长8.71%，增长主要原因是人员增加，定额公用经费支出增加。

（三）政府采购情况。

霍邱县文化旅游体育局2024年政府采购预算358.2万元。其中：政府采购货物预算82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算276.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县文化旅游体育局固定资产总金额1252.9万元，较上年减少57.5万元，其中，土地、房屋及构筑物864.3万元、设备284.4万元、其他资产104.2万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中执法执勤用车3辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备**台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县文化旅游体育局27个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2234.7万元、政府性基金预算当年财政拨款3万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县文化旅游体育局2024年预算报表（14张）

附件1：24年部门预算公开报表.

附件2：霍邱县文化旅游体育局2024年项目支出绩效目标公开 .pdf