霍邱县林业发展中心2025年部门预算公开

 

 

 

 

霍邱县林业发展中心

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县林业发展中心2025年收支总表

2.霍邱县林业发展中心2025年收入总表

3.霍邱县林业发展中心2025年支出总表

4.霍邱县林业发展中心2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县林业发展中心2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县林业发展中心2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县林业发展中心2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县林业发展中心2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县林业发展中心2025年基本支出总表

10.霍邱县林业发展中心2025年项目支出总表

11.霍邱县林业发展中心2025年政府采购支出表

12.霍邱县林业发展中心2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县林业发展中心2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县林业发展中心2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据中共霍邱县委办公室、霍邱县人民政府办公室《关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》(邱办[2019]10号)文件规定，县林业发展中心是隶属县自然资源和规划局(县林业局)管理的事业单位,为正科级。县林业发展中心贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。主要职责是:

(一)承担林业生产(营造林)技术推广应用和服务等工作。

(ニ)承担编制林业项目调查、规划设计等工作。

(三)承担林业工程技术和行政执法的勘测、评估、监测等工作。

(四)承担林业有害生物监测,预报、预防、除治工作。

(五)承担自然保护地和野生动植物调查、监测、巡护、救助等工作。

(六)承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用工作。

(七)承担林木种苗、野生动物人工繁育等新品种新技术的引进,示范和推广。

(八)组织指导全县湿地(东、西湖自然保护区)保护工作。

(九)负责对中心所属单位建设和管理。

(十)指导林业学会、协会,合作社等林业组织建设和业务发展。

(十一)负责开展森林、草原(地)防火巡护、协助县自然

资源和应急单位开展火源管理、防火设施建设等工作。

(十二)协助县自然资源和规划局(县林业局)做好相关行政工作。

(十三)完成县委、县政府和县自然资源和规划局(县林业局)交办的其他任务。

二、部门预算构成

霍邱县林业发展中心2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5   个，具体情况见下表。

截至2024年12月，霍邱县林业发展中心及局属单位实有各类人员366人，其中在职127人、离休0人、退休219 人、遗属20人。

三、2025年度主要工作任务

1.持续推进林长制改革和示范区创建工作。聚焦“五绿”，继续推进林长制改革示范区建设，推动乡村林长责任细化和落实，同时做好全县林长制实施情况考核工作，为霍邱绿色发展做出贡献。

2.深入推进“四旁四边四创”绿化提升工作。结合乡村振兴、农村环境综合整治等，切实抓好城乡绿化美化和森林创建工作，大力推进农村人居环境整治示范村建设。

3.大力提升完善农田林网建设。对当年实施的高标准农田建设项目和农田水利基本建设涉及的路渠、库塘兴修等项目，做到与农田林网建设同步规划、同步实施、同步验收。    

4.积极配合用地部门做好使用林地的申报工作。抓好六兴矿业、合高产业园项目用地以及基础设施和民生工程使用林地报批。

5.加大自然保护地管理力度。开展湿地水源地生物带建设，计划建设1000亩以上水源生物带；开展生态环保遥感反馈点整改工作。

6.积极推进苗圃搬迁工作。加快苗圃迁建进度，完成在地苗木清点处置和新址的规划设计及后续工作。

7.持续做好林业产业扶贫工作。完善生态护林员动态管理，保障生态护林员权益；加大产业扶贫推进力度，持续做好林业产业扶贫工作。

8.大力提升林业防灾减灾能力。坚持预防为主、防灭结合，加强国有林场林区内道路等基础设施建设，防控森林火灾。加强疫情监测、普查、防控，确保美国白娥有虫不成灾；加强防控，积极打孔注药并开展化学防治，切断松材线虫病疫情传播渠道，按技术规程要求除治疫木，遏制松材线虫病蔓延。

 

第二部分  2025年部门预算表

 

霍邱县林业发展中心2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县林业发展中心2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县林业发展中心2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县林业发展中心2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县林业发展中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县林业发展中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县林业发展中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县林业发展中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县林业发展中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县林业发展中心2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县林业发展中心2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县林业发展中心2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县林业发展中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县林业发展中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县林业发展中心2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县林业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县林业发展中心2025年收支总预算3762.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出319.12万元、卫生健康支出79.78万元、节能环保支出550.37万元、农林水支出2653.23万元、住房保障支出159.56万元。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县林业发展中心2025年收入预算3762.05万元，其中：本年收入3387.52万元、上年结转收入374.53万元。

（一）本年收入3387.52万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加225.12万元，增长7.12%，、下降2025年提前下达的农林水林业项目资金增加。

（二）上年结转收入374.53万元，收入全部是一般公共预算拨款，比2024年预算增加368.73万元，增长6357.41%，下降原因主要是2025年提前下达的项目资金较上年度增加、2023年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，未在系统里直接结转，待集中审批同意后分批次下达；2024年底结存的项目资金经财政集中审批会后直接从系统里进行结转。

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县林业发展中心2025年支出预算3762.05万元，较2024年预算增加593.85万元，增长18.74%，增长原因主要是2025年提前下达的项目资金较上年度增加、2023年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，未在系统里直接结转，待集中审批同意后分批次下达；2024年底结存的项目资金经财政集中审批会后直接从系统里进行结转。其中，基本支出2493.91万元，占66.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障职工社保住房补贴等；项目支出1268.14万元，占33.71%，主要用于林长制考核及增绿增效、林业草原生态恢复、林业改革发展、林业资源保护修复及改革发展；事业单位经营支出0万元，占0%，；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县林业发展中心2025年财政拨款收支预算3762.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入3387.52万元，上年结转收入374.53万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出319.12万元，占8.48%；卫生健康支出79.78万元，占2.12%；节能环保支出550.37万元，占14.63%；农林水支出2653.23万元，占70.53%住房保障支出159.56万元，占4.24%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县林业发展中心2025年一般公共预算支出3762.05万元，较2024年预算增加593.85万元，增长18.74%，主要原因：一是普调增资以及职工正常增加薪级工资；二是2025年提前下达的项目资金较上年度增加、2023年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，未在系统里直接结转，待集中审批同意后分批次下达；2024年底结存的项目资金经财政集中审批会后直接从系统里进行结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出319.12万元，占8.48%；卫生健康支出79.78万元，占2.12%；节能环保支出550.37万元，占14.63%；农林水支出2653.23万元，占70.53%；住房保障支出159.56万元，占4.24%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算212.75万元，较2024年预算减少8.15万元，下降3.69%，下降原因主要是2025年预算人数较2024年减少，有职工退休。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算106.37万元，较2024年预算减少4.13万元，下降3.74%，下降）原因主要是2025年预算人数较2024年减少，有职工退休。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算79.78万元，较2024年预算减少16.92万元，下降17.49%，下降原因主要是2025年预算人数较2024年减少，有职工退休，预算医保缴费比例从2024年预算的7%降为2024年预算的6%。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）2025年预算84.06万元，较2024年预算增加84.06万元，增长原因主要是2025年提前下达的项目资金较上年度增加、2023年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，未在系统里直接结转，待集中审批同意后分批次下达；2024年底结存的项目资金经财政集中审批会后直接从系统里进行结转至2025年。

5.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算466.31万元，较2024年预算增加466.31万元，增长原因主要是2025年提前下达的项目资金较上年度增加、2023年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，未在系统里直接结转，待集中审批同意后分批次下达；2024年底结存的项目资金经财政集中审批会后直接从系统里进行结转至2025年。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算1993.10万元，较2024年预算增加9.1万元，增长0.46%，增长原因主要是2025年提前下达转移支付资金及结转2024年项目资金较上年度增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算204.90万元，较2024年预算减少235.50万元，下降53.47%，减少原因主要是提前下达及2024年底结存结转的森林资源管理项目较上一年度减少。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2025年预算6.40万元，较2024年预算减少3.60万元，下降36%，减少原因主要是此项目资金为上年度年底结转过来的资金。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算38.30万元，较2024年预算减少46.70万元，下降54.94%，减少原因主要是本年度预算及提前下达项目资金较上年度有所减少。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）2025年预算40.28万元，较2024年预算减少4.72万元，下降10.49%，减少原因主要是本年度预算及提前下达项目资金较上年度有所减少。

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算370.25万元，较2024年预算增加370.25万元，增加原因主要是2025年提前下达的项目资金较上年度增加、2023年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，未在系统里直接结转，待集中审批同意后分批次下达；2024年底结存的项目资金经财政集中审批会后直接从系统里进行结转至2025年。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算159.56万元，较2024年预算减少6.14万元，下降3.71%，下降原因主要是2025年预算在职人数较2024年减少，退休人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县林业发展中心2025年一般公共预算基本支出2493.91万元，其中，人员经费2329.19万元，公用经费164.72万元。

（一）人员经费2329.19万元，主要包括:基本工资555.57万元、津贴补贴61.97万元、奖金411.30万元、绩效工资300.84万元、机关事业单位基本养老保险费212.75万元、职业年金缴费106.37万元、职工基本医疗保险缴费79.78万元、其他社会保障缴费9.31万元、住房公积金159.56万元、生活补助427.33万元、其他对个人和家庭的补助4.42万元。

（二）公用经费164.72万元，主要包括：办公费30.84万元、印刷费3万元、水费1.80万元、电费9.06万元、邮电费2万元、差旅费21万元、维修（护）费5.30万元、培训费1.81万元、公务接待费22.55万元、被装购置费0.40万元、劳务费2万元、工会经费23.83万元、福利费13.89万元、公务用车运行维护费6.40万元、其他交通费用8.20万元、其他商品服务支出10.55万元、办公设备购置2.10万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县林业发展中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县林业发展中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县林业发展中心2025年预算共安排项目支出1268.14万元，较2024年预算增加677.74万元，增长114.79%，增长原因主要是2025年预算中，提前下达的农林水支出中的林业和草原项目资金增加；2024年底结存的项目资金走财政集中审批流程，审批后直接在系统里进行储备结转指标。主要包括：本年财政拨款安排893.61万元（其中，一般公共预算拨款安排893.61万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排374.53万元（其中，一般公共预算拨款安排374.53万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县林业发展中心2025年预算安排政府采购支出2.10万元，较2024年预算增加2.10万元，增长原因主要是由于办公用电脑和空调机组年久失修，需进行更换。其中，一般公共预算安排2.10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县林业发展中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县林业发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算31.05万元，较2024年预算增加0.45万元，增长1.47%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.50万元，公务接待费22.55万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算8.50万元，较2024年预算增加1.70万元，增长25%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费8.50万元，较2024年预算增加1.70万元，增加25%，主要原因是2024年预算时县级部门工作经费未细分，财政下指标时全列入“其他支出”，2025年预算时县级部门工作经费细分，业务用车费用列“公务用车运行费”中导致增加，但总费用较上年度减少。主要用于森林防火业务用车。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算22.55万元，较2024年预算减少 1.25万元，下降5.25%，主要原因是公务接待人数、次数同比减少。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县林业发展中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“防火经费”项目。

（1）项目概述。全年有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。

（2）立项依据。森林防火。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2025.1.1至2025.12.31。

（5）项目内容。防火物资采购、防火隐患排查清理、防火宣传、防火演练、防火培训、防火设备维护、灾后处置、车辆保障等。

（6）年度预算安排。全年有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。

（7）绩效目标。开展防火宣传次数≥3次，森林火灾受灾率≤0.05%，参与监工人员≥12人，确保监测数据真实性。

2.“霍邱县省重要湿地监测工作”项目。

（1）项目概述。重要湿地动态调查监测工作。

（2）立项依据。湿地检测。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2025.1.1至2025.12.31。

（5）项目内容。完成重要湿地动态调查监测工作。

（6）年度预算安排。对省级重要湿地进行湿地动态调查开展检测工作。

（7）绩效目标。按《湿地保护法》规定及省林业局要求，外业完成监测点100%，确保监测数据真实性。

（二）机关运行经费。

霍邱县林业发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2025年霍邱县林业发展中心政府采购预算总额2.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县林业发展中心固定资产总金额926.37万元，较上年增加51.57万元，其中，土地、房屋及构筑物578.19万元、设备327.55万元、其他资产20.62万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车3辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍邱县林业发展中心12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款893.61万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县林业发展中心2025年预算报表（14张）

附件2：（部门）2025林业中心预算公开附表.xls