霍邱县老圈行水库管理所2022年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

霍邱县老圈行水库管理所

2022年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.霍邱县老圈行水库管理所2022年收支总表

2.霍邱县老圈行水库管理所2022年收入总表

3.霍邱县老圈行水库管理所2022年支出总表

4.霍邱县老圈行水库管理所2022年财政拨款收支总表

5.霍邱县老圈行水库管理所2022年一般公共预算支出表

6.霍邱县老圈行水库管理所2022年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县老圈行水库管理所2022年政府性基金预算支出表

8.霍邱县老圈行水库管理所2022年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县老圈行水库管理所2022年基本支出总表

10.霍邱县老圈行水库管理所2022年项目支出总表

11.霍邱县老圈行水库管理所2022年政府采购支出表

12.霍邱县老圈行水库管理所2022年政府购买服务支出表

13.霍邱县老圈行水库管理所2022年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县老圈行水库管理所2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级主管部门制订的有关中型水库运行管理机制的政策、法规，结合本单位实际，制定具体实施方案与规章制度。

（二）负责水库枢纽工程和灌区渠系工程的日常管理和全调度运行。

（三）负责水库工程管理范围内的水行政执法工作。

（四）负责水库工程管理范围内项目的申报、立项和实施。

（五）负责水库防汛抗旱及各项预案的编制工作。

（六）负责协调和处理水库管理范围内的水事纠纷协调处理。

二、单位预算构成

霍邱县老圈行水库管理所单位性质为事业单位。截至2021年12月，霍邱县老圈行水库管理所实有各类人员43人，其中在职16人、离休0人、退休23人、遗属4人。

三、2022年度主要工作任务

（一）以防汛抗旱为中心做为水库管理的专职机构,所支部始终把防汛抗旱做为全所的中心工作来抓,制订完善《老圈行水库年度防汛应急预案》，在主汛期严格控制汛限水位，发现情况及时向县防指报告水情、雨情、汛情，确保了安全度汛。为保证三流、宋店、城关三乡镇5.5万亩水稻的适时栽插，在全年进水、供水制定了严格的管理制度，保证水库灌区农业取得全面丰产丰收。

（二）以工程管理为重点老圈行水库现状枢纽工程主要由大坝、进水闸、放水涵、出水渠等组成。大坝全长4517米，最大坝顶高程51.0米。出水渠全长3300米。针对水库管理工作量大、区位复杂的现状，我所及时制定了《大坝管理岗位责任制》，划定重要责任段，明确专人负责。实行日巡、周查、月评，对于年度两次月评末位的责任人取消年度评先评优资格，并与所内绩效工资挂钩。确保安全无事故。

（三）重点做好堤防、截洪沟清障和进水闸、出水闸机台检修工作。

（四）以安全生产做保障认真开展汛前检查,重点排查大坝、进、出水闸、穿堤建筑物等,摸排影响水库安全度汛隐患。

 

第二部分  2022年单位预算表

霍邱县老圈行水库管理所2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县老圈行水库管理所2022年收支总表（附件表1）

2.霍邱县老圈行水库管理所2022年收入总表（附件表2）

3.霍邱县老圈行水库管理所2022年支出总表（附件表3）

4.霍邱县老圈行水库管理所2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县老圈行水库管理所2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县老圈行水库管理所2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县老圈行水库管理所2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县老圈行水库管理所2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县老圈行水库管理所2022年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县老圈行水库管理所2022年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县老圈行水库管理所2022年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县老圈行水库管理所2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县老圈行水库管理所2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县老圈行水库管理所2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县老圈行水库管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县老圈行水库管理所2022年收支总预算159.44万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出16.65万元、卫生健康支出7.28万元、住房保障支出12.48万元、农林水支出123.03万元。

二、关于2022年收入总表的说明

霍邱县老圈行水库管理所2022年收入预算159.44万元，收入全部是一般公共预算拨款收入159.44万元，较2021年预算增加0.36万元，增长0.23%，增长原因主要是人员普调增资等原因，导致人员经费增加。

三、关于2022年支出总表的说明

霍邱县老圈行水库管理所2022年支出预算159.44万元，较2021年预算增加0.36万元，增长0.23%，增长原因主要是人员普调增资等原因，导致人员经费增加。其中，基本支出159.44万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

霍邱县老圈行水库管理所2022年财政拨款收支预算159.44万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16.65万元，占10.44%；卫生健康支出7.28万元，占4.57%；住房保障支出12.48万元，占7.83%；农林水支出123.03，占77.16%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加0.36万元，增长0.23 %。主要原因：是人员普调增资等原因，导致人员经费增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县老圈行水库管理所2022年一般公共预算拨款159.44万元，较2021年预算拨款增加0.36万元，增长0.23%，主要原因：是人员普调增资等原因，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出16.65万元，占10.44%；卫生健康支出7.28万元，占4.57%；住房保障支出12.48万元，占7.83%；农林水支出123.03，占77.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算16.65万元，较2021年预算增加16.65万元，增长原因主要是本单位2021年未单位进行预算。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　事业单位医疗（项）2022年预算7.28万元，较2021年预算增加7.28万元，增长原因主要是本单位2021年未单位进行预算。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算123.03万元，较2021年预算增加123.03万元，增长原因主要是本单位2021年未单位进行预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算12.48万元，较2021年预算增加12.48万元，增长原因主要是本单位2021年未单位进行预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县老圈行水库管理所2022年一般公共预算基本支出159.44万元，其中，人员经费146.36万元，公用经费13.09万元。

（一）人员经费146.36万元，主要包括:基本工资57.45万元、津贴补贴11.63万元、绩效工资34.97万元、机关事业单位基本养老保险费16.65万元、职工基本医疗保险缴费7.28万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金12.48万元、对其他个人和家庭的补助支出5.16万元。

（二）公用经费13.09万元，主要包括：办公费3.27万元、印刷费0.6万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费0.6万元、差旅费0.95万元、会议费0.55万元、公务接待费3.53万元、工会经费1.15万元、福利费1.44万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县老圈行水库管理所2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县老圈行水库管理所2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

霍邱县老圈行水库管理所2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

霍邱县老圈行水库管理所2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

霍邱县老圈行水库管理所2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，霍邱县老圈行水库管理所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.54万元，较2021年预算减少0.01万元，下降0.28%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.53万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算3.53万元，与2021年相较2021年预算减少 0.01万元，下降0.28%，主要原因是厉行节约，严格控制经费。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办〔2013〕52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办〔2015〕3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，原因为本年度未安排公务用车购置及与运行费。经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办〔2012〕4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年霍邱县老圈行水库管理所没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

霍邱县老圈行水库管理所系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2022年霍邱县老圈行水库管理所采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，霍邱县老圈行水库管理所固定资产总金额904.16万元，与2021年相比持平。其中，土地、房屋及构筑物万元540.179、通用设备0.95万元、专用设备0.4万元、其他资产362.631万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。