霍邱县林业发展中心2026年部门预算公开

 

 

 

 

霍邱县林业发展中心

2026年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.霍邱县林业发展中心2026年收支总表

2.霍邱县林业发展中心2026年收入总表

3.霍邱县林业发展中心2026年支出总表

4.霍邱县林业发展中心2026年财政拨款收支总表

5.霍邱县林业发展中心2026年一般公共预算支出表

6.霍邱县林业发展中心2026年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县林业发展中心2026年政府性基金预算支出表

8.霍邱县林业发展中心2026年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县林业发展中心2026年项目支出表

10.霍邱县林业发展中心2026年政府采购支出表

11.霍邱县林业发展中心2026年政府购买服务支出表

12.霍邱县林业发展中心2026年通用资产配置支出表

13.霍邱县林业发展中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.霍邱县林业发展中心2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据中共霍邱县委办公室、霍邱县人民政府办公室《关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》(邱办[2019]10号)文件规定，县林业发展中心是隶属县自然资源和规划局(县林业局)管理的事业单位,为正科级。县林业发展中心贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。主要职责是:

(一)承担林业生产(营造林)技术推广应用和服务等工作。

(ニ)承担编制林业项目调查、规划设计等工作。

(三)承担林业工程技术和行政执法的勘测、评估、监测等工作。

(四)承担林业有害生物监测,预报、预防、除治工作。

(五)承担自然保护地和野生动植物调查、监测、巡护、救助等工作。

(六)承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用工作。

(七)承担林木种苗、野生动物人工繁育等新品种新技术的引进,示范和推广。

(八)组织指导全县湿地(东、西湖自然保护区)保护工作。

(九)负责对中心所属单位建设和管理。

(十)指导林业学会、协会,合作社等林业组织建设和业务发展。

(十一)负责开展森林、草原(地)防火巡护、协助县自然

资源和应急单位开展火源管理、防火设施建设等工作。

(十二)协助县自然资源和规划局(县林业局)做好相关行政工作。

(十三)完成县委、县政府和县自然资源和规划局(县林业局)交办的其他任务。

二、部门预算构成

霍邱县林业发展中心2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5   个，具体情况见下表。

截至2025年12月，霍邱县林业发展中心及局属单位实有各类人员360人，其中在职124人、离休0人、退休220    人、遗属16人。

三、2026年度主要工作任务

1.持续推进林长制改革和示范区创建工作。聚焦“五绿”，继续推进林长制改革示范区建设，推动乡村林长责任细化和落实，同时做好全县林长制实施情况考核工作，为霍邱绿色发展做出贡献。

2.深入推进“四旁四边四创”绿化提升工作。结合乡村振兴、农村环境综合整治等，切实抓好城乡绿化美化和森林创建工作，大力推进农村人居环境整治示范村建设。

3.大力提升完善农田林网建设。对当年实施的高标准农田建设项目和农田水利基本建设涉及的路渠、库塘兴修等项目，做到与农田林网建设同步规划、同步实施、同步验收。    

4.积极配合用地部门做好使用林地的申报工作。抓好六兴矿业、合高产业园项目用地以及基础设施和民生工程使用林地报批。

5.加大自然保护地管理力度。开展湿地水源地生物带建设，计划建设1000亩以上水源生物带；开展生态环保遥感反馈点整改工作。

6.积极推进苗圃搬迁工作。加快苗圃迁建进度，完成在地苗木清点处置和新址的规划设计及后续工作。

7.持续做好林业产业扶贫工作。完善生态护林员动态管理，保障生态护林员权益；加大产业扶贫推进力度，持续做好林业产业扶贫工作。

8.大力提升林业防灾减灾能力。坚持预防为主、防灭结合，加强国有林场林区内道路等基础设施建设，防控森林火灾。加强疫情监测、普查、防控，确保美国白蛾有虫不成灾；加强防控，积极打孔注药并开展化学防治，切断松材线虫病疫情传播渠道，按技术规程要求除治疫木，遏制松材线虫病蔓延。

 

第二部分  2026年部门预算表

 

霍邱县林业发展中心2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县林业发展中心2026年收支总表（附件表1）

2.霍邱县林业发展中心2026年收入总表（附件表2）

3.霍邱县林业发展中心2026年支出总表（附件表3）

4.霍邱县林业发展中心2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县林业发展中心2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县林业发展中心2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县林业发展中心2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县林业发展中心2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县林业发展中心2026年项目支出表（附件表9）

10.霍邱县林业发展中心2026年政府采购支出表（附件表10）

11.霍邱县林业发展中心2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.霍邱县林业发展中心2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.霍邱县林业发展中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县林业发展中心2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县林业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县林业发展中心2026年收支总预算3252.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出288.1万元、卫生健康支出72万元、节能环保支出560.6万元、农林水支出2165.9万元、住房保障支出166.3万元。

二、关于2026年收入总表的说明

霍邱县林业发展中心2026年收入预算3252.8万元，其中：本年收入3146.1万元、上年结转收入106.7万元。

（一）本年收入3146.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少241.4万元，下降7.1%，、下降原因是2026年提前下达的农林水林业项目资金减少。

（二）上年结转收入106.7万元，收入全部是一般公共预算拨款，比2025年预算减少267.8万元，下降71.5%，下降原因主要是2026年提前下达的项目资金较上年度减少、2025年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，未在系统里直接结转，待集中审批同意后分批次下达。

三、关于2026年支出总表的说明

霍邱县林业发展中心2026年支出预算3252.8万元，较2025年预算减少509.3万元，下降13.5%，下降原因主要是2026年提前下达的项目资金较上年度减少、2025年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，未在系统里直接结转，待集中审批同意后分批次下达。其中，基本支出2515.9万元，占77.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障职工社保住房补贴等；项目支出736.9万元，占22.7%，主要用于林长制考核及增绿增效、林业草原生态恢复、林业改革发展、林业资源保护修复及改革发展；事业单位经营支出0万元，占0%，；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

霍邱县林业发展中心2026年财政拨款收支预算3252.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入3146.2万元，上年结转收入106.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出288.1万元，占8.9%；卫生健康支出72万元，占2.2%；节能环保支出560.6万元，占17.2%；农林水支出2165.9万元，占66.6%；住房保障支出166.3万元，占5.1%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县林业发展中心2026年一般公共预算支出3252.8万元，较2025年预算减少509.2万元，下降13.5%，主要原因：一是2026年提前下达的项目资金较上年度减少；二是2025年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，未在系统里直接结转，待集中审批同意后分批次下达。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出288.1万元，占8.9%；卫生健康支出72万元，占2.2%；节能环保支出560.6万元，占17.2%；农林水支出2165.9万元，占66.6%；住房保障支出166.2万元，占5.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算192.1万元，较2025年预算减少20.7万元，下降9.7%，下降原因主要是2026年预算人数较2025年减少，有职工退休。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算96万元，较2025年预算减少10.4万元，下降9.8%，下降原因主要是2026年预算人数较2025年减少，有职工退休。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算72万元，较2025年预算减少7.8万元，下降9.8%，下降原因主要是2026年预算人数较2025年减少，有职工退休。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算560.6万元，较2025年预算增加94.3万元，增长20.2%，增长原因主要是2026年下达的其他节能环保支出较2025年度增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算1989.5万元，较2025年预算减少3.6万元，下降0.2%，下降原因主要是2026年提前下达转移支付资金及结转的2025年项目资金较上年度增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2026年预算6.9万元，较2025年预算减少198万元，下降96.6%，下降原因主要是提前下达及2025年底结存结转的森林资源管理项目较上一年度减少。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2026年预算5万元，较2025年预算增加5万元，增加原因主要是2026年执法经费5万元列入预算。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算5万元，较2025年预算减少33.3万元，下降86.9%，下降原因主要是本年度预算及提前下达项目资金较上年度有所减少。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）2026年预算40万元，较2025年预算减少0.3万元，下降0.7%，下降原因主要是本年度预算及提前下达项目资金较上年度有所减少。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算119.5万元，较2025年预算减少250.8万元，下降67.7%，下降主要是2026年提前下达的项目资金较上年度减少、2025年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，未在系统里直接结转，待集中审批同意后分批次下达。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算166.3万元，较2025年预算增加6.7万元，增长4.2%，增长原因主要是2026年预算公积金基数较上年度增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县林业发展中心2026年一般公共预算基本支出2515.9万元，其中，人员经费2351.3万元，公用经费164.6万元。

（一）人员经费2351.3万元，主要包括:基本工资623万元、津贴补贴60.6万元、奖金402.3万元、绩效工资299.9万元、机关事业单位基本养老保险费192.1万元、职业年金缴费96万元、职工基本医疗保险缴费72万元、其他社会保障缴费8.4万元、住房公积金166.2万元、生活补助426.3万元、其他对个人和家庭的补助4.5万元。

（二）公用经费164.6万元，主要包括：办公费26.4万元、印刷费2万元、水费2.4万元、电费12.8万元、邮电费1.8万元、差旅费10.1万元、维修（护）费7.3万元、培训费0.9万元、公务接待费17万元、被装购置费0.5万元、劳务费5.3万元、工会经费25万元、其他交通费用15.7万元、公务用车运行维护费6.4万元、其他商品服务支出27.8万元、办公设备购置3.3万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县林业发展中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县林业发展中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

霍邱县林业发展中心2026年预算共安排项目支出736.9万元，较2025年预算减少531.2万元，下降41.9%，减少原因主要是2026年预算中，提前下达的农林水支出中的林业和草原项目资金减少；2025年底结存的项目资金走财政集中审批流程，审批后在系统里进行储备结转指标。主要包括：本年财政拨款安排630.3万元（其中，一般公共预算拨款安排630.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排106.7万元（其中，一般公共预算拨款安排106.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。 

十、关于2026年政府采购支出表的说明

霍邱县林业发展中心2026年预算安排政府采购支出3.3万元，较2025年预算增加2.1万元，增长175%，增长原因主要是由于办公用电脑年久失修，需进行更换。其中，一般公共预算安排3.3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

霍邱县林业发展中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

霍邱县林业发展中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，霍邱县林业发展中心一般公共预算“三公”经费支出预算23.4万元，比2025年预算减少7.7万元，下降24.8%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.4万元，公务接待费17万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算6.4万元，与较2025年预算减少2.1万元，下降24.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费6.4万元，较2025年预算减少2.1万元，下降24.7%，主要原因是贯彻厉行节约精神，主要用于森林防火用车。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算17万元，较2025年预算减少 5.6万元，下降24.8%，主要原因是公务接待人数、次数同比减少。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“森林防火经费”项目。

（1）项目概述。全年有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。

（2）立项依据。森林防火。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2026.1.1至2026.12.31。

（5）项目内容。森林防火物资采购、巡查巡护、值班值守、宣传、演练、培训、车辆设备运行维护等。

（6）年度预算安排。全年有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。

（7）绩效目标。开展防火宣传次数≥1次，森林火灾受灾率≤0.05%，森林火灾发生次数≤1次，确保监测数据真实性。

2.“霍邱县东西湖省级重要湿地监测”项目。

（1）项目概述。重要湿地动态调查监测工作。

（2）立项依据。湿地检测。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2026.1.1至2026.12.31。

（5）项目内容。完成重要湿地动态调查监测工作。

（6）年度预算安排。对省级重要湿地进行湿地动态调查开展检测工作。

（7）绩效目标。按《湿地保护法》规定及省林业局要求，外业完成监测点100%，确保监测数据真实性。

（二）机关运行经费。

霍邱县林业发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2026年霍邱县林业发展中心政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，霍邱县林业发展中心固定资产总金额941.3万元，较上年增加14.9万元，其中，土地、房屋及构筑物565.6万元、设备354.8万元、其他资产20.9万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，霍邱县林业发展中心13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款736.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附件：（部门）霍邱县林业发展中心2026年部门单位预算公开附表.xls