安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年单位预算公开

 

 

 

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处

2024年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年收支总表

2.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年收入总表

3.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年支出总表

4.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年财政拨款收支总表

5.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年一般公共预算支出表

6.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年基本支出总表

10.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年项目支出表

11.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年政府采购支出表

12.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年政府购买服务支出表

13.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年“三公”经费支出预算表

14.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1.负责组织开展森林资源、野生动植物资源、重要湿地保护区、省级自然保护区的调查研究和动态监测及评估工作；

2.做好生态红线内的物种培育、疫源疫病防治、野生动植物救护繁育工作承担林业生态资源的监管执法职责；

3.贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规；

4.制定保护区的各项监督管理制度，开展保护区的资源调查和档案建立工作；

5.负责保护区规划、勘界、定标和宣传教育，协助负责违法违规行为的查处工作；

6.完成上级交办的其他工作任务。

二、单位预算构成

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处单位性质为事业单位。截至2023年12月，安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处实有各类人员11人，其中在职11人、离休0     人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

按照中央生态环保督察整改要求，结合“绿盾专项行动”，继续开展东西湖省级自然保护区违法违规建设行为查处整改工作。加强自然保护区日常巡查监管，开展保护自然资源、爱护野生动植物等宣传，解决和充实专业技术人员，对管理人员进行监管技能能力培训。对东西湖自然保护区生态区域违法建设行为进行整治和长效机制建设。加强交通和必备实施设备建设，提升监管能力。

第二部分 2024年单位预算表

 

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年收支总表（附件2-表1）

2.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年收入总表（附件2-表2）

3.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年支出总表（附件2-表3）

4.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年收支总预算149.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年收入预算149.8万元，其中，本年收入149.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入149.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入149.8万元，占100%，比2023年预算增加3.4万元，增长2.32%，增长原因主要是人员增资。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年支出预算149.8万元，比2023年预算增加3.4万元，增长2.32%，增长原因主要是人员增资。全部是基本支出149.8万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年财政拨款收支预算149.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款149.8万元；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入149.8万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出22.8万元，占15.19%；卫生健康支出6.6万元，占4.43%；住房保障支出11.4万元，占7.59%；农林水支出109.1万元，占72.79%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年一般公共预算支出149.8万元，比2023年预算增加3.4万元，增长2.32%，主要原因：人员增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出149.8万元，占100%；社会保障和就业支出22.8万元，占15.19%；卫生健康支出6.6万元，占4.43%；住房保障支出11.4万元，占7.59%；农林水支出109.1万元，占72.79%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算15.2万元，比2023年预算增加0.96万元，增长6.76%，增长原因主要是人员增资使社保费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.6万元，比2023年预算增加0.48万元，增长6.76%，增长原因主要是人员增资使社保费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.6万元，较2023年预算增加2.3万元，增长51.25%，增长原因主要是人员增资。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.4万元，比2023年预算减少0.86万元，下降7.03%，下降原因主要是有一在职职工辞职。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算109.1万元，较2023年预算增加0.56万元，增长0.51%，增长原因主要是人员增资。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年一般公共预算基本支出149.8万元，其中，人员经费136.2万元，公用经费13.6万元。

（一）人员经费136.2万元，主要包括:基本工资36.9万元、津贴补贴0.008万元、奖金34.5万元、绩效工资23.5万元、机关事业单位基本养老保险费15.2万元、职业年金缴费7.6万元、职工基本医疗保险缴费6.6万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金11.4、对其他个人和家庭的补助支出0.01万元。

（二）公用经费13.6万元，主要包括：办公费4.8万元、差旅费4万元、培训费0.2、公务接待费2万元、工会经费1.7万元、福利费0.9万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2万元，较2023年预算减少0.28万元，下降12.28%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算2万元，与2023年相比持平/较2023年预算减少0.28万元，下降12.28%，主要原因是贯彻落实中央八项规定逐年减少公务接待费。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处没有需编制绩效目标的项目

（二）机关运行经费。

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处固定资产总金额106.8万元，较上年增加44.2万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备102.7万元、其他资产4.2万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。、

2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省霍邱东西湖省级自然保护区管理处0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。