霍邱县林业发展中心2021年预算公开

霍邱县林业发展中心2021年

预算公开

2021年2月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门主要职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支出总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费支出情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

霍邱县林业发展中心预算编制说明

 第一部分  部门基本概况

一、部门职责

根据中共霍邱县委办公室、霍邱县人民政府办公室《关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》(邱办[2019]10号)文件规定，县林业发展中心是隶属县自然资源和规划局(县林业局)管理的事业单位,为正科级。县林业发展中心贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。主要职责是:

(一)承担林业生产(营造林)技术推广应用和服务等工作。

(ニ)承担编制林业项目调查、规划设计等工作。

(三)承担林业工程技术和行政执法的勘测、评估、监测等工作。

(四)承担林业有害生物监测,预报、预防、除治工作。

(五)承担自然保护地和野生动植物调查、监测、巡护、救助等工作。

(六)承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用工作。

(七)承担林木种苗、野生动物人工繁育等新品种新技术的引进,示范和推广。

(八)组织指导全县湿地(东、西湖自然保护区)保护工作。

(九)负责对中心所属单位建设和管理。

(十)指导林业学会、协会,合作社等林业组织建设和业务发展。

(十一)负责开展森林、草原(地)防火巡护、协助县自然

资源和应急部门开展火源管理、防火设施建设等工作。

(十二)协助县自然资源和规划局(县林业局)做好相关行政工作。

(十三)完成县委、县政府和县自然资源和规划局(县林业局)交办的其他任务。

 二、部门机构设置和人员情况

霍邱县林业发展中心2021年度部门预算包括林业发展中心本级和林业中心所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共11个。详细情况见下表：

霍邱县林业发展中心（含林业中心及所属单位）共有编制178个（其中：行政编1个，事业编177个），实有人数287（其中：在职136人，退休151人，遗属22人）。

三、2021年主要工作任务

1.持续推进林长制改革和示范区创建工作。聚焦“五绿”，继续推进林长制改革示范区建设，推动乡村林长责任细化和落实，同时做好全县林长制实施情况考核工作，为霍邱绿色发展做出贡献。

2.深入推进“四旁四边四创”绿化提升工作。结合乡村振兴、农村环境综合整治等，切实抓好城乡绿化美化和森林创建工作，大力推进农村人居环境整治示范村建设。

3.大力提升完善农田林网建设。对当年实施的高标准农田建设项目和农田水利基本建设涉及的路渠、库塘兴修等项目，做到与农田林网建设同步规划、同步实施、同步验收。    

4.积极配合用地单位做好使用林地的申报工作。抓好六兴矿业、合高产业园项目用地以及基础设施和民生工程使用林地报批。

5.加大自然保护地管理力度。开展湿地水源地生物带建设，计划建设1000亩以上水源生物带；开展2021年生态环保遥感反馈点整改工作。

6.积极推进苗圃搬迁工作。加快苗圃迁建进度，完成在地苗木清点处置和新址的规划设计及后续工作。

7.持续做好林业产业扶贫工作。完善生态护林员动态管理，保障生态护林员权益；加大产业扶贫推进力度，持续做好林业产业扶贫工作。

8.大力提升林业防灾减灾能力。坚持预防为主、防灭结合，加强国有林场林区内道路等基础设施建设，防控森林火灾。加强疫情监测、普查、防控，确保美国白娥有虫不成灾；加强防控，积极打孔注药并开展化学防治，切断松材线虫病疫情传播渠道，按技术规程要求除治疫木，遏制松材线虫病蔓延。

第二部分  2021年部门预算表

霍邱县林业发展中心2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.2021年政府性基金预算收支出总表(附表4)

5.2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.2021年部门收支总体情况表(附表6)

7.2021年部门收入预算总体情况表(附表7)

8.2021年部门支出预算总体情况表(附表8)

9.2021年部门基本支出预算总体情况表(附表9)

10.2021年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.2021年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.2021年项目支出预算绩效目标表(附表13)

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县林业发展中心2021年财政拨款收支预算1341.81万元，比2020年预算增长53.41万元，增长4.14%，主要原因：人员变动，新进在职人员5人。收入来源为：一般预算拨款1341.81万元。支出按功能分类分为：农林水事务支出1341.81万元。

二、关于2021年一般公共预算支出预算安排情况说明

霍邱县林业发展中心2021年一般公共预算收入1341.81万元，增长4.14%,主要原因：人员变动，新进在职人员5人。一般公共预算支出1341.81万元，比2020年预算增长53.41万元，增长4.14%，主要原因：人员变动，新进在职人员5人。具体情况如下：

“农林水支出” 1341.81万元，比2020年预算增长53.41万元，增长4.14%，主要原因：人员变动，新进在职人员5人。其中，“林业事业机构”1341.81万元，比2020年预算增长53.41万元，增长4.14%，主要原因：人员变动，新进在职人员5人。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县林业发展中心2021年一般公共预算基本支出1341.81万元，具体情况如下：
    （一）工资福利支出1100.65万元，主要包括：基本工资487.14万元、津贴补贴27.99万元、奖金0.43万元、绩效工资291.91万元、住房公积金103.14万元、养老保险129.17万元、基本医疗保险56.85万元、其他社会保障缴费4.02万元。
    （二）商品和服务支出215.15万元，主要包括：办公费23.04万元、印刷费11.29万元、水费0.93万元、咨询费3.5万元、电费9.76万元、邮电费9.17万元、物业管理费15.76万元、差旅费37.76万元、会议费7.5万元、培训费6.16万元、公务接待费29.45万元、维修(护)费6.29万元、劳务费1.70万元、公务用车运行维护费10.6万元、公车改革补贴0.78万元、工会经费15.37万元、福利费17.19万元。
    （三）对个人和家庭的补助26.01万元，主要包括：遗属补助15.85万元、独生子女保健费0.54万元、其他对个人和家庭补助9.62万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县林业发展中心2021年政府性基金收入预算0万元。
霍邱县林业发展中心2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县林业发展中心2021年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱县林业发展中心2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县林业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县林业发展中心2021年收支总预算1341.81万元，较上年减少48.59万元，下降3.5%，主要原因是2021年无政府性基金收入。收入来源为：一般预算拨款1341.81万元。支出包括：农林水事务支出1341.81万元，占比100%。
    七、关于2021年部门收入预算总体情况说明
    2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入1341.81万元，减少48.59万元，原因主要是2021年无政府性基金收入。
    八、关于2021年部门支出预算总体情况说明
    2021年部门支出预算总额1341.81万元，同上年相比减少48.59万元。其中：财政拨款（补助）安排1341.81万元，同上年相比减少48.59万元。各项支出增减原因分析：
    （1）人员支出减少14.13万元，原因是2021年在职转退休及退休人员死亡等人员变动。
    （2）商品和服务支出减少56.62万元，主要原因是压缩支出。

（3）对个人和家庭的补助支出增加10.92万元，主要原因是人员变动及提标。
    九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明
    霍邱县林业发展中心无项目支出预算安排。根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元(包括所有资金)，其中：财政预算内拨款安排0万元。
    十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   
    根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算36.45万元，较上年减少19.95万元，下降35%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为29.45万元，公务用车购置及运行费支出预算为7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算无增减变化。

（二）公务接待费支出29.45万元，较上年预算减少5.05万元。主要原因：一是严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，控制陪同人数，降低接待标准，压缩接待支出；二是县森林公安转隶至县公安局，发生该费用单位减少。经费使用贯彻落实中央八项规定，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出7万元，较上年预算减少14.9万元。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费7万元，较上年预算减少14.9万元。主要原因是：一是公车制度改革和加强公务用车管理力度；二是县森林公安转隶至县公安局，发生该费用单位减少。

 十一、其他重要事项情况说明
    （一）机关运行经费安排情况。
    2021年霍邱县林业发展中心运行经费安排215.15万元，主要包括：办公费23.04万元、印刷费11.29万元、水费0.93万元、咨询费3.5万元、电费9.76万元、邮电费9.17万元、物业管理费15.76万元、差旅费37.76万元、会议费7.5万元、培训费6.16万元、公务接待费29.45万元、维修(护)费6.29万元、劳务费1.70万元、公务用车运行维护费10.6万元、公车改革补贴0.78万元、工会经费15.37万元、福利费17.19万元。
较上年减少39.39万元，主要原因是压缩支出。
    （二）政府采购预算安排情况。
    2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算640万元。
    （三）国有资产占有使用情况。
    根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县林业发展中心办公用房均已登记入账造册，由国资委统一管理，其他固定资产均按要求登记入账，正常使用中，损毁件也均按国资委统一要求核销。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。 
    （四）项目及绩效目标情况。
    霍邱县林业发展中心2021年无项目支出，故2021年预算绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。

第四部分2021年部门预算名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
     二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。
     四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）
1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2021年部门收支总体情况表.PDF
7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF

附件2：定稿2021年部门预算公开表(3).pdf