霍邱县农业农村局2022年绩效自评总结

霍邱县农业农村局

2022年度部门绩效自评工作情况总结

根据县财政局《霍邱县财政局关于开展2022年度县级绩效自评的通知》要求，我局对照绩效自评的内容，成立以财务分管领导为组长，财务室及各项目股室负责人为成员的绩效自评工作小组，认真梳理2022年预算的基本支出和项目支出，对项目完成情况进行绩效自评，现将我局2022年度预算绩效自评工作总结如下：

一、自评工作开展情况

（一）项目支出自评情况。根据县财政局预算批复和预算执行中调整追加及上级专项绩效自评总共29个，年初预算65844.94万元（当年财政59974.58万元，上年结转5870.36万元），全年预算数67632.95万元（包括年初结转结余5870.36万元），全年执行数59197.79万元，预算执行率87.53%，主要是乡村振兴产业奖补执行率低，受疫情影响部分县配套未执行。其中县级项目绩效自评项目13个，即：农民负担监督管理5万元，县委仲裁委员会案件10万元，新型职业农民培训10万元，农产品质量安全监管经费5万元，县农产品质量安全监测中心例行监测经费258.48万元，国有农场公益事业发展项目补助30万元，国有农场农工减负补助资金46万元，马冲农场生活补助110万元，老农民技术员工龄补助120万元，乡村振兴产业奖补4000万元执法工作经费(车辆法艇运行维护费)42万元，执法工作经费51万元；植物检疫工作经费5万元。预算执行中调整及上级专项目共16个（包括上年结转结余）。即：2021年结转结余-县级农产品质量安全例行(风险)检测工作经费120万元，2020年高标准农田建设项目中央财政补助及市级配套资金(皖财农[2020]795号)302万元，2021年中央、省、市下达农田建设补助资金和2020年省财政下达农田管护资金皖财农(2020)174号605.33万元，2021年中央、省、市下达农田建设补助资金和2020年省财政下达农田管护资金皖财农(2020)151号853.437万元，2021年省财政农业转移支付资金(皖财农〔2021〕140号55万元，2022年省财政农田建设补助资金6790万元，2021年小麦赤霉病防治省级补助资金(皖财农【2021】579号）316万元，农作物秸秆综合利用资金皖财农(【2021】1591号)1262万元，2022年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金1378万元，2022年中央财政耕地地力保护补贴、渔业发展补助资金26633万元，2022年中央财政目标价格补贴8754万元，2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金(皖财农【2020】1504号)200.476万元，2021年农业生产发展资金(皖财农【2021】630号)1126.12万元，2021年中央财政农业生产和水利救灾资金(第一批)[皖财农【2021】323号]230万元，中央财政2021年农业资源及生态保护补助资金(皖财农〔2020〕1504号800万元，中央财政2022年农田建设补助8023万元，按照财务制度和各项目的实施方案及目标基本完成。

（二）部门整体支出自评情况。根据县财政局（财预【2022】9号）《霍邱县财政局关于2022年县级部门综合预算的批复》和年终预算调整增加。2022年县农业农村局部门整体支出年初预算68482.14万元（当年财政62611.78万元，上年结转5870.36万元），全年预算数71214.95万元，全年执行数61654.38万元，预算执行率86.58%，其中：基本支出主是人员及公用定额经费3582万元，年初预算收入2637.20万元，全年预算数3582万元，预算执行率135.83%。整体部门项目支出59197.79万元，年初预算数68544.94万元，全年预算数67632.95，预算执行率87.53%，总体评价较好了。今年以来，在县委县政府的坚强领导下，在省、市业务主管部门的精心指导下，县农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习习近平各个领域的重要论述，圆满完成“三农”工作各项目标任务，全面落实中央、和省市县有关会议精神，全面推进乡村振兴重点工作落实，加快农业农村现代化。1.努力抓好粮食生产  2022年全年粮食生产总面积453.84万亩，同比增长0.03%，总产179.4万吨，同比增长1.16%。2.推进“两强一增”工作  2022年我县新选派市级科技特派员13名，市级科技特派员总数达251名，科技特派员结对服务行政村覆盖率为100%，建成粮食烘干中心4个，建设育秧能力3000亩以上育秧工厂15个，建成全程机械化综合农事服务中心3个，提升全程农事服务中心6个，培训合作社理事长35人、农机手600人，落实农机购置补贴资金4316万元，新增大型复式智能高效机械占全市的22.3%。成功研制“智能育秧设备”，2022年农村常住居民人均可支配收入16124元，增速7.6%，高于全省平均水平（6.5%）1.1个百分点，投入1.98亿元建设“6969”工程，27个项目已完工23个，带动村集体经济增收。3.高标准推进高标准农田建设  2021年高标准农田建设续建项目已全部竣工并通过验收，2022年高标准农田建设总任务15万亩，总投资36625.08万元，涉及14个乡镇和1个新型经营主体共15个项目，结合2022年高标准农田建设土地平整措施，共平整土地10.77万亩，在宋店镇、河口镇开展“小田并大田”试点项目，建设面积2500亩，总投资992万元。4.加快推进农业产业化，县级以上农业产业化龙头企业达146家，2022年新申报省级农业产业化龙头企业4家;现代农业产业化联合体达21家，其中省级10家、市级11家；5.积极提高农业科技水平  2022年完成培育高素质农民500人，其中经营管理型400人，技能服务型100人。共276名基层农技人员参加进村入户工作，遴选科技示范户1380户，每户发放物化补贴400元。遴选5个科技示范基地和5名特聘农技员，开展农技培训3000人次。6.实施新型经营主体培育  建立辅导员队伍，确定县乡35名新型经营主体辅导员，实地核查、帮扶县级示范及以上农民合作社263家。大力培育专业大户、家庭农场、合作社组织及农村产业发展带头人，共培育家庭农场10042家(新增1392家)，合作社2465家（新增105家），农村产业发展带头人1724人（其中县级8人，乡镇级122人，村级1594人）。大力推进农村产业带头人“师带徒”农民培训，遴选出各类师傅20人，安排培育人数400人。7.做好农村“两地”的管理与改革工作 进一步做好承包地确权登记颁证  全年办理修、改证书922本，补漏确权15户。共受理土地仲裁案件54件，已审结45件，其中调解30件，调解率达66%。扎实开展农村宅基地、承包地纠纷排查化解专项行动，全面深入排查摸底承包地纠纷96起，宅基地51起，建设工作台账，并已全面化解。8.推进乡村治理体系建设  加快推进乡村治理平台建设，从乡村治理工作经费中安资金支持长集镇开展数字乡村建设，进一步畅通群众反映诉求的手段，维护了农村稳定，获得了市委督导组的认可。9.农业专业化社会化服务  开展全年农业生产社会化服务项目，我县农业生产社会服务已经完成25.01万亩任务。大力培育农业生产社会化服务专业技能人才，特别是插秧机收、植保无人机飞手、拖拉机手等。开展农业生产“大托管”试点，水稻环节实施1.57万亩，涉及农户1327户，为村集体增收142.87万元。小麦环节实施8.57万亩，涉及农户9943户，预计为村集体增收662.72万元。10、加强人居环境整治工作  严格落实“县包乡、乡包村、村包组、干部包户”原则，逐村成立摸排整改工作组，进村入户摸排问题，对发现的问题分类进行整治，对四类户实行“一户一策”包保，确保不落一庄、不落一户。11.加快发展乡村特色产业  加大“三品”申报认证力度,全县“绿色食品”148个，“无公害食品”18个；“有机食品”19个，安徽天隆公司11个畜禽产品获“绿色生资”认证。“霍邱大米”被认定为安徽省首批绿色农产品区域共用品牌，获评2022年“皖美农品”区域公用品牌。名特优新农产品目录产品5个。开展全国名特优新农产品高速公路高炮宣传工作，投入262万余元，共为10个霍邱特色农产品建设19块高速公路宣传广告牌。12.落实农产品质量安全监管  顺利通过第三批安徽省农产品质量安全县复查。农产品质量安全监测中心挂牌成立并通过了农产品检测机构“双认证”。13.加强农作物秸秆综合利用   2022年，全年秸秆综合利用量141.1万吨，综合利用率96%。14.推进农业农村信息化发展 全县398个益农信息社发挥作用较好，已形成可持续运营机制，发布各类信息共700余条，涉及地方新闻、每日农经及名优农产品宣传推介等。15.推进农业综合行政执法工作 2022年农业综合行政执法工作，累计共出动农业综合执法人员2616人次，检查涉农企业、经营门店1441家，出动执法车辆685台次，执法船艇270艘次，累计发放宣传资料：明白纸、禁渔通告、生猪屠宰通告等10000多份。16.持续推进化肥农药减量增效 推进测土配方施肥向纵深发展，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率保持在93.0%以上、化肥利用率达到41.5%以上。全年各类病虫草鼠害共发生367.3万亩次，防治1210.3万亩次，农药综合利用率达41.5%。全年主要农作物病虫草鼠害发生面积367.3万亩次，防治面积达到1210.3万亩次，其中专业化统防统治实施面积527万亩次，统防统治主要集中在水稻、小麦、玉米等作物上,统防统治覆盖率达到62.5%。

二、自评结果概述

(一）主要成效。2022年，我局认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据部门整体支出绩效自评表项目绩效自评得分96.916分。

（二）发现问题。一是绩效管理理念有待进一步增强 。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。项目单位绩效目标填报不规范，绩效指标细化、量化程度不足。二是项目及专项经费在预算执行中，由于农业农村项目资金较多，受疫情及天气因素，导致部门整体支出预算执行偏差较大，主要是上级转移支付资金。

（三）原因分析

1、资金到位及使用情况分析

2022年项目支出年初预算金额为62611.78万元，上年结转结余5870.37万元，预算调整及追加资金为 2732.8万元，全年预算数71214.95万元，其中基本支出3582万元，执行率5.03%，项目支出62779.79万元，执行率 88.16%，部分上级转移支付项目未开展，导致资金项目结转到明年实施，如省级秸秆综合利用奖补，市级产粮大县奖补（高标准农田建设项目）、农村厕所革命“整村推进”财政奖补和县级配套专项等。

2、项目资金管理情况分析

由于完善了相关制度，规范了工作流程，加强了信息交流，并且项目制度建设、实施方案等基础工作落实到位，我局财政项目支出绩效评价工作实施顺利，绩效目标如期保质保量实现。

3、项目绩效指标完成情况分析

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出预算开展了绩效监控，开展了绩效目标完成情况自评，从评价情况来看满意度较高，项目绩效目标完成情况好。

三、下一步工作措施

1、加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

2、科学编制预算。做实基本支出预算，做准项目支出预算，逐步提高预算编制的科学性。

3、加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识。

4.加强绩效评价的相关政策和业务培训；自身加强学习，提高绩效业务水平。
  四、附件

附件1：项目绩效自评表

附件2：部门整体绩效自评表

附件3：部门整体绩效收支明细表

                            霍邱县农业农村局

                             2023年3月26日