霍邱县水利局2024年预算安排

（一）项目及绩效目标情况

2024年，霍邱县水利局25个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3979万元、政府性基金预算当年财政拨款4024.9万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排2090万元。

2024年霍邱县水利局编制项目绩效目标17个，预算资金8793.9万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“长集加压站维护管理工作经费”项目。

（1）项目概述：长集加压站加压设备、供电设备、消毒设备及其附属设施维护管理，设备日常维修维护。

（2）立项依据：霍邱县十七届人民政府第100次县长办公会议纪要（第6号）“六、会议研究了县住建局关于向长集、扈胡、河口等乡镇供水有关事宜：据实解决长集加压站维护管理工作所需经费，每年控制在100万元以内”。

（3）实施主体：霍邱县水利局。

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：对长集加压站加压设备、供电设备、消毒设备及其附属设施维护管理。

（6）年度预算安排：2024年度安排一般公共预算资金20万元。

（7）绩效目标：对长集加压站加压设备、供电设备、消毒设备及其附属设施维护管理，设备日常维修维护。

2.“河湖长制工作经费”项目。

（1）项目概述：河湖长公示牌得以及时更新维护，保障社会公众参与和监督；县级河湖长巡查得以保障，河湖突出问题督导整改得以落实。

（2）立项依据：1.中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发《安徽省全面推行河长制工作方案》的通知（厅〔2017〕15号文件“加强组织领导。保障必要的工作经费，明确河长制办公室及相关工作人员”。2.中共霍邱县委办公室、霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县全面推行河长制工作方案》的通知（办〔2017〕66号文件“落实资金保障。将河长制经费列入同级政府财政预算，保障信息平台建设与维护、第三方评估等所需资金”。

（3）实施主体：霍邱县水利局。

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：更新维护河湖长公示牌，实现社会公众参与和监督，完成县级河湖长巡查，落实整改河湖突出问题。

（6）年度预算安排：2024年度安排一般公共预算资金10万元。

（7）绩效目标：更新维护河湖长公示牌，实现社会公众参与和监督，完成县级河湖长巡查，落实整改河湖突出问题。

3.“河湖管护经费”项目。

（1）项目概述：对霍邱县县内河湖进行日常管护。

（2）立项依据：中共霍邱县委办公室、县人民政府办公室关于印发《霍邱县全面推行河长制工作方案》的通知（办〔2017〕66号文件“加强河湖长效管护。落实河湖管理保护责任主体、人员、设备和经费，加强河湖工程巡查、观测、维护、养护、保洁，保障河湖工程安全，提高工程完好率”。六安市总河长令《六安市“清河清湖”专项行动方案》（第4号）文件“切实落实河湖管护经费。各地要将河湖日常管护经费纳入财政预算，并从河道采砂收益、生态补偿资金等方面多渠道筹措经费，用于河湖日常巡查和管护，确保河湖日常管护工作正常开展”。霍邱县人民政府关于印发《霍邱县河湖管护实施方案》的通知（霍政秘〔2021〕90号）文件“为深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示和在全面推动长江经济带发展座谈会上重要讲话精神，落实市4号总河长令的部署，推深做实河湖长制，切实抓好我县河湖长制工作责任落实，建立长效的河湖管护机制，实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”河湖管护目标”。

（3）实施主体：霍邱县水利局。

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：建立长效的河湖管护机制，实行专业化养护，物业化管理。河湖堤坝平整、堤坡无雨淋沟、水面无漂浮物等，穿堤涵闸、泵站等工程得到有效维护；河湖管护范围内无乱占、乱建、乱堆、乱采、乱排、乱捕等突出问题，逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”河湖管护目标。

（6）年度预算安排：2024年度安排一般公共预算资金1091万元。

（7）绩效目标：推深做实河湖长制，切实抓好我县河湖长制工作责任落实，建立长效的河湖管护机制，实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”河湖管护目标。

4.“霍邱县水库移民后期扶持项目资金”项目

（1）项目概述：优先选择水库移民人口较多且积极性较高、基础条件好、基层组织能力较强的移民村，创建一批美丽乡村省级中心村以及精品示范村；完善农田水利等生产配套设施建设，加强现代种养基地建设，促进库区和移民安置区产业发展；围绕移民群众需求、产业发展等实际情况，多层次、多渠道、多形式开展移民群众技能培训，促进更多移民群众就业创业。

（2）立项依据：安徽省水库移民管理局《关于下达2024年第一批大中型水库移民后期扶持项目资金建设计划的通知》，（皖水移【2023】24号）。

（3）实施主体：霍邱县水利工程建设管理处。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：生产生活道路硬化、移民集中居住区亮化及下水管道铺设、新建食品加工厂房、蛋鸡养殖厂房、肉牛养殖厂房及设备、新建甲鱼孵化房等。

（6）年度预算安排：2024年度安排政府性基金预算资金4024.9万元

（7）绩效目标。①总体目标：一年完成9个乡镇14个村的14个项目，建设美丽家园，增加移民年度收入，提高生产生活人居环境；②绩效指标：建设美丽家园8个，建设生产开发及配套设施项目6个，扶持移民产业发展，提高移民人均收入。

5.“霍邱县淮淠河堤防及穿堤涵闸维修养护经费”项目

（1）项目概述：实施县河道管理范围内草皮护坡养护、堤防杂草杂树清理、7座小型涵闸养护、109公里防汛道路维修养护、117公里堤防杂草杂树清理、管理设施维修养护 工作。

（2）立项依据：省水利厅、财政厅《安徽省水利工程维修养护定额标准》（试行）霍邱县委《关于加快水利改革发展的实施意见》（邱发【2022】17号）

（3）实施主体：霍邱县河道管理中心

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：实施县河道管理范围内草皮护坡养护、堤防杂草杂树清理、7座小型涵闸养护、109公里防汛道路维修养护、117公里堤防杂草杂树清理、管理设施维修养护工作。

（6）年度预算安排：2024年度安排一般公共预算资金120万元。

（7）绩效目标：改善提升面貌，进一步提高管理水平，确保2023年淮淠河堤防涵闸安全运行。

（二）机关运行经费。

霍邱县水利局本级2024年机关运行经费财政拨款预算148.68万元，比2023年预算增加3.52万元，增长2.4%，增长主要原因是单位新招录工作人员及新进退役军人，单位工会经费及福利费用有所增加，导致机关运行经费预算增加。

（三）政府采购情况。

霍邱县水利局2024年政府采购预算54.5万元。其中：政府采购货物预算54.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县水利局固定资产总金额7589.1万元，较上年减少102384.8万元，其中，土地、房屋及构筑物5098.3万元、设备1324.5万元、其他资产1166.3万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有2台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。