霍邱县林业发展中心2022年本级预算公开

霍邱县林业发展中心2022年单位

预算公开

目　　录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.霍邱县林业发展中心2022年收支总表

2. 霍邱县林业发展中心2022年收入总表

3. 霍邱县林业发展中心2022年支出总表

4. 霍邱县林业发展中心2022年财政拨款收支总表

5. 霍邱县林业发展中心2022年一般公共预算支出表

6. 霍邱县林业发展中心2022年一般公共预算基本支出表

7. 霍邱县林业发展中心2022年政府性基金预算支出表

8. 霍邱县林业发展中心2022年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县林业发展中心2022年基本支出总表

10.霍邱县林业发展中心2022年项目支出总表

11.霍邱县林业发展中心2022年政府采购支出表

12.霍邱县林业发展中心2022年政府购买服务支出表

13.霍邱县林业发展中心2022年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县林业发展中心2022年项目支出绩效目标表

第三部分   2021年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  单位概况

一、单位职责

根据中共霍邱县委办公室、霍邱县人民政府办公室《关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》(邱办[2019]10号)文件规定，县林业发展中心是隶属县自然资源和规划局(县林业局)管理的事业单位,为正科级。县林业发展中心贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。主要职责是:

(一)承担林业生产(营造林)技术推广应用和服务等工作。

(ニ)承担编制林业项目调查、规划设计等工作。

(三)承担林业工程技术和行政执法的勘测、评估、监测等工作。

(四)承担林业有害生物监测,预报、预防、除治工作。

(五)承担自然保护地和野生动植物调查、监测、巡护、救助等工作。

(六)承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用工作。

(七)承担林木种苗、野生动物人工繁育等新品种新技术的引进,示范和推广。

(八)组织指导全县湿地(东、西湖自然保护区)保护工作。

(九)负责对中心所属单位建设和管理。

(十)指导林业学会、协会,合作社等林业组织建设和业务发展。

(十一)负责开展森林、草原(地)防火巡护、协助县自然

资源和应急单位开展火源管理、防火设施建设等工作。

(十二)协助县自然资源和规划局(县林业局)做好相关行政工作。

(十三)完成县委、县政府和县自然资源和规划局(县林业局)交办的其他任务。

 二、单位预算构成

霍邱县林业发展中心单位性质为正科级事业单位。截至2021年12月，霍邱县林业发展中心实有各类人员56人，其中在职34人、离休0人、退休 20人、遗属2人。

三、2022年主要工作任务

1.持续推进林长制改革和示范区创建工作。聚焦“五绿”，继续推进林长制改革示范区建设，推动乡村林长责任细化和落实，同时做好全县林长制实施情况考核工作，为霍邱绿色发展做出贡献。

2.深入推进“四旁四边四创”绿化提升工作。结合乡村振兴、农村环境综合整治等，切实抓好城乡绿化美化和森林创建工作，大力推进农村人居环境整治示范村建设。

3.大力提升完善农田林网建设。对当年实施的高标准农田建设项目和农田水利基本建设涉及的路渠、库塘兴修等项目，做到与农田林网建设同步规划、同步实施、同步验收。    

4.积极配合用地单位做好使用林地的申报工作。抓好六兴矿业、合高产业园项目用地以及基础设施和民生工程使用林地报批。

5.加大自然保护地管理力度。开展湿地水源地生物带建设，计划建设1000亩以上水源生物带；开展2021年生态环保遥感反馈点整改工作。

6.积极推进苗圃搬迁工作。加快苗圃迁建进度，完成在地苗木清点处置和新址的规划设计及后续工作。

7.持续做好林业产业扶贫工作。完善生态护林员动态管理，保障生态护林员权益；加大产业扶贫推进力度，持续做好林业产业扶贫工作。

8.大力提升林业防灾减灾能力。坚持预防为主、防灭结合，加强国有林场林区内道路等基础设施建设，防控森林火灾。加强疫情监测、普查、防控，确保美国白娥有虫不成灾；加强防控，积极打孔注药并开展化学防治，切断松材线虫病疫情传播渠道，按技术规程要求除治疫木，遏制松材线虫病蔓延。

第二部分  2022年单位预算表

霍邱县林业发展中心2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县林业发展中心2022年收支总表（附件表1）

2.霍邱县林业发展中心2022年收入总表（附件表2）

3.霍邱县林业发展中心2022年支出总表（附件表3）

4.霍邱县林业发展中心2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县林业发展中心2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县林业发展中心2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县林业发展中心2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县林业发展中心2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县林业发展中心2022年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县林业发展中心2022年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县林业发展中心2022年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县林业发展中心2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县林业发展中心2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县林业发展中心2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县林业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县林业发展中心2022年收支总预算2415.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入1355.51万元、上年结余结转1060.33万元，支出包括社会保障和就业支出40.08万元、卫生健康支出17.53万元、农林水支出2328.18万元、住房保障支出30.06万元。

二、关于2022年一般公共预算支出预算安排情况说明

霍邱县林业发展中心2022年收入预算2415.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1355.51万元，较2021年预算增加1179.6万元，增长6.7倍，增长原因主要是人员调资增资、2022年年初预算列有转移支付资金，主要用于病虫害防治、增绿增效及林业草原保护恢复资金等专项资金。上年结转1060.33万元，较2021年预算增加1060.33万元，增长的原因是2021年预算无上年结转收入。

三、关于2022年支出总表的说明

霍邱县林业发展中心2022年支出预算2415.84万元，较2021年预算增加2239.93万元，增长12.73倍，增长原因主要是有2022年年初预算列有转移支付资金及上年结转结余，主要用于病虫害防治、增绿增效及林业草原保护恢复资金等专项资金。其中，基本支出379.38万元，占15.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2036.46万元，占84.30%，主要用于病虫害防治、增绿增效及林业草原保护恢复资金等。

   四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

霍邱县林业发展中心2022年财政拨款收支预算2415.84万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：当年财政拨款收入1355.51万元，上年结转1060.33万元。

支出按功能分类分为社会保障和就业支出40.08万元，占1.66%；卫生健康支出17.53万元，占0.73%；农林水支出2328.18万元，占96.37%；住房保障支出30.06万元，占1.24%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加2239.93万元，增长12.73倍。主要原因：一是人员调资增资；二是2022年年初预算列有转移支付资金及上年结转，主要用于病虫害防治、增绿增效及林业草原保护恢复资金等专项资金。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县林业发展中心2022年一般公共预算拨款2415.84万元，较2021年预算拨款增加增加2239.93万元，增长12.73倍。主要原因：一是人员调资增资；二是2022年年初预算列有转移支付资金及上年结转，主要用于病虫害防治、增绿增效及林业草原保护恢复资金等专项资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出40.08万元，占1.66%；卫生健康支出17.53万元，占0.73%；农林水支出2328.18万元，占96.37%；住房保障支出30.06万元，占1.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算40.08万元，较2021年预算增加40.08万元，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算未在该科目下反映。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算16.99万元，较2021年预算增加16.99万元，增加原因主要是事业单位医疗支出2021年预算未在该科目下反映。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算0.55万元，较2021年预算增加0.55万元，增加的原因是行政单位医疗支出2021年预算未在该科目下反映。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算291.71万元，较2021年预算减少115.8万元，下降65.83%，下降原因主要是人员减少1人，且2021年年初预算中不含林业站人员。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算759.53万元，较2021年预算增加759.53万元，增长原因主要是2022年含上级转移支付资金及上年结余结转。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2022年预算310.00万元，较2021年预算增加310.00万元，增长原因主要是2022年含上级转移支付资金及上年结余结转。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2022年预算5.00万元，较2021年预算增加5.00万元，增长原因主要是2022年含上级转移支付资金及上年结余结转。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算82.00万元，较2021年预算增加82.00万元，增长原因主要是2022年含上级转移支付资金及上年结余结转。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算879.93万元，较2021年预算增加879.93万元，增长原因主要是2022年含上级转移支付资金及上年结余结转。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算30.06万元，较2021年预算增加30.06万元，增长原因主要是住房公积金支出2021年预算未在该科目下反映。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县林业发展中心2022年一般公共预算基本支出379.38万元，其中，人员经费348.20万元，公用经费31.18万元。

（一）人员经费348.20万元，主要包括:基本工资152.39万元、津贴补贴21.46万元、奖金0.43万元、绩效工资81.92万元、机关事业单位基本养老保险费40.08万元、职工基本医疗保险缴费17.53万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金30.06万元、对个人和家庭的补助2.63万元等。

（二）公用经费31.18万元，主要包括：办公费2.46万元、印刷费1.98万元、水费0.37万元、电费0.81万元、邮电费1.83万元、物业管理费1.71万元、差旅费3.23万元、维修（护）费0.22万元、培训费0.88万元、公务接待费10.31万元、工会经费2.93万元、福利费3.67万元、其他交通费用0.78万元。

 七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县林业发展中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县林业发展中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

霍邱县林业发展中心2022年预算共安排项目支出2036.46万元，较2021年预算增加2036.46万元，增长原因主要是2022年年初预算列有转移支付资金及上年结转，主要用于病虫害防治、增绿增效及林业草原保护恢复资金等专项资金。主要包括：本年财政拨款安排 976.13万元（其中，一般公共预算拨款安排976.13万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 1060.33万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

霍邱县林业发展中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

霍邱县林业发展中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，霍邱县林业发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算10.31万元，较2021年预算减少0.79万元，下降7.12%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费10.31万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算10.31万元，较2021年预算减少0.79万元，下降7.12%，主要原因是控制陪同人数，降低接待标准，压缩接待支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是无公务用车运行费。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是未购置公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年霍邱县林业发展中心编制项目绩效目标8个，预算资金976.13万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

霍邱县林业发展中心系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2022年霍邱县林业发展中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，霍邱县林业发展中心固定资产总金额627.48万元，较上年减少114.70万元，其中，土地、房屋及构筑物433.53万元、通用设备157.82万元、专用设备18.97万元、其他资产17.16万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县林业发展中心2022年预算报表（14张）

 附件：2022年部门林业中心单位预算公开表_.pdf