霍邱县商务局2018年部门预算

2018年1月

目  录

一、部门概况
1、2018年部门预算编制指导思想及依据
2、部门职责
3、部门机构设置和人员情况
4、2018年工作任务（计划）
二、2018年预算情况
1、2018年预算收支增减变化及原因
2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明
3、机关运行经费情况说明
4、政府采购情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明
5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明
6、国有资产占有使用情况说明
三、2018年“三公”经费预算情况
1、“三公”总体增减变化及原因
2、“三公”经费具体明细增减变化及原因
  附：部门预算公开专业名词解释
四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张）
1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门收入预算总表
3、2018年部门支出预算总表
4、2018年财政拨款收支总表
5、2018年部门一般公共预算支出预算表
6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2018年部门政府性基金预算收支预算表
8、2018年部门国有资本经营预算收支预算表
9、2018年部门“三公”经费预算表
 

商务局2018年预算及“三公”经费信息

公开情况说明

一、  部门概况

1、2018年部门预算编制指导思想及依据

根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开方案的通知》（财预【2018】7号）和《霍邱县财政局关于转发＜安徽省财政厅关于印发2018年预算公开工作方案的通知＞的通知》（财预【2018】16号）要求，结合《霍邱县财政局关于2018年县级部门综合预算的批复》（财预【2018】8号）文件，现将霍邱县商务局2018年收支预算及2018年“三公”经费预算支出情况说明如下:

2、部门职责

①推动内贸流通发展。即培育壮大商贸流通主体和加快推进市场体系建设。

②提升外贸外资水平。我们着力推动外贸企业转型升级；强化外贸企业跟踪服务；强力推动外贸业绩回转；狠抓全县利用外资工作；创新招外商引外资方式。

③推进电商发展。竭力实施电商进农村项目；大力实施电商精准扶贫；积极推进物流体系建设。

④加大市场监管力度。做好“双打”牵头协调工作；推进加油站加快建设。

⑤加强党风廉政建设。落实党风廉政主体责任；加强队伍和作风建设。

⑥做好重点中心工作。做好扶贫包村工作；做好各项中心工作。

3、部门机构设置和人员情况

从预算单位构成看，霍邱县商务局2017年度部门预算包括：局本级决算和局属事业单位预算，共2户。纳入霍邱县商务局2018年度部门预算编制范围的二级单位共1个，目前在职人员共79人，退休53人，详细情况见下表：

4、2018年工作任务（计划）

（一）推动内贸流通发展

1、培育壮大商贸流通主体。（1）着力围绕“121”四大平台建设，抓好项目谋划、加大招商引资力度，壮大商贸流通主体。支持商贸企业开展节庆促销活动，推动全县商贸流通大发展大繁荣。（2）着力培育限上企业，完善政策措施，推动个体工商户转型升级为企业法人，力争用2年左右时间实现每个乡镇至少有1家限上企业。今年力争新增限上企业12家。（3）着力加强政策宣传，兑现2017年新增限上企业奖励政策,完善激励机制，调动社零企业及统计人员积极性。（4）着力加强培训调度，采取集中业务培训或“一对一”业务指导调度，切实增强统计人员业务能力，提高数据报送的时效和质量。（责任单位：内贸流通工作推进组、县中心工作推进组）

2、加快推进市场体系建设。（1）根据市、县部署，千方百计推动城区农贸市场提升工程的实施。（2）鼓励支持乡镇农贸市场重建或升级改造，改善消费环境，助推美丽乡村建设。（责任单位：内贸流通工作推进组、县中心工作推进组、市场服务中心）

（二）提升外贸外资水平

3、推动外贸企业转型升级。（1）加大外贸企业招商力度，壮大外贸企业出口群体，培育新的出口产品，力争培育有实绩外贸企业3家。（2）支持进出口企业加强品牌培育，境外商标注册，扩大品牌产品出口比重。（3）鼓励支持外贸企业自营进口或在本地代理进口。今年重点跟踪服务孟集玩具城、润阳玩具等外贸企业实现进出口业绩本地化。（责任单位：开放性经济工作推进组）

4、强化外贸企业跟踪服务。（1）加强培育孵化，鼓励支持企业参加各级商务部门（贸促会）举办的各类业务培训。今年拟举办全县外贸业务培训2期，加大外贸政策解读宣传力度。（2）鼓励支持外贸企业参加广交会、东盟博览会、徽商大会等国内外展会，争取外贸订单，扩大进出口。（3）千方百计促进孟集玩具城、神虹变压器等有强烈出口意愿的企业实现自营进出口零的突破。（4）鼓励支持忠旭雨衣、童乐跑、神虹变压器等外贸企业开展跨境电商，推动企业线下线上多渠道开拓国际市场，实现更快更好发展。（责任单位：开放型经济工作推进组、电子商务工作推进组）

5、强力推动外贸业绩回转。进一步摸排我县外贸隐性存量，采取一企一策，一厂一策，通过政策引导、乡镇劝导、部门协力推动等措施，促成进出口业绩尽快实现本地化。今年重点力促华东玩具城、长乐新能源等企业实现进出口业绩回转。（责任单位：开放型经济工作推进组、电子商务工作推进组）

6、狠抓全县利用外资工作。（1）围绕现代服务业，大力推动商贸物流、健康养老、休闲娱乐、城镇建设利用外资，提升服务业专业水平和服务质量。（2）围绕打造内陆开放型经济新高地，大力推进战略新兴产业、传统工业商贸流通业、现代农业利用外资，积极引进境外先进生产技术、经营模式和管理经验，提升我县开放型经济水平。（责任单位：开放型经济工作推进组）

7、创新招外商引外资方式。（1）广泛招商，谋划编报项目，积极开展网络招商、专题招商、以商招商。（2）专题精准招商，力促县外资招商组精准开展对长三角、珠三角等外资集聚地的招商活动，积极承接外商投资企业的产业转移。（3）开展会展招商，充分利用广交会、东盟博览会、徽商大会等高规格、高水平的会展平台，有针对性开展宣传推介，力争有新的突破。（责任单位：开放型经济工作推进组、县中心工作推进组）

（三）推进电商稳步发展

8、大力推进电子商务进农村工作。（1）根据电子商务进农村综合示范国家绩效评估和全覆盖省级验收结果，做好项目推进、资金拨付、及时整改等工作。（2）大力实施电商乡村振兴工程，倾力推进行蓄洪区电商扶贫工程，完善“两中心一站点”服务功能，提升服务范围和水平，着力孵化电商，壮大经营主体。（3）推进防伪溯源体系建设，扩大覆盖范围和参与主体；协助相关部门开展农产品标准化、品牌化建设和产品包装、设计等，夯实网络销售基础；充分发挥线上平台作用，开展众筹、促销等网络营销活动，打造网络品牌，促进县域农特产品上行。（4）创建一批产业特色明显、服务支撑完备、配套设施健全、综合效益好的电子商务特色小镇、电商示范村，带动贫困户脱贫致富。（责任单位：电商办、电商工作推进组；配合单位：县邮政分公司、农村淘宝、电商协会）

 9、大力实施电商精准扶贫。（1）积极实施《关于推进电子商务精准扶贫的实施方案》（霍政办〔2016〕30号），鼓励支持电商企业、大学生村官、农村青年、第一书记、扶贫工作队长以及建档立卡贫困户、残疾人领办和创办电商企业。（2）积极开展产业扶贫，探索总结电商+贫困户或电商企业+合作社+贫困户扶贫模式，助力脱贫攻坚。（责任单位：电商办、电商工作推进组；配合单位：县邮政分公司、农村淘宝、电商协会）

10、积极推进物流体系建设。（1）整合县域物流资源，推动成立物流联盟或行业协会，加快物流共享平台建设，统一标识标牌，建立县乡村三级电商物流共同配送体系，降低物流成本。（2）积极推动现代物流体系建设，推进标准化、规范化、信息化建设，探索发展城乡共同配送。（责任单位：电商办、电商工作推进组；配合单位：县邮政分公司、县电商协会）

（四）加大市场监管力度

11、做好“双打”牵头协调工作。（1）调整充实县“双打”工作领导小组，完善工作机制，建立联席会议制度和信息共享制度。（2）推动“两法衔接”，依法严厉打击侵权假冒等违法犯罪活动，营造法制化营商环境。（3）加强12312商务执法平台建设，加强执法队伍建设和执法业务培训，继续做好打击侵权假冒牵头协调工作。（责任单位：内贸流通工作推进组）

12、抓好安全生产工作。（1）切实履行部门安全生产监管职责，加强对大型商贸企业、加油站安全监管工作，加强日常巡查督查，不留死角死面，不留隐患后患，积极配合属地乡镇（开发区），坚决巩固非法加油站(点)专项整治成果，防止死灰复燃。（2）贯彻实施《六安市十三五加油站布点规划》，积极配合乡镇、开发区加快推进加油站建设，以满足市场需求。（3）加强典当、租赁、二手车、废旧汽车拆解等特种行业的市场监管。（责任单位：商务综合执法大队、内贸流通工作推进组、行政审批服务股）

（五）加强党风廉政建设

13、开展主题教育。根据中央的要求和县委的统一部署，扎实开展以“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。

14、落实党风廉政主体责任和“一岗双责”。切实贯彻县委文件精神，进一步压实党委的主体责任。落实党风廉政建设“一岗双责”，层层签订责任状，坚决执行局《问责制度（试行）》。（责任单位：局党委、局机关支部、商贸协会党总支、物资协会党总支、市场服务中心党总支）

15、加强队伍和作风建设。（1）推进“两学一做”学习教育常态化制度化。（2）坚持民主生活会、组织生活会等“三会一课”制度，不断提高干部职工的思想政治素质。（3）进一步健全学习制度，丰富学习计划，开展红色教育，抓好局中心组集中学习。（责任单位：局党委、局机关支部、市场服务中心党总支）

（六）做好重点中心工作

16、做好家政扶贫工作。（1）以“百城万村”家政扶贫试点为契机，按照“政府引导、部门推动、企业实施、社会联动、群众参与”思路，加强我县与对接城市、家政企业供需的有效对接，开展“授之以鱼和授之以渔”相结合的精准扶贫、精准脱贫活动。（2）组织有意向从事家政服务的人员参与培训，重点培训养老护理员、保洁员、育儿嫂、月嫂等家政服务人员，以及对就业吸纳能力较强的餐饮、住宿、理发、家政服务人员，以及对就业吸纳能力较强的餐饮、住宿、理发、护工、快递等其他生活服务领域的从业人员。（3）积极构建政府、市场、社会协同进步的家政扶贫工作格局，助力脱贫攻坚。（责任单位：内贸流通工作推进组、商贸扶贫工作推进组）

17、做好扶贫包村工作。(1)认真贯彻县委、县政府脱贫攻坚决策部署，做好周集富矿村帮扶工作。（2）对照省商贸扶贫考核办法，扎实推进全县商贸扶贫工作，认真做好月点评季调度的各项信息数据统计上报，确保省考核不失分或少失分。（责任单位：机关全体同志、县中心工作推进组、驻村工作队长）

18、做好各项中心工作。按照县委、县政府部署要求，密切与县直部门、乡镇（开发区）的协调配合，积极做好招商引资、文明创建、计划生育、拆迁包保、防汛抗旱、双拥、综治、信访维稳、节能减排、义务献血等各项中心工作。（责任单位：机关各工作推进组、各股室、市场服务中心）

二、2018年预算情况

1、2018年预算收支增减变化及原因

霍邱县商务局机关（本级）为独立预算的行政单位，在职在岗人数15人，退休3人。行政编制10人，事业编制4人。2018年收支预算安排情况如下：

（一）2018年收入预算总体情况：2018年财政收入预算为577.2万元，均为机关运行经费。其中商务局机关（本级）为138.2万元，县工商服务管理中心为439万元。同上年相比减少31.7万元。主要是三公经费较上年减少，退休人员增加致使人员经费及定额公用收入减少等。

（二）2018年支出总额577.2（见附表二），其中商务局机关（本级）为138.2万元，县工商服务管理中心为439万元。2018年预算支出同上年减少了31.7万元。主要是我局2018年预算三公经费与定额公用支出均较上年减少。

2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明

霍邱县商务局没有项目绩效的安排，所以没有项目绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明。

3、机关运行经费情况说明

2018年预算安排机关运行经费32.8万元。主要为办公费3.5万元、印刷费0.1万元、水费0.4万元、电费1.6万元、邮电费0.2万元、差旅费3.9万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费6.8万元、劳务费5.1万元、其它交通费5.7万元、福利费5.3万元。

4、政府采购安排情况说明

霍邱县商务局部门2018年度无政府采购的安排。

5、政府购买服务安排情况说明

霍邱县商务局部门2018年度没有政府购买服务的安排。

6、国有资产占有和使用情况说明

    我局2017年决算固定资产为845.6万元，商务局机关（本级）国有资产系统为58.4万元，县市场服务中心固定资产为816.8万元。商务局机关（本级）国有资产系统有一辆生猪稽查管理分局瑞风商务JAC客车，车牌号为皖Nvw999,价值为9.8万元，2014年7月因生猪定点屠宰职能划转已移交到霍邱县畜牧兽医局，但至今畜牧局未办理资产划转手续，此项资产仍在商务局机关（本级）资产系统中，商务局机关（本级）其它资产均在正常使用中。

三、2018年“三公”经费预算情况

1、“三公”总体增减变化及原因

霍邱县商务局2018年预算“三公”经费为6.76万元，2017年预算“三公”经费为6.5万元，总体增加了0.26万元。主要是工作的业务量加大，接待事务较去年多，还有物价的上涨原因，导致机关“三公”预算经费较去年上浮一点。

2、“三公”经费具体明细增减变化及原因

为认真贯彻落实市委办、市政府办《关于做好党政机关厉行节约工作的通知》（六办发[2011]22号）文件精神和要求，进一步改进机关作风，努力建设节约型机关，商务局全体干部职工统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公经费”。2017年安排三公经费合计为6.5万元，其中商务局本级为4.5万元(公务接待费4.5万元)，县工商服务管理中心为2万元(公务接待费2万元),均无公务用车购置费。根据《2013年六安市本级综合财政预算编制方案》的规定，结合本单位实际，2018年安排“三公”经费预算总共为6.76万元，其中商务局本级机关公务接待费为4.76万，县工商服务管理中心公务接待费为2万元。现在用车均由县政务公务用车平台统一申请派车,故单位没有公务用车购置及公务用车运行维护费的经费预算。2017年我局制定了一系列的规章制度，严格控制了三公经费支出，又根据新规定公务接待费为总基本支出的3%的要求，2018年三公经费安排比上年上涨了0.26万元。

   2018年，我局将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。

附：部门预算公开专业名词解释

1、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金， 主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其它费用等。

四、公开表格

附表一：2018年部门收支预算总表

附表二：2018年部门收入预算总表 

附表三：2018年部门支出预算总表

附表四：2018年财政拨款收支预算总表

附表五：2018年部门一般公共预算支出预算表
附表六：2018年部门一般公共预算基本支出预算表
附表七：2018年部门政府性基金预算收支预算表
附表八：2018年部门国有资本经营预算收支预算表
附表九：2018年部门“三公”经费预算表
附表一
                                                                            2018年部门收支预算总表
部门： 单位：万元

附表二
                                                                                          2018年部门收入预算总表
部门： 单位：万元

附表五
                                                                   2018年部门一般公共预算支出预算表
部门：                                                                                                                                                                         单位：万元

附表六
                                                                     2018年部门一般公共预算基本支出预算表                             

                                                                                                                                                                                    单位：万元

附表七
                                                                     2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门：                                                                                                                                                                        单位：万元

 附表八
2018年部门国有资本经营预算收支表
部门： 单位：万元

附表九
                                                                               2018年部门“三公”经费预算表
部门： 单位：万元

霍邱县商务局

                                                                                                                                                   2018年1月26日