2020年度霍邱县林业发展中心部门预算公开

霍邱县林业发展中心2020年

预算公开编制说明

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门主要职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支出总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

霍邱县林业部门预算编制说明

 第一部分  部门概况

一、部门职责

根据中共霍邱县委办公室、霍邱县人民政府办公室《关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》(邱办[2019]10号)文件规定，县林业发展中心是隶属县自然资源和规划局(县林业局)管理的事业单位,为正科级。县林业发展中心贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。主要职责是:

(一)承担林业生产(营造林)技术推广应用和服务等工作。

(ニ)承担编制林业项目调查、规划设计等工作。

(三)承担林业工程技术和行政执法的勘测、评估、监测等工作。

(四)承担林业有害生物监测,预报、预防、除治工作。

(五)承担自然保护地和野生动植物调查、监测、巡护、救助等工作。

(六)承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用工作。

(七)承担林木种苗、野生动物人工繁育等新品种新技术的引进,示范和推广。

(八)组织指导全县湿地(东、西湖自然保护区)保护工作。

(九)负责对中心所属单位建设和管理。

(十)指导林业学会、协会,合作社等林业组织建设和业务发展。

(十一)负责开展森林、草原(地)防火巡护、协助县自然

资源和应急部门开展火源管理、防火设施建设等工作。

(十二)协助县自然资源和规划局(县林业局)做好相关行政工作。

(十三)完成县委、县政府和县自然资源和规划局(县林业局)交办的其他任务。

 二、部门机构设置和人员情况

霍邱县林业发展中心2020年度部门预算包括林业发展中心本级和林业中心所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共11个(其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位11个；公益二类事业单位0个)，共有编制数187个（其中：行政编9个，参公编0个，事业编178个），实有人数294人（其中：在职140人，离休0人，退休154人）。详细情况见下表：

三、2020年主要工作任务

1、推深做实林长制改革。根据省、市安排编制林长制总体规划和专项规划，加强“五个一”平台建设。

2、持续推进矿区生态修复。重新编制矿区生态修复规划，在2019年持续推进的基础上，力争2020年完成矿区生态修复任务。

3、加大自然保护地管理力度。积极开展东西湖自然保护区规划修编和能力提升建设，完成安阳山省级森林公园数据矢量化和勘界落界。

4、大力推进林业双增工程。深入推进 “四旁四边四创”绿化提升工作，结合乡村振兴、农村环境综合整治等，切实抓好城乡绿化美化和森林创建。提升完善农田林网建设。对当年实施的高标准农田建设项目和农田水利基本建设涉及的路渠、库塘兴修等项目，做到与农田林网建设同步规划、同步实施、同步验收。

5、加大重点工程建设使用林地报批力度。积极争取申报钢厂沿山路、钢厂铁路货运连接线、六兴矿业等使用国有林地报批，推动项目尽快上马。

6、推进林业重点工程建设。完成城南湿地恢复工程项目，实施S310快速通道森林长廊工程。

7、加大林业产业扶贫力度。继续向上级争取增加我县生态护林员，并加强培训和管理，确保贫困人口生态护林员持续增收，稳步脱贫。充分发挥林业专业技术优势，及时对贫困人口发展林特产业给予指导和验收，对林业特色专业村给予指导和达标认定。

8、大力提升林业防灾减灾能力。坚持预防为主、防灭结合，加强国有林场林区内道路等基础设施建设，防控森林火灾。加强疫情监测、普查、防控，确保美国白娥有虫不成灾；加强防控，积极打孔注药并开展化学防治，切断松材线虫病疫情传播渠道，按技术规程要求除治疫木，遏制松材线虫病蔓延。

9、积极稳妥推进体制改革。按照县政府的要求，稳妥推进孟家湖林场事业单位转企改制工作，确保完成改制任务。重点推进苗圃整体搬迁置换，抓好苗圃在地苗木补偿和职工住房、办公用房征迁，积极推进苗圃新址规划设计和建设，确保职工稳定。

第二部分  2020年部门预算表

霍邱县林业发展中心2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.2020年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.2020年政府性基金预算收支出总表(附表4)

5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.2020年部门收支总体情况表(附表6)

7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7)

8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8)

9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

10.2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13)

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县林业发展中心2020年财政拨款收支预算1390.40万元，比2019年预算减少22.14万元，下降1.56%，主要原因：人员变动。收入来源为：经常收入预算拨款1259.40万元，罚没收入17万元，其他应缴预算收入12万元，政府性基金预算拨款102万元。支出按功能分类分为：机关服务21.23万元，占1.68%；林业事业机构1167.98万元，占90.65%；林业执法与监督99.19万元，占7.67%。

二、关于2020年一般公共预算支出预算安排情况说明

霍邱县林业发展中心2020年一般公共预算收入1288.4万元，下降9%,主要原因：人员变动。农林水支出1288.4万元，比2019年预算减少124.14万元，下降9%,主要原因：人员变动。具体情况如下：

机关服务21.23万元，比2019年预算减少208.04万元，下降90.74%，减少的原因主要是机构改革职能、人员划出。其中，“机关服务”预算21.23万元，主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出。

林业事业机构1167.98万元，比2019年预算增加1167.98，增加100%，增加的原因主要是机构改革，行政单位转为事业单位，故“林业事业机构”预算增加；

林业执法与监督99.19万元，比2019年预算减少20.80万元，下降17.33%，下降的原因是机构改革，人员的变动。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说

霍邱县林业发展中心2020年一般公共预算基本支出1288.4万元，具体情况如下：
    （一）工资福利支出1114.78万元，主要包括：基本工资488.96万元、津贴补贴49.17万元、奖金2.10万元、绩效工资283.25万元、住房公积金98.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.42万元、基本医疗保险57.51万元、其他社会保障缴费4.10万元。
    （二）商品和服务支出158.53万元，主要包括：办公费13万元、印刷费3.02万元、水费0.4万元、电费3.71万元、邮电费3.55万元、物业管理费8.26万元、差旅费24.30万元、会议费3.2万元、培训费2.86万元、公务接待费34.50万元、维修(护)费3.4万元、劳务费1.8万元、公务用车运行维护费21.9万元、其他交通费4.92万元、工会经费13.68万元、福利费16.03万元。
   （三）对个人和家庭的补助15.09万元，主要包括：生活补助11.99万元、独生子女奖励金额0.51万元、其他对个人和家庭的补助2.59万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县林业发展中心2020年政府性基金收入预算102万元。
霍邱县林业发展中心2020年政府性基金支出预算102万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县林业发展中心2020年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱县林业发展中心2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县林业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县林业发展中心2020年收支总预算1390.4万元，较上年减少86.14万元，下降6%，主要原因是人员变动。收入来源为：一般预算拨款1288.4万元，政府性基金收入102万元。支出包括：农林水事务支出1390.4万元，农林水事务支出占比100%。
    七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
    2020年部门组织收入12万元，部门可支配收入1390.4万元，减少减少86.14万元，原因主要是人员变动。
    八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
    2020年部门支出预算总额1390.4万元，同上年相比减少86.14万元。其中：财政拨款（补助）安排1390.4万元，同上年相比减少86.14万元。各项支出增减原因分析：
    （1）人员支出减少23.92万元，原因是2020年在职转退休及退休人员死亡等人员变动。
    （2）商品和服务支出减少64.66万元，主要原因是压缩支出。

（3）对个人和家庭的补助支出增加2.44万元，主要原因是人员变动及提标。
    九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
    根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年霍邱县林业发展中心无项目支出预算。
    十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   
    为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，霍邱县林业发展中心本级和中心属单位“三公”经费支出预算56.4万元，较上年减少4.55万元，下降7%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费34.5万元，公务用车购置及运行费21.9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）活动安排。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算34.5万元，较上年预算减少3.2万元，下降8%，主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费只减不增。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算21.9万元，与2019年相比持平。其中：公务用车运行费21.9万元，较上年预算减少1.35万元，下降6%，主要原因是公务用车运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，加强车辆管理，严格经费支出，主要用于执法执勤。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平，主要原因是未发生购置公务用车费用，公务用车购置及运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

 十一、其他重要事项情况说明
    （一）机关运行经费安排情况。
    2020年霍邱县林业发展中心运行经费安排158.53万元，包括：办公费13万元、印刷费3.02万元、水费0.4万元、电费3.71万元、邮电费3.55万元、物业管理费8.26万元、差旅费24.30万元、会议费3.2万元、培训费2.86万元、公务接待费34.50万元、维修(护)费3.4万元、 劳务费1.8万元、公务用车运行维护费21.9万元、其他交通费4.92万元、工会经费13.68万元、福利费16.03万元。较上年减少96.66万元，主要原因是机构改革及压缩支出。
    （二）政府采购预算安排情况。
    2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    （三）国有资产占有使用情况。
    截至2019年12月31日，霍邱县林业发展中心固定资产总金额654.14万元，较上年减少88.05万元，其中，土地、房屋及构筑物433.53万元、通用设备176.91万元、专用设备19.35万元、其他资产24.34万元。

机关车改后保留车辆1辆，其中，定向化保障用车1辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，执法执勤车0辆。

截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
    （四）项目及绩效目标情况。
    霍邱县林业发展中心2020年无项目支出，故2020年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

第四部分2020年部门预算名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
     二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。
     四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）
1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2020年部门收支总体情况表.PDF
7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF