霍邱县西山林场2023年单位预算公开

2023年2月

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.  霍邱县西山林场2023年收支总表

2. 霍邱县西山林场2023年收入总表

3. 霍邱县西山林场2023年支出总表

4. 霍邱县西山林场2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县西山林场2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县西山林场2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县西山林场2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县西山林场2023年国有资本经营预算支出表

9. 霍邱县西山林场2023年基本支出总表

10.霍邱县西山林场2023年项目支出总表

11.霍邱县西山林场2023年政府采购支出表

12.霍邱县西山林场2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县西山林场2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县西山林场2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据霍邱县机构编制委员会邱编[2017]14号文件规定，西山林场主要职责是：

1、负责贯彻执行国家有关林业、森林公园的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护生态安全。

2、负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

3、负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源安全。

4、负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、依据国家和省相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、负责依法处置林场生产的间伐木材、林产品和其他产品；发展森林旅游，促进林场持续健康发展。

7、负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8、承办上级主管单位交办的其他事项。

二、单位预算构成

霍邱县西山林场2023年度单位预算为局本级预算，纳

入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2022年12月，霍邱县西山林场实有各类人员147人，其中：在职49人，离休0人，退休85人，遗属13人。

三、2023年度主要工作任务

1、做好森林资源管护工作。

2、做好营林生产工作。

3、做好林业有害生物防治工作。

4、抓好人才队伍建设，做好人才招聘工作。

5、做好信访维稳、文明创建、双拥等事务性工作。

第二部分  2023年单位预算表

霍邱县西山林场2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县西山林场2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县西山林场2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县西山林场2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县西山林场2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县西山林场2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县西山林场2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县西山林场2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县西山林场2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县西山林场2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县西山林场2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县西山林场2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县西山林场2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县西山林场2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县西山林场2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

 第三部分  2023年单位预算情况说明

  一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县西山林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县西山林场2023年收支总预算1168.82万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，支出包括农林水支出775.84万元、社会保障和就业支出302.72万元、卫生健康支出25.74万元、住房保障支出64.52万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县西山林场2023年收入预算1168.82万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，较2022年预算增加680.29万元，增长139.25%，增长原因主要是：一是在职人员职业年金纳入预算；二是将退休人员基础绩效奖（生活补贴）纳入本年预算；三是养老保险及住房公积金按要求将基础绩效奖纳入基数计算。

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县西山林场2023年支出预算1168.82万元，较2022年预算增加680.29万元，增长139.25%，增长原因主要是：一是在职人员职业年金纳入预算；二是将退休人员基础绩效奖（生活补贴）纳入本年预算；三是养老保险及住房公积金按要求将基础绩效奖纳入基数计算。其中，基本支出1168.82万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县西山林场2023年财政拨款收支预算1168.82万

元。收入资金来源全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出302.72万元，占25.9%；卫生健康支出25.74万元，占2.2%；农林水支出775.84万元，占66.38%，住房保障支出64.52万元，占5.52%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加680.29万元，增长139.25%。主要原因是：一是在职人员职业年金单位部分实账纳入预算；二是将退休人员基础绩效奖（生活补贴）纳入本年预算；三是养老保险及住房公积金按要求将基础绩效奖纳入基数计算。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县西山林场2023年一般公共预算拨款1168.82万元。较2022年预算拨款增加680.29万元。主要原因是：一是在职人员职业年金单位部分实账纳入预算；二是将退休人员基础绩效奖（生活补贴）纳入本年预算；三是养老保险及住房公积金按要求将基础绩效奖纳入基数计算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出302.72万元，占25.9%；卫生健康支出25.74万元，占2.2%；农林水支出775.84万元，占66.38%，住房保障支出64.52万元，占5.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算76.96万元，较2022年预算增加27.06万元，增长54.23%，增长主要原因是本年度在职人员养老保险基数中增加了基础绩效奖，养老保险基数增加导致养老保险缴费额增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算35.71万元，较2022年预算增加35.71万元，增长100%，增长主要原因是本年度将单位部分的职业年金纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算190.04万元，较2022年预算增加190.04万元，增长100%，长主要原因是按要求将退休人员生活补助纳入预算。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算775.84万元，较2022年预算增加396.47万元，增长105%，增长主要原因是在职人员的基础绩效奖纳入本年预算。

 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算64.52万元，较2022年预算增加27.09

万元，增长72.38%，增长主要原因是本年度在职人员住房公积金基数中增加了基础绩效奖，公积金基数增加导致公积金缴费额增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）2023年预算25.74万元，较2022年预算增加3.91万元，增长17.91%，增长原因主要是在职人员增资后医保核算基数增加，导致医保缴费基数额增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县西山林场2023年一般公共预算基本支出1168.82万元，其中，公用经费64.52万元，人员经费1104.30万元。

（一）人员经费1104.30万元，主要包括:基本工资206.69万元、津贴补贴39.12万元、奖金135.12万元、绩效工资121.87万元、机关事业单位基本养老保险费76.96万元、职业年金缴费35.71万元、职工基本医疗保险缴费25.74万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金支出64.52万元、生活补助393.80万元、其他对个人和家庭的补助2.19万元。

（二）公用经费64.52万元，主要包括：办公费6万元、印刷费4万元、水费0.3万元、电费3.60万元、邮电费1.35万元、物业管理费7万元、差旅费6万元、维修（护）费3.60万元、公务接待费7万元，被装购置费0.60万元、工会经费7.36万元、福利费5.17万元、公务用车运行维护费8.60万元、其他交通费用2.00万元、办公设备购置1.95万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县西山林场2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县西山林场2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县西山林场2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县西山林场2023年度预算安排政府采购支出1.95万元，较2022年预算增加1.95万元，增长100%，增长主要原因是工作业务增多，需要添置办公设备。主要包括：本年度财政拨款安排1.95万元（其中，一般公共预算拨款安排1.95万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元）。财政拨款结转结余安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县西山林场2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县西山林场一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算15.60万元，较2022年预算增加15.60万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费8.60万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算7.00万元，较上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是：2022年度预算将公务接待费误列入公用经费-培训费条目中，导致2022年公务接待费为0万元。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算8.60万元，较2022年预算增加8.60万元，增长100%，经费使用贯彻落实中央八项规定和霍邱县委办公室霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费8.60万元，与2022年预算增加8.60万元，增长100%，主要原因是公务用车运行费用增加，主要用于车辆日常加油及维修保养等支出。公务用车购置费费0万元，与2022年相比持平。用于购置机要通信通车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年霍邱县西山林场没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

霍邱县西山林场系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县西山林场政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，霍邱县西山林场固定资产总金额196.16万元，较上年减少4.09万元，其中，土地、房屋及构筑物127.94万元、通用设备17.10万元、专用设备6.12万元、其他资产45.00万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备由0台（套），单位价值100万元以上的专业设备由0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专户管理的教育收费收入。

 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

    四、上半年结转介于资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指再基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县西山林场2023年预算报表（14张）

2023霍邱西山林场预算表.pdf