霍邱县苗圃2023年单位预算公开

霍邱县苗圃

2023年单位预算公开

2023年2月

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.霍邱县苗圃2023年收支总表

2. 霍邱县苗圃2023年收入总表

3. 霍邱县苗圃2023年支出总表

4. 霍邱县苗圃2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县苗圃2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县苗圃2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县苗圃2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县苗圃2023年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县苗圃2023年基本支出总表

10.霍邱县苗圃2023年项目支出总表

11.霍邱县苗圃2023年政府采购支出表

12.霍邱县苗圃2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县苗圃2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县苗圃2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

霍邱县苗圃单位主要职责是：

（一）管理国有苗圃，促进林业发展；

（二）林木种苗生产供应；

（三）国有苗圃苗木生产情况通报；

（四）相关技术和管理人员培训。

二、单位预算构成

霍邱县苗圃单位性质为事业单位。截至2022年12月，霍邱县苗圃实有各类人员71人，其中在职26人、离休0人、退休45人。

三、2023年度主要工作任务

（一）推动霍邱县苗圃整体置换迁建工作。

（二）霍邱县苗圃新址育苗地块规划及基础设施建设。

（三）新品无絮杨-江淮一号的繁育推广。

第二部分  2023年单位预算表

霍邱县苗圃2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县苗圃2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县苗圃2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县苗圃2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县苗圃2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县苗圃2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县苗圃2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县苗圃2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县苗圃2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县苗圃2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县苗圃2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县苗圃2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县苗圃2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县苗圃2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县苗圃2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县苗圃所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县苗圃2023年收支总预算464.86万元，收入全部是一般公共预算拨款收入464.86万元，支出包括农林水支出369.81万元、社会保障和就业支出53.37万元、卫生健康支出11.60万元、住房保障支出30.08万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县苗圃2023年收入预算464.86万元。其中，本年收入464.86万元，上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入464.86万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算增加226.79万元，增长95.26%，增长原因主要是2023年在职人员基础绩效奖（原一次性工作奖励）、退休人员生活补助（原一次性生活补助）纳入预算。

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县苗圃2023年支出预算464.86万元，较2022年预算增加226.79万元，增长95.26%，增长原因主要是2023年在职人员基础绩效奖（原一次性工作奖励）、退休人员生活补助（原一次性生活补助）纳入预算。其中，基本支出464.86万元，占100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县苗圃2023年财政拨款收支预算464.86万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出53.37万元，占11.48%；卫生健康支出11.60万元，占2.50%；住房保障支出30.08万元，占6.47%；农林水支出369.81万元，占79.55%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加226.79万元，增长95.26 %。主要原因是2023年在职人员基础绩效奖（原一次性工作奖励）、退休人员生活补助（原一次性生活补助）纳入预算。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县苗圃2023年一般公共预算拨款464.86万元，较2022年预算拨款增加226.79万元，增长95.26%，主要原因是2023年在职人员基础绩效奖（原一次性工作奖励）、退休人员生活补助（原一次性生活补助）纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出53.37万元，占11.48%；卫生健康支出11.60万元，占2.50%；住房保障支出30.08万元，占6.47%；农林水支出369.81万元，占79.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算35.58万元，较2022年预算增加10.42万元，增长41.41%，增长原因主要是2023年度基本养老保险缴费基数核算增加了一次性工作奖励费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算17.79万元，较2022年预算增加17.79万元，增长100.00%，增长原因主要是职业年金缴费支出2023年度新加入预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算11.60万元，较2022年预算增加0.59万元，增长5.36%，增长原因主要是人员薪资调整。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算369.81万元，较2022年预算增加186.77万元，增长102.04%，增长原因主要是2023年在职人员基础绩效奖（原一次性工作奖励）、退休人员生活补助（原一次性生活补助）纳入预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算30.08万元，较2022年预算增加11.21万元，增长59.41%，增长原因主要是2023年公积金缴费基数核算增加了一次性工作奖励费用。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县苗圃2023年一般公共预算基本支出464.86万元，其中，人员经费432.91万元，公用经费31.95万元。

（一）人员经费432.91万元，主要包括:基本工资105.42万元、奖金67.56万元、绩效工资60.27万元、机关事业单位基本养老保险费35.58万元、职业年金缴费17.79万元、职工基本医疗保险缴费11.60万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金30.08万元、其他对个人和家庭的补助支出0.80万元等、生活补助102.66万元。

（二）公用经费31.95万元，主要包括：办公费3.20万元、印刷费0.80万元、水费0.45万元、电费1.20万元、邮电费0.45万元、物业管理费1.20万元、差旅费5.00万元、维修（护）费5.20万元、会议费0.50万元、培训费0.30万元、公务接待费3.25万元、劳务费3.45万元、工会经费3.31万元、福利费2.64万元、其他交通费用1.00万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县苗圃2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县苗圃2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县苗圃2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县苗圃2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县苗圃2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县苗圃一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.25万元，与2022年相比较2022年预算减少0.17万元，下降4.97%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.25万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算3.25万元，与2022年相比持平/较2022年预算减少0.17万元，下降4.97%，主要原因是缩减开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年霍邱县苗圃没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

霍邱县苗圃单位系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县苗圃政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍邱县苗圃固定资产总金额53.39万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年霍邱县苗圃预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年霍邱县苗圃预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县苗圃2023年预算报表（14张）

2023年霍邱县苗圃预算公开表.pdf