霍邱县林业发展中心2023年部门预算公开

 

 

 

 

霍邱县林业发展中心2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目    录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.霍邱县林业发展中心2023年收支总表

2. 霍邱县林业发展中心2023年收入总表

3. 霍邱县林业发展中心2023年支出总表

4. 霍邱县林业发展中心2023年财政拨款收支总表

5. 霍邱县林业发展中心2023年一般公共预算支出表

6. 霍邱县林业发展中心2023年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县林业发展中心2023年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县林业发展中心2023年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县林业发展中心2023年基本支出总表

10.霍邱县林业发展中心2023年项目支出总表

11.霍邱县林业发展中心2023年政府采购支出表

12.霍邱县林业发展中心2023年政府购买服务支出表

13.霍邱县林业发展中心2023年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县林业发展中心2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据中共霍邱县委办公室、霍邱县人民政府办公室《关于印发部分事业部门“三定”规定的通知》(邱办[2019]10号)文件规定，县林业发展中心是隶属县自然资源和规划局(县林业局)管理的事业部门,为正科级。县林业发展中心贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。主要职责是:

(一) 承担林业生产(营造林)技术推广应用和服务等工作。

(二) 承担编制林业项目调查、规划设计等工作。

(三)承担林业工程技术和行政执法的勘测、评估、监测等工作。

(四)承担林业有害生物监测,预报、预防、除治工作。

(五)承担自然保护地和野生动植物调查、监测、巡护、救助等工作。

(六)承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用工作。

(七)承担林木种苗、野生动物人工繁育等新品种新技术的引进,示范和推广。

(八)组织指导全县湿地(东、西湖自然保护区)保护工作。

(九)负责对中心所属部门建设和管理。

(十)指导林业学会、协会,合作社等林业组织建设和业务发展。

(十一)负责开展森林、草原(地)防火巡护、协助县自然

资源和应急部门开展火源管理、防火设施建设等工作。

(十二)协助县自然资源和规划局(县林业局)做好相关行政工作。

(十三)完成县委、县政府和县自然资源和规划局(县林业局)交办的其他任务。

二、部门预算构成

霍邱县林业发展中心2023年度部门预算包括中心本级预算和中心属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共   5个，具体情况见下表。

 

截至2022年12月，霍邱县林业发展中心及中心属单位实有各类人员 281人，其中在职 135人、离休0人、退休153人（备注：孟家湖林场退休62人）、遗属16人。

三、2023年度主要工作任务

1.持续推进林长制改革和示范区创建工作。聚焦“五绿”，继续推进林长制改革示范区建设，推动乡村林长责任细化和落实，同时做好全县林长制实施情况考核工作，为霍邱绿色发展做出贡献。

2.深入推进“四旁四边四创”绿化提升工作。结合乡村振兴、农村环境综合整治等，切实抓好城乡绿化美化和森林创建工作，大力推进农村人居环境整治示范村建设。

3.大力提升完善农田林网建设。对当年实施的高标准农田建设项目和农田水利基本建设涉及的路渠、库塘兴修等项目，做到与农田林网建设同步规划、同步实施、同步验收。    

4.积极配合用地部门做好使用林地的申报工作。抓好六兴矿业、合高产业园项目用地以及基础设施和民生工程使用林地报批。

5.加大自然保护地管理力度。开展湿地水源地生物带建设，计划建设1000亩以上水源生物带；开展2021年生态环保遥感反馈点整改工作。

6.积极推进苗圃搬迁工作。加快苗圃迁建进度，完成在地苗木清点处置和新址的规划设计及后续工作。

7.持续做好林业产业扶贫工作。完善生态护林员动态管理，保障生态护林员权益；加大产业扶贫推进力度，持续做好林业产业扶贫工作。

8.大力提升林业防灾减灾能力。坚持预防为主、防灭结合，加强国有林场林区内道路等基础设施建设，防控森林火灾。加强疫情监测、普查、防控，确保美国白娥有虫不成灾；加强防控，积极打孔注药并开展化学防治，切断松材线虫病疫情传播渠道，按技术规程要求除治疫木，遏制松材线虫病蔓延。

第二部分  2023年部门预算表

霍邱县林业发展中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县林业发展中心2023年收支总表（附件表1）

2.霍邱县林业发展中心2023年收入总表（附件表2）

3.霍邱县林业发展中心2023年支出总表（附件表3）

4.霍邱县林业发展中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县林业发展中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县林业发展中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县林业发展中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县林业发展中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县林业发展中心2023年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县林业发展中心2023年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县林业发展中心2023年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县林业发展中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县林业发展中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县林业发展中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县林业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县林业发展中心2023年收支总预算4529.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入3650.67万元、上年结转结余879.24万元，支出包括社会保障和就业支出490.26万元、卫生健康支出67.80万元、农林水支出3801.46万元、住房保障支出170.38万元。

二、关于2023年收入总表的说明

霍邱县林业发展中心2023年收入预算4529.91万元。其中，本年收入3650.67万元，上年结转收入879.24万元。

（一）本年收入3650.67万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，较2022年预算增加1387.08万元，增长61.28%，增长原因主要是离退休人员的生活补助纳入预算，在职人员的职业年金和基础绩效奖纳入预算，养老保险和住房公积金纳入缴费基数。

（二）上年结转收入879.24万元。占19.41%，其中：一般公共预算拨款收入879.24万元，占100%，较2022年预算减少181.09万元，下降17.08%，下降原因主要是2022年支出同比增加，所以年末结转同比减少。

三、关于2023年支出总表的说明

霍邱县林业发展中心2023年支出预算4529.91万元，较2022年预算增加1206万元，增长36.28%，增长原因主要是离退休人员的生活补助纳入预算，在职人员的职业年金和基础绩效奖纳入预算，养老保险和住房公积金纳入缴费基数。

其中，基本支出2738.47万元，占60.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障职工社保住房补贴等；项目支出1791.44万元，占39.55%，主要用于林长制考核及增绿增效、林业草原生态恢复、林业改革发展、林业资源保护修复及改革发展。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

霍邱县林业发展中心2023年财政拨款收支预算4529.91万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入3650.67万元，上年结转879.24万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出490.26万元，占10.82%；卫生健康支出67.80万元，占1.50%；住房保障支出170.38万元，占3.76%；农林水支出3801.46，占83.92%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加 1206万元，增长36.28 %。主要原因：一是在职人员基础绩效奖和职业年金，退休人员的生活补助纳入预算；二是在职人员养老保险缴费和住房公积金基数提高。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县林业发展中心2023年一般公共预算拨款4529.91万元，较2022年预算拨款增加1206万元，增长36.28%，主要原因：一是在职人员基础绩效奖和职业年金，退休人员的生活补助纳入预算；二是在职人员养老保险缴费和住房公积金基数提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出490.26万元，占10.82%；卫生健康支出67.8万元，占1.5%；住房保障支出170.38万元，占3.76%；农林水支出3801.46万元，占83.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算190.04万元，较2022年预算增加190.04万元，原因主要是2023年单位离退休人员各月生活补助纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算203.11万元，较2022年预算增加69.14万元，增长51.6%，增长原因主要是在职人员的养老保险缴费数额纳入2023年预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算97.12万元，较2022年预算增加92.57万元，增长2034.5%，增长原因主要是机关事业单位在职人员的职业年金缴费纳入2023年预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算0.59万元，较2022年预算增加0.04万元，增长7.3%，增长原因主要是单位新增人员6人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算67.21万元，较2022年预算增加9.15万元，增长15.76%，增长原因主要是单位新增人员，医保基数上调。。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算2862.22万元，较2022年预算增加1872.37万元，增长189.15%，增长原因主要是人员经费及公用经费增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算63.62万元，较2022年预算减少695.91万元，下降91.62%，下降原因主要是2023年纳入预算的项目数减少。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算725.59万元，较2022年预算增加415.59万元，增长134.06%，增长原因主要是2023年纳入预算的森林资源管理项目数增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2023年预算10万元，较2022年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是2023年项目增加，执法经费随之增长。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算10万元，较2022年预算减少72万元，下降87.8%，下降原因主要是2023年林业草原防灾减灾项目数减少，纳入预算经费减少。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算130.03万元，较2022年预算减少749.9万元，下降85.22%，下降原因主要是2023年其他林业和草原支出的项目有所减少，纳入预算的经费降低。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算170.38万元，较2022年预算增加69.91万元，增长69.58%，增长原因主要是2023年住房公积金的基数上调。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县林业发展中心2023年一般公共预算基本支出2738.47万元，其中，人员经费2565.89万元，公用经费172.58万元。

（一）人员经费2565.89万元，主要包括:基本工资576.53万元、津贴补贴69.82万元、奖金359.06万元、绩效工资321.83万元、机关事业单位基本养老保险费203.11万元、职业年金缴费97.12万元、职工基本医疗保险缴费67.8万元、其他社会保障缴费6.74万元、住房公积金170.38万元、生活补助690.42万元、对其他个人和家庭的补助支出3.1万元等。

（二）公用经费172.58万元，主要包括：办公费19.29万元、印刷费6.4万元、水费0.75万元、电费6.36万元、邮电费4.1万元、物业管理费10.45万元、差旅费25.37万元、维修（护）费9.05万元、会议费0.5万元、培训费4.13万元、公务接待费24.86万元、被装购置费0.6万元、劳务费3.45万元、工会经费19.38万元、福利费14.41万元、公务用车运行维护费8.6万元、其他交通费用12.93万元、办公设备购置费用1.95万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县林业发展中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县林业发展中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

霍邱县林业发展中心部门2023年预算共安排项目支出1791.44万元，较2022年预算减少245.02万元，下降12.03%，下降原因主要是纳入2023年预算的项目金额减少，本年拨款和上年结转结余金额均降低。主要包括：本年财政拨款安排 912.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 912.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。财政拨款结转结余安排 879.24万元（其中，一般公共预算拨款安排 879.24万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

霍邱县林业发展中心2023年预算安排政府采购支出16.45万元，较2022年预算增加16.45万元，增长原因主要是2023年部门股室及二级机构将采购电脑、打印机、汽车等。其中，一般公共预算安排16.45万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

霍邱县林业发展中心2023年预算安排政府购买服务支出133万元，较2022年预算增加133万元，增长原因主要是2023年将开展林草种质资源普查、省重要湿地监测工作、办公场所维修改造及搬迁等工作。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，霍邱县林业发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算33.46万元，与2022年相比增加5.6万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费24.86万元，公务用车购置及运行费8.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算24.86万元，与2022年相比增加6.03万元，增长32.02%，主要原因是西山林场2022年度预算将公务接待费10万元误列入公用经费-培训费条目中，导致2022年公务接待费为0万元，2023年西山林场公务接待费预算为7万元。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算8.6万元，与2022年相比增加8.6，增长100%，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费8.6万元，较2022年预算增加8.6万元，增长100%，主要原因是西山林场公务用车运行费用增加,主要用于车辆日常加油及维修保养等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023年，霍邱县林业发展中心17个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1791.44万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

2023年霍邱县林业发展中心编制项目绩效目标17个，预算资金1791.44万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“2021年结转—2021年中央财政林业改革发展资金皖财资环【2020】1380号”项目。

（1）项目概述。加强森林资源管护， 落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率推进油茶林营造。

（2）立项依据。2021年中央财政林业改革发展资金皖财资环【2020】1380号。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。对国家级自然保护区开展能力建设：开展 湿地等生态保护体系建设实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目。

（6）年度预算安排。实施林业科技推广示范项目，加强森林火预防和国家重点野生力植物保护。

（7）绩效目标。森林抚育当期任务完成率≥80%，主要林业有害生物成灾率≤1%，造林完成合格率≥85%。

2.“2021年结转—2021年中央财政林业改革发展资金皖财资环【2021】849号”项目。

（1）项目概述。加强森林资源管护， 落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿推进大规模国土绿化。

（2）立项依据。2021年中央财政林业改革发展资金皖财资环【2021】849号。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。对国家级自然保护区开展能力建设：开展 湿地等生态保护体系建设实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目， 实施林业科技推广示范项目，加强森林火预防和国家重点野生动植物保护。

（6）年度预算安排。完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率推进油茶林营造。

（7）绩效目标。森林抚育合格率大于等于90%，森林抚育当期任务完成率≥80%，森林资源得到改善，提高林区职工、周边群众满意度。

3.“防火经费”项目。

（1）项目概述。全年有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。

（2）立项依据。森林防火。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。控制森林火灾发生率，保护森林资源安全。

（6）年度预算安排。全年有效控制森林火灾发生率，使森林资源得到保护，保障森林资源安全。

（7）绩效目标。森林防火宣传品验收通过率≥90%，森林防火项目总成本≤单位成本预算数。

4.“霍邱县省重要湿地监测工作”项目。

（1）项目概述。重要湿地动态调查监测工作。

（2）立项依据。湿地检测。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。完成重要湿地动态调查监测工作。

（6）年度预算安排。完成重要湿地动态调查监测工作。

（7）绩效目标。监测面积≥14919.95公顷，参与监工人员≥12人，确保监测数据真实性。

5.“林长制工作经费”项目。

（1）项目概述。全面落实全县林长制工作，深化强化林长制推进。

（2）立项依据。全面落实全县林长制工作，深化强化林长制推进。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31

（5）项目内容。林长制稳步推进，全县森林得到保护。

（6）年度预算安排。全面落实全县林长制工作，深化强化林长制推进。

（7）绩效目标。造林任务5000亩，全县林地面积50.66万亩，项目完成质量合格。

6.“提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金-皖财资环【2021】1130号文”项目。

（1）项目概述。选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员。

（2）立项依据。2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金-皖财资环【2021】1130号文。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。选聘脱贫地区脱贫人口为生态护林员。

（6）年度预算安排。林区民生状况逐步改善，持续发挥作用。

（7）绩效目标。聘用生态护林员人数460人，森林持续增长。

7.“皖财资环【2021】1405号-林长制考核及增绿增效奖补”项目。

（1）项目概述。坚持贯彻新发展理念，积极践行绿水青山就是金山银山的理念。

（2）立项依据。皖财资环【2021】1405号-林长制考核及增绿增效奖补。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。充分发挥生态林业民生林业的多重效益。

（6）年度预算安排。省级现代林业示范区数量1个，完成增绿增效及林长制工作的质量。

（7）绩效目标。林长制及增绿增效工作总成本≤单位成本预算数，林长制及增绿增效稳步进展。

8.“皖财资环【2021】1405号-林业资源保护修复与改革发展”项目。

（1）项目概述。坚定贯彻新发展理念，积极践行绿水青山就是金山银山理念。

（2）立项依据。皖财资环【2021】1405号-林业资源保护修复与改革发展。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。充分发挥生态林业民生林业多重效益。

（6）年度预算安排。优质林木良种培育面积50亩，省级林业示范区建设数量1个。

（7）绩效目标。项目完成总成本≤单位成本预算数，节约社会成本提高工作效率。

9.“皖财资环【2022】646号2022年下达省级森林生态效益补偿资金77万”项目。

（1）项目概述。林长制绿化美化提升示范点3个，林长制森林提质增效示范点1个，乡村振兴乡土树种培育示范点1个，林下经济示范点1个。

（2）立项依据。皖财资环【2022】646号2022年下达省级森林生态效益补偿资金。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。林长制绿化美化提升示范点3个，林长制森林提质增效示范点1个，乡村振兴乡土树种培育示范点1个，林下经济示范点1个。

（6）年度预算安排。林长制绿化示范点3个，质量合格，按时完成。

（7）绩效目标。经济得到发展，社会效益良好，可持续发展。

10.“皖财资环【2022】1255号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金”项目。

（1）项目概述。严格按照有关资金管理规定，切实加强资金管理，保证资金使用规范安全，提高资金使用效益。

（2）立项依据。皖财资环【2022】1255号。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。拨付金额2221000元，使用时间1年。

（6）年度预算安排。严格按照有关资金管理规定，切实加强资金管理，保证资金使用规范安全，提高资金使用效益。

（7）绩效目标。生态达标，社会效益良好。

11.“皖财资环【2022】1256号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金”项目。

（1）项目概述。严格按照有关资金管理规定，切实加强资金管理，保证资金使用规范安全，提高资金使用效益。

（2）立项依据。皖财资环【2022】1256号。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。林业草原生态保护恢复资金3937000元，使用时间1年。

（6）年度预算安排。严格按照有关资金管理规定，切实加强资金管理，保证资金使用规范安全，提高资金使用效益。

（7）绩效目标。群众满意度提升，可持续发展。

12.“皖财资环【2022】1341号提前下达2023年林业资源保护修复与改革发展资金”项目。

（1）项目概述。保护安徽省六安市霍邱县林业资源，修复改革发展林业资源。

（2）立项依据。皖财资环【2022】1341号。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。改革发展资金1310000元，年度计划完成率合格。

（6）年度预算安排。保护安徽省六安市霍邱县林业资源，修复改革发展林业资源。

（7）绩效目标。当年资金支出率≥90%，年度预算执行进度合格。

13.“皖财资环【2022】1341号提前下达2023年省财政厅森林防火与有害生物防治”项目。

（1）项目概述。有效控制森林火灾及有害生物的危害。

（2）立项依据。皖财资环【2022】1341号。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。防火及生物防治经费950000元。

（6）年度预算安排。有效控制森林火灾及有害生物的危害。

（7）绩效目标。年度计划完成率≥90%，森林防火宣传完成率≥90%。

14.“皖财资环【2022】1341号提前下达2023年省级森林生态效益补偿资金”项目。

（1）项目概述。使得全县森林生态效益提高。

（2）立项依据。皖财资环【2022】1341号。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。补偿资金4000元，按时保质完成。

（6）年度预算安排。使得全县森林生态效益提高。

（7）绩效目标。当年资金支出率≥90%，群众满意度提升。

15.“县级森林资源监测、调查、管护等相关工作”项目。

（1）项目概述。推进林草湿数据与三调数据融合工作。

（2）立项依据。县级森林资源监测、调查、管护等相关工作。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。下发图斑数量＜3000个。

（6）年度预算安排。掌握我县林草湿图斑变化情况。

（7）绩效目标。外业调查完成率100%，项目总成本≤单位成本预算数。

16.“执法经费”项目。

（1）项目概述。加强林地、林地监督、防止偷砍盗伐、乱砍乱伐、非法占用林地。

（2）立项依据。全县森林林地、林木保护管理。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。全县林地面积50.66万亩，处理非法占用林地及乱砍乱伐等案件质量合格。

（6）年度预算安排。全县森林林地、林木保护管理；加强林地、林地监督、防止偷砍盗伐、乱砍乱伐、非法占用林地。

（7）绩效目标。林业综合执法大队总成本≤单位成本预算数。

17.“中央财政林业改革发展资金-皖财资环【2021】1279号”项目。

（1）项目概述。加强森林资源管护：推进大规模国土绿化。

（2）立项依据。中央财政林业改革发展资金-皖财资环【2021】1279号。

（3）实施主体。霍邱县林业发展中心。

（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。

（5）项目内容。完成造林、森林抚育任务，提升林术良种培育能力和林木良种使用率，推进油茶林营造：开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目

（6）年度预算安排。实施林业科技推广示范项目：加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。

（7）绩效目标。国家级公益林管护面积（万亩）1.82万亩，政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积4.5万亩。

（二）机关运行经费。

霍邱县林业发展中心系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年霍邱县林业发展中心政府采购预算总额16.45万元，其中：政府采购货物预算16.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍邱县林业发展中心固定资产总金额987.77万元，较上年增加25.83万元，其中，土地、房屋及构筑物561.47万元、通用设备196.34万元、专用设备74.06万元、其他资产69.71万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县林业发展中心2023年预算报表（14张）

霍邱县林业发展中心2023年预算报表.pdf