霍邱县水利局2023年部门绩效自评报告

一、自评工作开展情况

（一）项目支出自评情况。

2023年度，霍邱县水利局共包含自评项目27个，年度预算总金额为5767.28万元，涉及的自评项目有：

1、水土保持方案评审经费和补偿费使用费。2023年初预算数为13.35万元，2023年执行数为13.35万元，预算执行率为100%，该经费专项用于水土保持工作，2023年度相关项目工作按时按质按量完成，完全符合相关水土保持要求，区域内水土保持效果得到较大提升。

2、农业水价综合改革。包含项目有：

（1）提前下达—农业水价综合改革，2023年初预算数为308万元，2023年执行数为288.6万元，预算执行率为93.70%；

（2）农业水价综合改革2023年省级补助，2023年初预算数为69万元，2023年执行数为69万元，预算执行率为100%；

（3）2022年农业水价综合改革省级补助资金项目，2023年初预算数为13.5万元，2023年执行数为0万元，预算执行率为0%；

（4）2022年霍邱县农业水价综合改革项目，2023年初预算数为329.02万元，2023年执行数为329.02万元，预算执行率为100%。

农业水价综合改革资金主要用汲东灌区和沿淮排灌区146台套计量设施建设，并对供水管理单位和实行节水的有关乡镇进行奖补，2023年度该项目年度任务已完成。其中，2022年农业水价综合改革省级补助资金项目预算执行率较低，原因为2023年12月份霍邱县财政国库库款紧张，为了把资金用在刀刃上，财政把资金优先支付社保、公积金、离退休人员生活补助等人员经费，其他日常公用经费和项目开支不予支付，导致其偏离绩效目标。

3、提前下达—农村饮水工程维修养护。2023年初预算数为562.5万元，2023年执行数为51.7万元，预算执行率为9.19%。该经费主要用于全县21处规模水厂维修养护，具体用于水厂制水工艺和设备升级改造、输配水管网抢修、更新维护、水厂消毒设备、水质检测设备等更新维护和智能水表更换等。2023年度实际完成临水、龙马等21处农村饮水工程中央财政补助农村饮水工程维修养护资金562.5万元，覆盖供水服务人口35.69万人。2023年预算执行率较低原因是2023年12月份霍邱县财政国库库款紧张，至2024年2月底，全部完成项目验收及资金拨付，并形成了年度资金安排使用总结报告。

4、河湖长制工作经费。具体包含项目有：

（1）河长制工作经费，2023年初预算数为15万元，2023年执行数为15万元，预算执行率为100%。该项目为市水利局下达，用于河长制日常办公使用。

（2）河湖长制工作经费，2023年初预算数为10万元，2023年执行数为99699.59元，预算执行率为99.70%。该项目总金额为30万元，分三年拨付，每年经费十万元，用于河湖长公示牌更新维护，保障县级河湖长巡查等工作。

（3）河湖管护经费，2023年初预算数为1091万元，2023年执行数为8624438.96元，预算执行率为79.05%。该项目经费包括县级河湖管护经费781万元和乡镇以奖代补管护经费310万元，专项用于实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的河湖管护目标。

2023年度我单位已完成计划内河湖日常巡查及管护；明显改善区域内河湖环境，促进河湖生态日益见好，带动了相关河湖相关产业发展。

5、霍邱县水门塘水库省级幸福河湖建设工程。2023年初预算数为20万元，2023年执行数为20万元，预算执行率为100%。该经费专项用于改善水门塘水库水质及环境。2023年度目标已完成，新建多处岸边水生植物盆景，改善了水门塘水库水质及群众休闲环境，进一步促进了水文化的传承，提高了群众幸福感和满意度。

6、县农村饮水安全水质检测中心运行及管理经费。2023年初预算数为45万元，2023年执行数为45万元，预算执行率为100%。该经费用于全县28座乡镇水厂水质的检测及管理。2023年度共完成全县水厂水质检测抽检水样672份，覆盖全县28座乡镇水厂出厂水、末梢水，覆盖受益人口146.65万人，确保了水质达标率100%，保障了居民生活用水质量及贫困人口饮水安全，促进了生态稳定。

7、小型水库工程设施维修养护894.2万元，其中包括：

（1）提前下达—小型水库维修养护。2023年初预算数为595.2万元，2023年执行数为437.04万元，预算执行率为73.43%。

（2）霍邱县2023年103座小型水库维修补助资金。2023年初预算数为299万元，2023年执行数为0元，预算执行率为0%。

该经费按照规划方案，用于辖区内232座小水库维修养护，已完成了辖区内232座小型水库维修养护任务和146台套计量设施建设任务，同时根据实际情况，对2023年度4个供水较好专业合作社和节水管理较好的19个乡镇进行了奖补，并全部通过县级验收，质量合格，效益发挥正常，受益群众满意度高，资金已全部拨付到位。其中，霍邱县2023年103座小型水库维修补助资金299万资金执行率较低的原因是，2023年12月份霍邱县财政国库库款紧张，财政资金优先支付社保、公积金、离退休人员生活补助等人员经费，其他日常公用经费和项目开支不予支付，导致其偏离绩效目标。2024年度2月指标重新下达后，截至2024年4月，预算执行率达99.27%。

8、提前下达—大中型水库移民后期扶持基金移民补助。2023年初预算数为9.48万元，2023年执行数为9.48万元，预算执行率为100%。该资金为2022年度结转资金，已拨付霍邱县水利工程建设管理处，用于库区移民建设及资金补助。2023年度已完成该直补资金的发放。

9、重点河湖生态流量(水位)保障。2023年初预算数为2万元，2023年执行数为2万元，预算执行率为100%。该经费主要用于建立完善城西湖生态水位保障体系，开展城西湖生态水位监测预警，适时开展水量调度。2023年度已在城西湖流域，按照规定开展城西湖生态水位监测预警及水量调度工作，保障城西湖生态水位，明显改善城西湖生态建设环境。

10、长集加压站维护管理工作经费。2023年初预算数为100万元，2023年执行数为100万元，预算执行率为100%。该经费用于长集加压站加压设备、供电设备、消毒设备及其附属设施的维护管理。

11、提前下达—农村水利经费。2023年初预算数为396万元，2023年执行数为3484598.21元，预算执行率为87.99%。该经费用于实施冯井电灌站技术改造，提高泵站灌溉保证率。2023年度已技术改造13座泵站，实施省级泵站技改1座，项目完成验收合格率100%，遇涝地区农业排涝泵站适时开机率100%。

12、霍邱县汲河花园段防洪治理工程。2023年初预算数为218089元，2023年执行数为218089元，预算执行率为100%。该资金为2022年度结转资金，已拨付至霍邱县水利工程建设管理处。2023年已完成霍邱县汲河花园段防洪治理工程建设，有效解决汲河河堤低矮、河道淤塞、涵闸破损的问题。

13、水土保持方案评审经费和补偿费使用费。2023年初预算数为11.88万元，2023年执行数为11.88万元，预算执行率为100%。该经费用于支付政府采购水土保持方案评审技术服务工作的第三方技术服务合同费用，2023年度已完成评审工作，并按照合同支付相关费用。

14、水利救灾资金项目。2023年初预算数为5319635.45元，2023年执行数为4708569.45元，预算执行率为88.51%。该经费主要用于开展江河洪水、山洪地质灾害、渍涝、台风、干旱等救灾工作。2023年度目标计划已完成。

15、提前下达—小型水库工程设施维修养护。2023年初预算数为118万元，2023年执行数为118万元，预算执行率为100%。该经费主要用于我县已加固完成且已到鉴定时限水库工程的维修保养。2023年度目标计划已完成。

16、省级防汛物资储备点和跨市排涝水旱灾害防汛经费。2023年初预算数为23万元，2023年执行数为23万元，预算执行率为100%。2023年度已完成建设代管省级防汛物资储备点4个，补助开机电费的跨市排涝站1个，有效保障排涝受益区面积12万亩，行蓄洪区控制闸正常运行率及跨市排涝站及时开机率均达100%。

17、省级水利补助农业排涝电费。2023年初预算数为51万元，2023年执行数为51万元，预算执行率为100%。该经费用于完成我县农业排涝任务。2023年度已完成我县排查消除防洪安全隐患、修复水库（水电站）水毁、修复堤防（护岸）水毁等农业排涝任务，有效提升了本县防涝防旱能力。

18、小水库除险加固工程。2023年初预算数为2523989元，2023年执行数为2270106元，预算执行率为89.94%。2023年度完成年度计划内的小水库大坝加固、建筑物重建等工作，全县受益乡镇12个，进一步巩固了我县小水库安全，促进水库周边农业发展，保障群众安全。

19、2022年大中型水库移民后期扶持基金。2023年初预算数为8549574.61元，2023年执行数为8549574.61元，预算执行率为100%。2023年度移民直补资金已足额按时发放，移民人均可支配收入同比增加；并通过美丽家园项目建设，不断提高和完善移民村基础设施条件。

20、提前下达—水资源管理。2023年初预算数为42252元，2023年执行数为42252元，预算执行率为100%。该经费用于开展水资源管理和节约用水宣传等相关工作。2023年度已建设完成1个节水科普馆，进一步强化了水资源管理和节约用水宣传力度，增强了我县人民爱水、节水、护水意识。

21、水资源管理及节约保护经费2023年省级补助。2023年初预算数为20万元，2023年执行数为20万元，预算执行率为100%。2023年度目标已完成，创建节水型企业两家，成果符合市级考核要求并通过省级评估，每家企业奖励10万元。

（二）部门整体支出自评情况。

霍邱县水利局部门年初预算共安排36298.56万元，其中基本支出16274.53万元，项目支出20017.66万元，实际2023年预算资金共支出 34304.62 万元，其中基本支出15865.24万元，项目支出18433.42万元，资金主要用于人员经费、工作经费及水利方面的项目建设。霍邱县水利局主要职能是贯彻执行党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。霍邱县水利局2023年度核心工作任务已全部完成，部门自评工作按工作进度开展组织实施，完成对本部门的自评工作。

二、自评结果概述

（一）2023年工作任务完成情况

2023年，我部门积极践行“水利工程补短板，水利行业强监管”的治水方针，突出抓好重点项目建设，全面深化水利改革，提升水利服务保障能力，具体完成的工作任务如下：

1、科学应对水旱灾害防御工作。防汛准备扎实有效，更新调整中小型水库、堤防、大中型涵闸、国营泵站及行蓄洪区等重点水利工程三个责任人；建立防汛抢险专家库及专业抢险队伍；通过安徽省基层防汛预警平台向水库“三个责任人”及时推送水位信息，处置小型水库水位超阈值预警247条，推送短信预警信息3827条,通过基层防汛信息展播系统推送预警信息736条。抗旱灌溉取得胜利。科学分析预测抗旱形势,提前预警并采取引提拦蓄多项措施，满足水稻、油菜等作物种植用水需求。从梅山水库紧急补水，满足沣东干渠沿线的西皋、众兴集、岔路3座水厂和沣西干渠沿线陈楼水厂用水需求。协调城东湖闸管理处适当抬高城东湖水位，沿河湖国营集体泵站全力开机提水，满足沿线群众用水需求。

2、重点项目统筹推进。完成城西湖蓄洪区河口保庄圩未完工程、7处水厂老旧管网改造及4处消毒设施配备项目、岔路镇自来水厂改扩建、新淮自来水厂引水管道改造、长集水厂清水池扩建、汲东干渠续建配套与现代化改造一期工程、史河安徽段防洪治理工程小店圩排涝涵拆除重建、18座小水库除险加固。淠史杭灌区冯周（西山）、桃园支渠续建配套与节水改造，完成104.14万亩农业水价综合改革任务，实施邵岗电灌站工程（一期）、龙马水厂改扩建工程。

3、稳步推进农村供水工作。全面强化水质安全检测，全年累计检测水样696份，出具水质检测报告353份，饮用水监测覆盖率100%，水质达标率100%。加强农村供水工程标准化管理。严格执行《霍邱县乡镇自来水厂运行管护月考评办法》、《霍邱县乡镇自来水厂考评细则》，每月对各乡镇水厂安全生产、水质日检、工程设施维修养护、供水水质等方面进行检查考评。加强农村供水工程管理养护，实施临水、龙马等21处地表水源农村供水工程维修养护。

4、河湖长制持续巩固。制定《霍邱县2023年全面推行河湖长制工作要点》及任务分解表，确定24项河湖长制重点工作任务，并以县总河长4号令发布实施。以“一河（湖）一策”为蓝本，组织制定县级河湖长2023年度任务清单，落实河湖治理管护措施。定期提醒或督促三级河湖长巡河护河，解决河湖问题。督促三级河湖长巡河湖，第一时间发现并解决各类大小涉河问题。督促县级总河长会议和河长专题会议研究河湖治理管护事项贯彻落实。组织开展对26家县级河长会议成员单位、31个乡镇（开发区）和206名乡级河湖长考核。实施水门塘水库省级幸福河湖建设，完成沿岗河等26条河流健康评价。

5、采砂监管常态开展。在南照高速桥附近设立豫皖联合采砂执法基地，安排8名执法人员进行24小时驻点防守，对淮河临淮岗闸以上段开展动态巡查；在新店镇赵郢村淮河水域设置一艘执法趸船，安排6名执法人员，采取日常巡查和不定时夜间巡查相结合的方式对淮河临淮岗闸以下段的非法采砂行为进行24小时监管，坚持对采砂船只露头就打，确保非法采砂不反弹。

6、严格水资源管理。印发《2023年水资源管理工作要点》，及时下达2023年度取水户用水计划。加强取水计量设施监管，对取水口计量设施安装与检定情况进行全面核查，全县非农取水口已全部安装计量设施，年取用地表水大于5万m³、地下水取水量大于3万m³的非农业取水户以及5万亩以上的大中型灌区渠首取水口已实现取水计量在线监测全覆盖。目前，所有计量设施的检定工作已完成，县域节水型社会达标建设已通过省、市验收，并在2023年4月通过水利部复核。

7、工程管理逐步规范。开展灌区国有水利工程维修养护工作，完成2022年度灌区国有水利工程养护内容和县级验收，顺利通过中央预算执行审计发现问题清单整改审计厅审查验收。完成2023年度灌区国有水利工程维修养护工作。组织各管理单位对水利部通报的362处疑是阻碍河道行洪问题进行逐一排查，上系统销号。完成2022年度图斑补充资料上传458处，配合上级完成淮河流域重要及跨省河湖遥感图斑核查工作。编制完成霍邱县农田灌溉发展规划并通过省水利厅技术审查，开展2023年灌区渠系水利用系数测算工作，合理选定样点灌区以及开展实测工作。

8、水土保持扎实开展。制定霍邱县2023年生产建设项目水土保持监督检查实施方案，开展在建项目全覆盖跟踪检查和已报备项目的验收核查工作。完成跟踪检查项目220个，实现县域内生产建设项目全覆盖跟踪检查，配合税务部门征收水土保持补偿费，利用县政务中心窗口等共计发放水土保持法律法规300余份，水土保持义务告知书300余份，生产建设项目水土保持工作明白纸300余份，宣传标语200余条，大力营造“人人关注水保、人人重视水保”的舆论环境和社会氛围，不断提升全社会珍惜水土资源的意识。

（二）绩效自评结果概述

2023年度，我局年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作执行较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。所有支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。其中绩效较差和绩效目标偏离较大的项目有2022年农业水价综合改革省级补助资金项目和霍邱县2023年103座小型水库维修补助资金，主要原因是霍邱县财政2023年12月国库库款紧张，为了把资金用在刀刃上，财政把资金优先支付社保、公积金、离退休人员生活补助等人员经费，其他日常公用经费和项目开支不予支付，导致偏离绩效目标。以后年度，我部门将进一步合理规划工作计划，督促施工单位及时推进工作进程，并及时拨付资金，让资金取得了良好的经济效益。

三、下一步工作措施

我局2023年度部门整体绩效在相关项目负责人的配合下，已顺利完成，并及时将自评反馈给局分管领导，下一步将我局将进一步加强预算管理，加快预算执行进度，在编制预算时，结合前期项目预算数和实际执行情况，对年初预算数进行更准确的预测，进而做好项目资金支付计划，避免资金利用率不足的情况，并严格对我部门的项目整个实施过程进行监督指导，依据项目实施内容，制定切实有效的指标体系，对项目实施具有更好的监督管理，约束好财政资金的有效使用。