项目支出绩效目标公开清单 |
||
序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
1 |
防火经费 |
10 |
2 |
霍邱县省重要湿地监测工作 |
10 |
3 |
林长制工作经费 |
10 |
4 |
皖财资环【2022】1256号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金 |
5.8 |
5 |
皖财资环【2023】1231号-提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(其他自然保护地等支出方向) |
21.3 |
6 |
皖财资环【2023】1232号-提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(生态护林员支出方向) |
190 |
7 |
皖财资环【2023】1335号-提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化等支出方向) |
35 |
8 |
皖财资环【2023】1365号-森林防火与有害生物防治(提前下达2024年省财政林业转移支付资金) |
75 |
9 |
皖财资环【2023】1550号-2024年省财政林业转移支付(林长制考核及国土绿化提升奖补资金) |
159.3 |
10 |
皖财资环【2023】1550号-2024年省财政林业转移支付资金(林业资源保护修复与改革发展资金) |
64
|
11 |
执法经费 |
10 |
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
防火经费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[043]霍邱县林业发展中心 |
实施单位 |
霍邱县林业发展中心 |
|||
项目来源 |
森林防火 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
10万元 |
||||
其中:财政拨款 |
10万元 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
1.风力灭火机、二号工具、防火服等防火物资采购20万元;2.防火隔离带、防火隐患排查清理、防火宣传、防火演练、防火培训、防火设备维护、灾后处置、车辆保障等。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
|
|||
开展防火宣传次数 |
≥3次 |
|||||
质量指标 |
指标1: |
|
||||
有效减少森林火灾发生率 |
有效减少 |
|||||
时效指标 |
指标1: |
|
||||
防火经费是否及时支付 |
是 |
|||||
成本指标 |
指标1: |
|
||||
2024年防火经费 |
小于等于预算数 |
|||||
… |
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|||
给社会带来经济效益 |
是 |
|||||
社会效益指标 |
指标1: |
|
||||
社会更加稳定 |
是 |
|||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
||||
保障森林安全 |
是 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
||||
是否可持续发展 |
可持续发展 |
|||||
… |
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1: |
|
|||
群众满意度 |
满意 |
|||||
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
霍邱县省重要湿地监测工作 |
|||||
主管部门 及代码 |
[043]霍邱县林业发展中心 |
实施单位 |
霍邱县林业发展中心 |
|||
项目来源 |
霍邱县省重要湿地监测工作 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
10万元 |
||||
其中:财政拨款 |
10万元 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
对省级重要湿地进行湿地动态调查开展检测工作。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
|
|||
重点湿地面积 |
14200公顷 |
|||||
质量指标 |
指标1: |
|
||||
外业完成监测点 |
100% |
|||||
时效指标 |
指标1: |
|
||||
在11月完成 |
11月份 |
|||||
成本指标 |
指标1: |
|
||||
项目总成本 |
小于等于单位成本预算数 |
|||||
… |
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|||
是否带来经济效益 |
是 |
|||||
社会效益指标 |
指标1: |
|
||||
是否了解湿地动态监测 |
是 |
|||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
||||
保护湿地生态多样性 |
有效保护 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
||||
持续监测湿地多样性 |
生物多样性可持续 |
|||||
… |
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1: |
|
|||
民众满意度 |
满意 |
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
林长制工作经费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[043]霍邱县林业发展中心 |
实施单位 |
霍邱县林业发展中心 |
|||
项目来源 |
霍邱县林长制工作 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
10 |
||||
其中:财政拨款 |
10 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
落实全县林长制工作,全县林长会议、巡林及相关事项落实等提升林长履职效能林长制工作保障工作,.林长制法律法规宣传、培训、调研强化林长制工作,完成各类督察、检查验收各项工作,.林长制公示牌更新等工作。
|
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
|
|||
全县林地面积 |
50.66万亩 |
|||||
质量指标 |
指标1: |
|
||||
项目完成质量 |
合格 |
|||||
时效指标 |
指标1: |
|
||||
年度预算执行进度 |
及时支付 |
|||||
成本指标 |
指标1: |
|
||||
林长制总成本 |
可控 |
|||||
… |
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|||
是否带来经济效益 |
是 |
|||||
社会效益指标 |
指标1: |
|
||||
社会效益提升 |
是 |
|||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
||||
森林是否得到保护 |
是 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
||||
是否可持续发展 |
是 |
|||||
… |
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1: |
|
|||
… |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
皖财资环【2022】1256号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金 |
|||||
主管部门 及代码 |
[043]霍邱县林业发展中心 |
实施单位 |
霍邱县林业发展中心 |
|||
项目来源 |
2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
5.8 |
||||
其中:财政拨款 |
|
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
5.8 |
|||||
年度 |
严格按照有关资金管理规定,切实加强资金管理,保证资金使用规范安全,提高资金使用效益。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
|
|||
林业草原生态保护恢复资金 |
3937000元 |
|||||
质量指标 |
指标1: |
|
||||
是否达标 |
达标 |
|||||
时效指标 |
指标1: |
|
||||
使用时间 |
1年 |
|||||
成本指标 |
指标1: |
|
||||
是否可控 |
可控 |
|||||
… |
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|||
是否有经济效益 |
带来经济效益 |
|||||
社会效益指标 |
指标1: |
|
||||
有无社会效益 |
有 |
|||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
||||
生态效益 |
良好 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
||||
是否可持续 |
可持续 |
|||||
… |
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1: |
|
|||
群众是否满意 |
满意 |
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
皖财资环【2023】1231号-提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(其他自然保护地等支出方向) |
|||||
主管部门 及代码 |
[043]霍邱县林业发展中心 |
实施单位 |
霍邱县林业发展中心 |
|||
项目来源 |
2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
21.3 |
||||
其中:财政拨款 |
|
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
21.3 |
|||||
年度 |
其他自然保护地、国家重点野生动植物保护等、森林保护修复支出 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
|
|||
野生动植物数量 |
提升 |
|||||
质量指标 |
指标1: |
|
||||
野生动植物质量 |
提升 |
|||||
时效指标 |
指标1: |
|
||||
是否及时支付 |
及时 |
|||||
成本指标 |
指标1: |
|
||||
成本是否可控 |
可控 |
|||||
… |
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|||
是否带来经济效益 |
带来经济效益 |
|||||
社会效益指标 |
指标1: |
|
||||
群众满意度 |
提升 |
|||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
||||
生态效益 |
完善 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
||||
是否可持续发展 |
可持续 |
|||||
… |
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1: |
|
|||
人民满意度 |
满意 |
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
皖财资环【2023】1232号-提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(生态护林员支出方向) |
|||||
主管部门 及代码 |
[043]霍邱县林业发展中心 |
实施单位 |
霍邱县林业发展中心 |
|||
项目来源 |
2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
190 |
||||
其中:财政拨款 |
|
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
190 |
|||||
年度 |
提高生态护林员水平,保护林业资源 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
|
|||
护林员人数 |
增加 |
|||||
质量指标 |
指标1: |
|
||||
护林员队伍能力 |
提升 |
|||||
时效指标 |
指标1: |
|
||||
是否及时支付 |
及时 |
|||||
成本指标 |
指标1: |
|
||||
支出成本 |
可控 |
|||||
… |
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|||
是否带来经济效益 |
带来 |
|||||
社会效益指标 |
指标1: |
|
||||
群众满意度 |
满意 |
|||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
||||
生态效益 |
改善 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
||||
是否可持续发展 |
可持续 |
|||||
… |
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1: |
|
|||
护林员满意度 |
满意 |
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
皖财资环【2023】1335号-提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金(国土绿化等支出方向) |
|||||
主管部门 及代码 |
[043]霍邱县林业发展中心 |
实施单位 |
霍邱县林业发展中心 |
|||
项目来源 |
2024年中央财政林业草原改革发展资金 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
35 |
||||
其中:财政拨款 |
|
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
35 |
|||||
年度 |
改善林业草原环境,切实加强资金管理,确保资金使用规范安全,提高资金使用效益。
|
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
|
|||
资金下达个数 |
1个 |
|||||
质量指标 |
指标1: |
|
||||
林业草原支撑保障体系 |
完善 |
|||||
时效指标 |
指标1: |
|
||||
是否及时支付 |
是 |
|||||
成本指标 |
指标1: |
|
||||
资金金额 |
35万元 |
|||||
… |
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|||
是否带来经济效益 |
是 |
|||||
社会效益指标 |
指标1: |
|
||||
社会满意度 |
提高 |
|||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
||||
林业草原环境 |
改善 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
||||
是否可持续发展 |
可持续发展 |
|||||
… |
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1: |
|
|||
群众满意度 |
满意 |
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
皖财资环【2023】1365号-森林防火与有害生物防治(提前下达2024年省财政林业转移支付资金) |
|||||
主管部门 及代码 |
[043]霍邱县林业发展中心 |
实施单位 |
1年 |
|||
项目来源 |
皖财资环【2023】1365号 |
项目期 |
|
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
75 |
||||
其中:财政拨款 |
|
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
75 |
|||||
年度 |
有效降低林业有害生物,完成林业有害生物成灾率指标,改善扑火条件,提高林火扑救的装备水平,增强防御森林火灾的综合能力,达到有效防止火灾蔓延,控制大型和特大型森林火灾发生。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
|
|||
森林防火专项物资购置数量 |
1批 |
|||||
质量指标 |
指标1: |
|
||||
森林防火队伍演练培训次数 |
1次 |
|||||
时效指标 |
指标1: |
|
||||
能否及时支付资金 |
能 |
|||||
成本指标 |
指标1: |
|
||||
资金总额 |
75万元 |
|||||
… |
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|||
经济效益 |
提升 |
|||||
社会效益指标 |
指标1: |
|
||||
社会效益 |
提升 |
|||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
||||
林业有害生物 |
减少 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
||||
林业环境 |
持续改善 |
|||||
… |
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1: |
|
|||
群众满意度 |
提高 |
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
皖财资环【2023】1550号-2024年省财政林业转移支付(林长制考核及国土绿化提升奖补资金) |
|||||
主管部门 及代码 |
[043]霍邱县林业发展中心 |
实施单位 |
霍邱县林业发展中心 |
|||
项目来源 |
皖财资环【2023】1550号 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
159.3 |
||||
其中:财政拨款 |
|
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
159.3 |
|||||
年度 |
完成上级下达任务,完善国土绿化工作。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
|
|||
保护古树名木 |
1颗 |
|||||
质量指标 |
指标1: |
|
||||
质量 |
优 |
|||||
时效指标 |
指标1: |
|
||||
是否及时支付 |
及时支付 |
|||||
成本指标 |
指标1: |
|
||||
支出成本是否可控 |
可控 |
|||||
… |
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|||
是否带来经济效益 |
带来 |
|||||
社会效益指标 |
指标1: |
|
||||
社会效益 |
提高 |
|||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
||||
森林生态效益 |
提升 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
||||
林业资源可持续发展 |
可持续 |
|||||
… |
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1: |
|
|||
群众满意度 |
满意 |
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
皖财资环【2023】1550号-2024年省财政林业转移支付资金(林业资源保护修复与改革发展资金) |
|||||
主管部门 及代码 |
[043]霍邱县林业发展中心 |
实施单位 |
霍邱县林业发展中心 |
|||
项目来源 |
皖财资环【2023】1550号 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
64 |
||||
其中:财政拨款 |
|
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
64 |
|||||
年度 |
一级古树名木保护修复5株,省级林草种质资源库1处,林业科研创新1个
|
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
|
|||
保护修复古树名木 |
5株 |
|||||
质量指标 |
指标1: |
|
||||
种质资源库质量 |
优 |
|||||
时效指标 |
指标1: |
|
||||
是否及时支付 |
及时支付 |
|||||
成本指标 |
指标1: |
|
||||
成本是否可控 |
可控 |
|||||
… |
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|||
是否带来经济效益 |
带来经济效益 |
|||||
社会效益指标 |
指标1: |
|
||||
社会效益 |
提升 |
|||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
||||
森林生态效益 |
改善 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
||||
是否可持续发展 |
可持续 |
|||||
… |
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1: |
|
|||
群众满意度 |
满意 |
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
项目名称 |
执法经费 |
|||||
主管部门 及代码 |
[043]霍邱县林业发展中心 |
实施单位 |
霍邱县林业发展中心 |
|||
项目来源 |
执法经费 |
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
10 |
||||
其中:财政拨款 |
10 |
|||||
上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
全县林地、林木、野生动植物等森林资源保护管理案件查处等日常办案经费
|
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
|
|||
违法案件数量 |
减少 |
|||||
质量指标 |
指标1: |
|
||||
质量是否提升 |
是 |
|||||
时效指标 |
指标1: |
|
||||
是否及时支付 |
是 |
|||||
成本指标 |
指标1: |
|
||||
成本是否可控 |
是 |
|||||
… |
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|||
是否带来经济效益 |
带来经济效益 |
|||||
社会效益指标 |
指标1: |
|
||||
社会效益 |
提升 |
|||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
||||
生态效益是否提升 |
是 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
||||
是否可持续发展 |
可持续 |
|||||
… |
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1: |
|
|||
群众满意度 |
满意 |