霍邱县林业发展中心2022年部门绩效自评报告
一、自评工作开展情况
（一）项目支出自评情况。
2022年我单位项目支出绩效自评项目3个。一是森林防火预算总金额为10万元，于本年度已支出10万元，预算完成率100%。主要涉及森林防火宣传以及森林防火相关内容。二是2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作预算总金额为30万元，于本年度已支出30万元，预算完成率100%。主要涉及遥感监测、验证核实、检查验收、成果汇交、森林资源档案管理等多个环节。三是林业综合执法大队，预算总金额为5万元，于本年度已支出5万元，预算完成率100%。主要涉及执法案件处理等。
（二）部门整体支出自评情况。2022年我部门共安排预算资金3530.49万元。我单位主要承担林业生产(营造林)技术推广应用和服务等工作；承担编制林业项目调查、规划设计等工作；承担林业工程技术和行政执法的勘测、评估、监测等工作；承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用等工作。
2022年我单位严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金的使用效益。本着客观公正和有效性原则，按照年初设定的指标体系，由项目负责人牵头，并从各科室抽调相关业务人员进行论证，财务人员进行梳理汇总。通过前期准备、组织实施和分析评价完成自评工作的组织实施。本着客观公正的原则，根据工作完成的情况，完成对本单位的自评工作。
二、自评结果概述
主要成效：通过自查反应出霍邱县林业发展中心综合管理经费预算编制、执行和管理过程较为准确，全年使用财政投入资金取得了良好的经济效益，也充分证明该项目资金预算较为准确。
三、下一步工作措施
（一）准确设置绩效指标体系
项目在实施过程中，结合实际情况，要求在制定具体绩效目标指标体系由实际项目管理人员参与，增强项目的导向性。根据设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，各科室抽调人员进行打分，确保工作有章可循，规范高效，严格控制好资金使用，打牢绩效管理基础，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程中，管控好项目资金的使用。
（一）加强项目实施监督
在项目实施过程中执行相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收和资金拨付等程序严格按照相关规定、办法执行，严格对我单位的项目整个实施过程进行监督指导，依据项目实施内容，制定切实有效的指标体系，对项目实施具有更好的监督管理，约束好财政资金的有效使用。
四、附件
附件1:霍邱县林业发展中心森林防火项目支出绩效自评表
2022年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作项目支出绩效自评表
霍邱县林业发展中心林业综合执法大队项目支出绩效自评表
附件2:部门整体支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
|
（ 2022 年度） |
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|
项目名称 |
森林防火 |
||||||||||||
|
主管部门 |
霍邱县自然资源和规划局 |
实施单位 |
霍邱县林业发展中心 |
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|
项目资金 |
10.00 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
（万元） |
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|
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100% |
|
||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
100% |
— |
||||||
|
|
上年结转资金 |
无 |
无 |
无 |
— |
无 |
— |
||||||
|
|
其他资金 |
无 |
无 |
无 |
— |
无 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。 |
全年有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防火宣传品的数量 |
按照合同采购数量完成 |
按照合同采购数量完成 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
森林防火演练培训次数 |
按照实际需求规定次数完成 |
按照实际需求规定次数完成 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
质量指标 |
森林防火受灾率 |
≤0.5%。 |
≤0.5%。 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
森林防火宣传品验收通过率 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
项目完成质量 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
年度计划完成率 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
时效指标 |
森林防火宣传完成率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
项目完成时限 |
项目计划在规定时间内完成 |
项目计划在规定时间内完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
年度预算执行进度 |
预算年度内完成 |
预算年度内完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
成本指标 |
森林防火项目总成本 |
≤单位成本预算数 |
≤单位成本预算数 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
是否有效控制森林火灾发生率 |
是 |
是 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
生态效益 |
森林资源安全是否得到保障 |
是 |
是 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
生态环境改善情况 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
项目后续运行、维护、管理及森林资源安全保障情况 |
健全相关制度及落实 |
健全相关制度及落实 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
维护林区稳定（是否） |
是 |
是 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
森林防火辖区民众满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作 |
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|
主管部门 |
霍邱县自然资源和规划局 |
实施单位 |
霍邱县林业发展中心 |
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|
项目资金 |
30.00 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
（万元） |
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|
|
年度资金总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100% |
|
||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
100% |
— |
||||||
|
|
上年结转资金 |
无 |
无 |
无 |
— |
无 |
— |
||||||
|
|
其他资金 |
无 |
无 |
无 |
— |
无 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。 |
完成森林资源管理“一张图”年度更新工作，实现森林资源保护。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全县林地面积。 |
50.66万亩 |
50.66万亩 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
完成森林资源管理“一张图”年度更新工作的质量 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
年度计划完成率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
项目计划在规定时间内完成 |
项目计划在规定时间内完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
年度预算执行进度 |
预算年度内完成 |
预算年度内完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
成本指标 |
当年资金支出率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
采取购买服务方式，节约社会成本，提高工作效率 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
社会效益指标 |
森林资源林地变更是否稳序进展 |
是 |
是 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
生态效益 |
生态环境是否得到保护 |
是 |
是 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目后续运行、维护、管理及森林资源安全保障情况 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
森林资源管理“一张图”年度更新工作持续开展 |
长期开展 |
长期开展 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
森林保护工作的满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
林业综合执法大队 |
||||||||||||
|
主管部门 |
霍邱县自然资源和规划局 |
实施单位 |
霍邱县林业发展中心 |
||||||||||
|
项目资金 |
5.00 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
（万元） |
|||||||||||||
|
|
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100% |
|
||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100% |
— |
||||||
|
|
上年结转资金 |
无 |
无 |
无 |
— |
无 |
— |
||||||
|
|
其他资金 |
无 |
无 |
无 |
— |
无 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过该项目的实施，有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。 |
全县森林林地、林木保护管理；加强林地、林地监督、防止偷砍盗伐、乱砍乱伐、非法占用林地。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
|
质量指标 |
处理非法占用林地及乱砍乱伐等案件质量 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
项目完成质量 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
年度计划完成率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
项目计划在规定时间内完成 |
项目计划在规定时间内完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
年度预算执行进度 |
预算年度内完成 |
预算年度内完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
成本指标 |
林业综合执法大队总成本 |
≤单位成本预算数 |
≤单位成本预算数 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
偷砍盗伐、乱砍乱伐、非法占用林地现象是否明显改变 |
是 |
是 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
生态效益 |
保护全县森林资源 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
生态环境是否得到保护 |
是 |
是 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
项目后续运行、维护、管理及森林资源安全保障情况 |
健全相关制度及落实 |
健全相关制度及落实 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
林业综合执法工作持续开展 |
长期开展 |
长期开展 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
民众满意度 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
| 附件2 | |||||||||||||
| 主管部门 | 霍邱县自然资源和规划局 | 实施单位 | 霍邱县林业发展中心 | ||||||||||
| 预算资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| （万元） | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 3323.91 | 3530.49 | 3530.49 | 10 | 100% | ||||||||
| 其中：当年财政拨款 | 3323.91 | 3530.49 | 3530.49 | — | 100% | — | |||||||
| 上年结转资金 | 无 | 无 | 无 | — | 无 | — | |||||||
| 其他资金 | 无 | 无 | 无 | — | 无 | — | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火宣传品的数量 | 按照合同采购数量完成 | 按照合同采购数量完成 | 4 | 4 | 无 | ||||||
| 森林防火演练培训次数 | 按照实际需求规定次数完成 | 按照实际需求规定次数完成 | 4 | 4 | 无 | ||||||||
| 全县林地面积。 | 51.66万亩 | 51.66万亩 | 4 | 4 | 无 | ||||||||
| 质量指标 | 森林防火受灾率 | ≤0.5%。 | ≤0.5%。 | 4 | 4 | 无 | |||||||
| 森林防火宣传品验收通过率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | 无 | ||||||||
| 项目完成质量 | 合格 | 合格 | 4 | 4 | 无 | ||||||||
| 年度计划完成率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | 无 | ||||||||
| 完成森林资源管理“一张图”年度更新工作的质量 | 合格 | 合格 | 4 | 4 | 无 | ||||||||
| 处理非法占用林地及乱砍乱伐等案件质量 | 合格 | 合格 | 4 | 4 | 无 | ||||||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目计划在规定时间内完成 | 项目计划在规定时间内完成 | 4 | 4 | 无 | |||||||
| 年度预算执行进度 | 预算年度内完成 | 预算年度内完成 | 4 | 4 | 无 | ||||||||
| 森林防火宣传完成率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | 无 | ||||||||
| 成本指标 | 当年资金支出率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 无 | |||||||
| 经济效益指标 | 节约社会成本，提高工作效率 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | 无 | |||||||
| 社会效益指标 | 是否有效控制森林火灾发生率 | 是 | 是 | 5 | 5 | 无 | |||||||
| 森林资源林地变更是否稳序进展 | 是 | 是 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
| 偷砍盗伐、乱砍乱伐、非法占用林地现象是否明显改变 | 是 | 是 | 5 | 5 | 无 | ||||||||
| 生态效益指标 | 森林资源安全是否得到保障 | 是 | 是 | 3 | 3 | 无 | |||||||
| 生态环境是否得到保护 | 是 | 是 | 3 | 3 | 无 | ||||||||
| 保护全县森林资源 | 效果显著 | 效果显著 | 3 | 3 | 无 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 项目后续运行、维护、管理及森林资源安全保障情况 | 健全相关制度及落实 | 健全相关制度及落实 | 3 | 3 | 无 | |||||||
| 维护林区稳定（是否） | 是 | 是 | 3 | 3 | 无 | ||||||||
| 林业综合执法工作持续开展 | 长期开展 | 长期开展 | 3 | 3 | 无 | ||||||||
| 森林资源管理“一张图”年度更新工作持续开展 | 长期开展 | 长期开展 | 3 | 3 | 无 | ||||||||
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 森林防火辖区民众满意度 | 满意 | 满意 | 3 | 3 | 无 | ||||||
| 森林保护工作的满意度 | 满意 | 满意 | 3 | 3 | 无 | ||||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||||
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