霍邱县交通运输局2024年部门项目预算安排

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“老养护工工龄补助工资”项目。

（1）项目概述：保障116名老养路工工龄补助工资按时发放。

（2）立项依据：保障116名老养路工工龄补助工资按时发放。

（3）实施主体：霍邱县交通运输局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2025年1月1日

（5）项目内容：保障116名老养路工工龄补助工资按时发放。

（6）年度预算安排：52万元。

（7）绩效目标：改善养路工基本生活，使人民群众感受到党和政府的温暖。

 

2.“路长制办公经费”项目。

（1）项目概述：基本保障路长制办公室工作开展，建立县、乡镇、村三级公路路长制管理体系，完善各项规章制度，加强路产路权保护，改善路域环境。

（2）立项依据：保障路长制办公室工作开展，建立县、乡镇、村三级公路路长制管理体系，完善各项规章制度，加强路产路权保护，改善路域环境。

（3）实施主体：霍邱县交通运输局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2025年1月1日

（5）项目内容：基本保障路长制办公室工作开展，建立县、乡镇、村三级公路路长制管理体系，完善各项规章制度，加强路产路权保护，改善路域环境。

（6）年度预算安排：30万元。

（7）绩效目标：保护农村公路路产路权，改善路域环境，降低人民群众出行成本，有利保障交通局各部门办事效率。

 

3.“出租车管理经费”项目。

（1）项目概述：2024年保证维护出租车市场合法、有序、稳定，搞好源头监管。。

（2）立项依据：保证维护出租车市场合法、有序、稳定。

（3）实施主体：霍邱县交通运输局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2025年1月1日

（5）项目内容：维护出租车市场合法、有序、稳定，搞好源头监管。

（6）年度预算安排：10万元。

（7）绩效目标：持续维护公平公正的出租车市场运营秩序。

4.“治超专项经费”项目。

（1）项目概述：道路治超全面管控，严厉打击双超车辆，积极推进科技治超，加强货源部门监管。

（2）立项依据：对道路治超全面管控，严厉打击双超车辆，积极推进科技治超，加强货源部门监管。

（3）实施主体：霍邱县交通运输局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2025年1月1日

（5）项目内容：道路治超全面管控，严厉打击双超车辆，积极推进科技治超，加强货源部门监管。

（6）年度预算安排：300万元。

（7）绩效目标：有效保护区域内主要县道、乡村道路的使用寿命，保护人民群众出行安全，促进道路运输行业公平竞争。

5.“混岗人员及公用经费缺口”项目。

（1）项目概述：保障交通运输局混岗人员工资及相关经费、维持机构运转。

（2）立项依据：保障交通运输局混岗人员工资及相关经费、维持机构运转。

（3）实施主体：霍邱县交通运输局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2025年1月1日

（5）项目内容：保障交通运输局混岗人员工资及相关经费、维持机构运转。

（6）年度预算安排：500万元。

（7）绩效目标：保障机构持续运行。

6.“混岗人员工资福利及办公经费”项目。

（1）项目概述：保障非事业编制人员工资福利及办公经费支出，持续维持机构运转和行业稳定。

（2）立项依据：保障非事业编制人员工资福利及办公经费支出，持续维持机构运转和行业稳定。

（3）实施主体：霍邱县交通运输局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2025年1月1日

（5）项目内容：保障非事业编制人员工资福利及办公经费支出，持续维持机构运转和行业稳定。

（6）年度预算安排：820万元。

（7）绩效目标：树立“保稳定、保民生、保增长”的大局观念，直面挑战迎难而上，保证在职人员的工作环境，实现薪资不降，福利待遇不少。

7.“县航运公司船民基本生活费”项目。

（1）项目概述：保障船民的基本生活不受物价上涨的影响，提高船民的基本生活质量，维护社会稳定。

（2）立项依据：保障船民的基本生活不受物价上涨的影响，提高船民的基本生活质量，维护社会稳定。

（3）实施主体：霍邱县交通运输局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2025年1月1日

（5）项目内容：发放船民基本生活费。

（6）年度预算安排：523.5万元。

（7）绩效目标：财政资金持续保障广大船民利益。

8.“2024年农村公路养护工程(成品油资金)”项目。

（1）项目概述：2024年对农村公路进行养护工程。

（2）立项依据：对农村公路进行养护。

（3）实施主体：霍邱县交通运输局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2025年1月1日

（5）项目内容：对农村公路进行养护。

（6）年度预算安排：1705.3万元。

（7）绩效目标：按时完成工程进度，资金合规支付，保证工程质量合格率。

9.“县属国企改革养老保险金”项目。

（1）项目概述：缴纳国企改革退休人员养老保险金。

（2）立项依据：缴纳国企改革退休人员养老保险金。

（3）实施主体：霍邱县交通运输局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2025年1月1日

（5）项目内容：缴纳国企改革退休人员养老保险金。

（6）年度预算安排：32万元。

（7）绩效目标：保障退休人员领取退休养老金，维护社会稳定。

10.“农村公路建设补助资金”项目。

（1）项目概述：2024年对农村公路建设进行补助。

（2）立项依据：对农村公路建设资金补助。

（3）实施主体：霍邱县交通运输局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2025年1月1日

（5）项目内容：对农村公路进行建设。

（6）年度预算安排：1239.3万元。

（7）绩效目标：按时完成工程进度，资金合规支付，保证工程质量合格率。

11.“2024年农村公路建设及村道安防”项目。

（1）项目概述：2024年对农村公路建设及村道安防进行补助。

（2）立项依据：对农村公路建设及村道安防资金补助。

（3）实施主体：霍邱县交通运输局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2025年1月1日

（5）项目内容：对农村公路进行建设及村道安防。

（6）年度预算安排：822.2万元。

（7）绩效目标：按时完成工程进度，资金合规支付，保证工程质量合格率。

12.“2024年农村公路养护工程”项目。

（1）项目概述：2024年对农村公路进行养护工程。

（2）立项依据：对农村公路进行养护。

（3）实施主体：霍邱县交通运输局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2025年1月1日

（5）项目内容：对农村公路进行养护。

（6）年度预算安排：634.2万元。

（7）绩效目标：按时完成工程进度，资金合规支付，保证工程质量合格率。

13.“执法用车运行维护费”项目。 

（1）项目概述：执法用车运行及维护经费。

（2）立项依据：《交通运输行政执法基础装备配备

及技术要求》

（3）实施主体：霍邱县交通综合行政执法大队。

（4）起止时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月底。

（5）项目内容：用于 9 辆执法车的燃油费、维修配件、过桥过路费、保险费、维护保养费等车辆运行维护费。

（6）年度预算安排：2024 年一般公共预算共安排 63

万元。

（7）绩效目标：通过该项目的实施以保障综合执法工

作正常有效开展为核心，加强现有执法执勤车船的新增、 老旧车辆的更新使执法车辆状态逐步改善，以保障一线综合执法工作需要。

 

（二）机关运行经费。

霍邱县交通运输局本级2024年机关运行经费财政拨款预算517.5万元，比2023年预算增加81.8万元，增长18.8%，增长主要原因是办公费增加。

（三）政府采购情况。

霍邱县交通运输局2024年政府采购预算21.1万元。其中：政府采购货物预算21.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县交通运输局固定资产总金额1680.4万元，较上年减少307.7万元，其中，土地、房屋及构筑物939.7万元、设备674.2万元、其他资产142.4万元。

部门车改后保留车辆15辆，其中：执法执勤用车15辆。

部门价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置部门价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县交通运输局12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6668.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和部门资金当年安排0万元。