霍邱县林业发展中心2024年本级预算公开

霍邱县林业发展中心2024年

单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.霍邱县林业发展中心2024年收支总表

2.霍邱县林业发展中心2024年收入总表

3.霍邱县林业发展中心2024年支出总表

4.霍邱县林业发展中心2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县林业发展中心2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县林业发展中心2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县林业发展中心2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县林业发展中心2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县林业发展中心2024年基本支出总表

10.霍邱县林业发展中心2024年项目支出表

11.霍邱县林业发展中心2024年政府采购支出表

12.霍邱县林业发展中心2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县林业发展中心2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县林业发展中心2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

根据中共霍邱县委办公室、霍邱县人民政府办公室《关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》(邱办[2019]10号)文件规定，县林业发展中心是隶属县自然资源和规划局(县林业局)管理的事业单位,为正科级。县林业发展中心贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。主要职责是:

(一)承担林业生产(营造林)技术推广应用和服务等工作。

(ニ)承担编制林业项目调查、规划设计等工作。

(三)承担林业工程技术和行政执法的勘测、评估、监测等工作。

(四)承担林业有害生物监测,预报、预防、除治工作。

(五)承担自然保护地和野生动植物调查、监测、巡护、救助等工作。

(六)承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用工作。

(七)承担林木种苗、野生动物人工繁育等新品种新技术的引进,示范和推广。

(八)组织指导全县湿地(东、西湖自然保护区)保护工作。

(九)负责对中心所属单位建设和管理。

(十)指导林业学会、协会,合作社等林业组织建设和业务发展。

(十一)负责开展森林、草原(地)防火巡护、协助县自然

资源和应急单位开展火源管理、防火设施建设等工作。

(十二)协助县自然资源和规划局(县林业局)做好相关行政工作。

(十三)完成县委、县政府和县自然资源和规划局(县林业局)交办的其他任务。

二、单位预算构成

霍邱县林业发展中心单位性质为事业单位。截至2023年12月，霍邱县林业发展中心实有各类人员121人，其中在职39人、离休0人、退休79人（备注：孟家湖林场退休59人），遗属3人。

三、2024年度主要工作任务

1.持续推进林长制改革和示范区创建工作。聚焦“五绿”，继续推进林长制改革示范区建设，推动乡村林长责任细化和落实，同时做好全县林长制实施情况考核工作，为霍邱绿色发展做出贡献。

2.深入推进“四旁四边四创”绿化提升工作。结合乡村振兴、农村环境综合整治等，切实抓好城乡绿化美化和森林创建工作，大力推进农村人居环境整治示范村建设。

3.大力提升完善农田林网建设。对当年实施的高标准农田建设项目和农田水利基本建设涉及的路渠、库塘兴修等项目，做到与农田林网建设同步规划、同步实施、同步验收。    

4.积极配合用地单位做好使用林地的申报工作。抓好六兴矿业、合高产业园项目用地以及基础设施和民生工程使用林地报批。

5.加大自然保护地管理力度。开展湿地水源地生物带建设，建设水源生物带；开展生态环保遥感反馈点整改工作。

6.积极推进苗圃搬迁工作。加快苗圃迁建进度，完成在地苗木清点处置和新址的规划设计及后续工作。

7.持续做好林业产业扶贫工作。完善生态护林员动态管理，保障生态护林员权益；加大产业扶贫推进力度，持续做好林业产业扶贫工作。

8.大力提升林业防灾减灾能力。坚持预防为主、防灭结合，加强国有林场林区内道路等基础设施建设，防控森林火灾。加强疫情监测、普查、防控，确保美国白娥有虫不成灾；加强防控，积极打孔注药并开展化学防治，切断松材线虫病疫情传播渠道，按技术规程要求除治疫木，遏制松材线虫病蔓延。

第二部分 2024年单位预算表

 

霍邱县林业发展中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县林业发展中心2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县林业发展中心2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县林业发展中心2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县林业发展中心2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县林业发展中心2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县林业发展中心2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县林业发展中心2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县林业发展中心2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县林业发展中心2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县林业发展中心2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县林业发展中心2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县林业发展中心2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县林业发展中心2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县林业发展中心2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县林业发展中心（所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县林业发展中心2024年收支总预算1426.9万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1421.2万元、上年结转结余5.7万元，支出包括：社会保障和就业支出105.5万元、卫生健康支出30.8万元、农林水支出1237.9万元、住房保障支出52.7万元。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县林业发展中心2024年收入预算1426.9万元，其中，本年收入1421.2万元，上年结转收入5.7万元。

（一）本年收入1421.2万元，收入全部是一般公共预算拨款，较2023年预算减少289.1万元，下降16.9%，下降原因主要是2024年提前下达的农林水林业项目资金减少。

上年结转收入5.8万元，收入全部是一般公共预算拨款，较2023年预算减少873.4万元，下降99.3%，下降原因主要是2024年提前下达的项目资金较上年度减少、2023年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，待集中审批同意后分批次下达。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县林业发展中心2024年支出预算1426.9万元，比2023年预算减少1162.6万元，下降44.9%，下降原因主要是2024年预算中，农林水支出中的林业和草原项目资金减少。其中，基本支出836.5万元，占58.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障职工社保住房补贴等；项目支出590.4万元，占41.4%，主要用于主要用于林长制考核及增绿增效、林业草原生态恢复、林业改革发展、林业资源保护修复及改革发展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县林业发展中心2024年财政拨款收支预算1426.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1421.2万元，上年结转收入5.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出105.5万元，占7.4%；卫生健康支出30.8万元，占2.2%；住房保障支出52.7万元，占3.7%；农林水支出1237.9万元，占86.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县林业发展中心2024年一般公共预算支出1426.9万元，比2023年预算减少1162.6万元，下降44.9%，主要原因：一是2024年预算中，提前下达的农林水支出中的林业和草原项目资金减少；二是2023年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，待集中审批同意后分批次下达。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出105.5万元，占7.4%；卫生健康支出30.8万元，占2.2%；农林水支出1237.9万元，占86.7%；住房保障支出52.7万元，占3.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算70.3万元，比2023年预算增加9.4万元，增长15.4%，增长原因主要是2024林业站新招录1人；职工正常增资导致事业单位养老保险基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算35.2万元，比2023年预算增加6.33万元，增长21.9%，增长原因主要是2024林业站新招录1人，职工正常增资导致事业单位职业年金基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算30.8万元，比2023年预算增加10.7万元，增长52.9%，增长原因主要是2024林业站新招录1人，职工正常增资导致事业单位医疗保险基数增加。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算647.5万元，比2023年预算减少841.4万元，下降56.5%，下降原因主要是2024年预算中，提前下达的农林水支出中的林业和草原项目资金减少；2023年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，待集中审批同意后分批次下达。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算440.4万元，比2023年预算减少285.2万元，下降39.3%，下降原因主要是2024年预算中，提前下达的农林水支出中的林业和草原项目资金减少；2023年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，待集中审批同意后分批次下达。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2024年预算10万元，比2023年预算增加10万元，增长原因主要是2023年预算未下达湿地保护项目资金，2024年加强对湿地的监测及保护工作，预算下达湿地保护经费10万元。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2024年预算10万元，与2023年预算相比不变，不变的原因是2024年预算执法经费参照2023年预算下达数进行批复。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算85万元，比2023年预算增加75万元，增长750%，增长原因主要是2024下达的林业草原防灾减灾项目资金增加，重视林业草原防灾减灾工作，确保林业资源安全。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算45万元，比2023年预算减少85万元，下降65.4%，下降原因主要是2024年其他林业和草原支出的项目有所减少，纳入预算的经费降低。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算52.7万元，比2023年预算增加1.9万元，增长3.8%，增长原因主要是2024林业站新招录1人，职工正常增资导致公积金基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县林业发展中心2024年一般公共预算基本支出836.5万元，其中，人员经费784.8万元，公用经费51.7万元。

（一）人员经费784.8万元，主要包括:基本工资190万元、津贴补贴24万元、奖金127.8万元、绩效工资97.6万元、机关事业单位基本养老保险费70.3万元、职业年金缴费35.2万元、职工基本医疗保险缴费30.8万元、其他社会保障缴费3.1万元、住房公积金52.7万元、生活补助152.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元。

（二）公用经费51.7万元，主要包括：办公费5.1万元、印刷费1.2万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费1.1万元、物业管理费1.2万元、差旅费7.3万元、维修（护）费0.2万元、会议费3.8万元、培训费0.9万元、公务接待费9.3万元、工会经费8万元、福利费4.8万元、其他交通费用7.8万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县林业发展中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县林业发展中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县林业发展中心2024年预算共安排项目支出590.4万元，比2023年预算减少1201万元，下降67%，下降原因主要是2024年预算中，提前下达的农林水支出中的林业和草原项目资金减少；2023年底结存的项目资金需走财政集中审批流程，待集中审批同意后分批次下达。主要包括：本年财政拨款安排584.7万元（其中，一般公共预算拨款安排584.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 5.8万元（其中，一般公共预算拨款安排5.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县林业发展中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县林业发展中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县林业发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算9.3万元，较2023年预算减少0.5万元，下降5%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费9.3万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算9.3万元，较2023年预算减少0.5万元，下降5%，主要原因是公务接待人数、次数同比减少。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是无公务用车运行费。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是未购置公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县林业发展中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“防火经费”项目。

（1）项目概述。全年有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。

（2）立项依据。森林防火。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2024.1.1至2024.12.31。

（5）项目内容。防火隔离带、防火隐患排查清理、防火宣传、防火演练、防火培训、防火设备维护、灾后处置、车辆保障等。

（6）年度预算安排。全年有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。

（7）绩效目标。开展防火宣传次数≥3次，监测面积≥14919.95公顷，参与监工人员≥12人，确保监测数据真实性。

2.“霍邱县省重要湿地监测工作”项目。

（1）项目概述。重要湿地动态调查监测工作。

（2）立项依据。湿地检测。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2024.1.1至2024.12.31。

（5）项目内容。完成重要湿地动态调查监测工作。

（6）年度预算安排。对省级重要湿地进行湿地动态调查开展检测工作。

（7）绩效目标。监测面积14200公顷，外业完成监测点100%，确保监测数据真实性。

（二）机关运行经费。

霍邱县林业发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

霍邱县林业发展中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县林业发展中心固定资产总金额722.3万元，较上年增加79.5万元，其中，土地、房屋及构筑物420.5万元、设备200万元、其他资产101.8万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县林业发展中心11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款590.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县林业发展中心2024年预算报表（14张）

附件：2024年林业发展中心（本级）预算公开报表.pdf