霍邱县交通运输局部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）项目支出自评情况。

2022年我单位项目支出绩效自评项目共计31个。

一、治超专项经费项目300万元，本年度已支出300万元，预算完成率100%，自评100分，自评结论“优”。该项目资金主要用于执法装备、执法车辆、设施维护（维修）；开展高速公路收费道口联合治超工作;组织开展联合治超专项行动的宣传;开展专项整治行动;开展专项整治行动;组织开展法律咨询、案件诉讼;加快推进县治超监控平台联网建设;重点货源企业联网实时监控;检测车辆，纠正违法行为等。1-12月,全县各治超站(点)、执法中队共查处超限超载车辆1390台,罚款400.08万元，卸载14459吨，交警记分累计3224分，我县治超非现场处罚已立案331起， 处罚208起。始终保持强力治超的高压态势，有力地打击了超限超载等违法行为。启动联合治超机制，联合有关执法部门对遮挡车牌号及“黑名单”运输车辆进行精准打击，进一步提升了超限超载查处效率。

二、保障航运公司部分船民基本生活费项目431万元，本年度支出431万元，预算执行率100%，自评100分，自评结论“优”。该项目资金主要用于按月足额发放县航运公司586名老船民困难生活补助，减少了信访矛盾，维护了社会稳定。

三、出租汽车管理经费10万元，本年度已支出8.9万元，预算执行率88.85%，自评98.88分，自评结论“优”。该项目资金主要是用于我县出租车市场监管，2021年度我局查处未取得出租汽车经营资格证、擅自从事出租汽车客运经营车辆89台,巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费车辆22台,超出许可的营运区域营运17台，巡游出租车驾驶员未经乘客同意搭载其他乘客5起，罚款975200元。资金使用有效维护出租车市场秩序，营造良好的运输经营环境、减少了出租车的信访矛盾。 

四、邮政业发展中心专项业务费10万元，主要用于对我县邮政快递的行业监管、资金使用有效提升了我县快递行业服务水平、维护了行业秩序与稳定等。本年度已支出9.43万元，预算执行率94.27%，自评100分，自评结论“优”。

五、混岗人员工资福利及办公经费820万元，本年度支出818万元，预算执行率99.76%，自评100分，自评结论“优”。该项目资金主要用于保障交通运输局混岗人员的工资福利和办公经费，资金使用减少了社会矛盾，得到了混岗职工的认可，保障了机构的可持续运转。

六、路长制办公经费50万元，本年度支出36万元，预算执行率72.09%，自评97.21分，自评结论“优”。该项目资金主要用于保障县路长制办公室的工作开展，建立县、乡、村三级公路路长制的管理体系，完善了各项规章制度，加强了农村公路路产路权的保护等。 

七、混岗人员经费缺口项目500万元，本年度支出499.6万元，预算执行率100%，自评100分，自评结论“优”。该项目资金主要用于保障交通运输局混岗人员的工资福利和办公经费的不足部分，资金使用减少了社会矛盾，得到了混岗职工的认可，保障了机构的可持续运转。

八、公路水路公共基础设施会计核算项目，项目资金60万元，本年度支出30.61万元，预算执行率51.02%，自评95.1分，自评结论“优”。该项目资金主要用于当年实施的公路水路公共基础设施会计核算聘请第三方会计师事务所的劳务费及日常办公需求，资金使用保障了调查全县公路水路资产量的需要，完成了2021年底存量及新增公路水路资产的登记入账工作，摸清了政府家底，为后期公路养护等方面提供了依据。

九、老养护工工资项目，项目资金52万元，本年度支出43.46万元，预算执行率83.58%，自评98.36分，自评结论“优”。该项目主要是完成了老养护工工龄补助工资的发放，维护了社会稳定。

十、防疫专项经费项目资金32.8万元，本年度支出32.31万元，预算执行率98.5%，自评100分，自评结论“优”。该项目资金的使用主要是保障了交通系统内部疫情防控工作的顺利完成，抗疫期间，出动执法车辆192台次，接送人员1100人次。设置15个疫情防控查验点，人员24小时值班执勤。对全县抗疫发挥了重要作用。

十一、上年结转结余-2021成品油增量资金（农村公路大中修）项目。项目资金1282元，本年度支出0元，自评80分，自评结论“优”。改项目资金主要是上年度结余的用于2021年度农村公路大中修的工程资金，工程在2021年底已全部保质保量完成，但在2022年度，由于未到工程质保期，因此未使用。

十二、上年结转结余-2021省级交通运输专项资金（农村公路大中修）项目。项目资金6527.18元，本年度支出0元，自评70分，自评结论“良”。改项目资金主要是上年度结余的用于2021年度农村公路大中修的工程资金，工程在2021年底已全部保质保量完成，但在2022年度，由于未到工程质保期，因此未使用。

十三、农村公路路面技术状况自动化检测项目。项目资金48万元，本年度支出0元，自评85分，自评结论“优”。改项目资金主要是用于2022年度我县农村公路路面技术状况自动化检测开支，此项工作系上级主管部门统一安排，工作已全部完成， 由于未到资金拨付条件，因此当年未使用。

十四、上年结转结余- 灾后重建交通基础设施建设项目。项目资金629.025204万元，本年度支出603.318554万元，预算执行率95.90%，自评100分，自评结论“优”。改项目资金主要是上年度结余的用于扶贫产业路新店至临淮岗段及临淮岗2020年水毁工程项目，以上项目已全部完工并验收合格。

十五、国省道建设省级补助资金2项目。该项目资金865万元，本年度支出865万元，预算执行率100%，自评100分，自评结论“优”。该项目资金主要是用于补助S310霍众路一级公路改造项目，该项目提升了区域道路的通行能力，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的满意。

十六、2022年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金项目。该项目资金1025.29万元，本年度支出682.646241万元，预算执行率67%，自评100分，自评结论“优”。资金的使用提升了公共交通的普遍服务能力，对地区经济社会稳定节能减排影响明显，社会公众满意度高。

十七、2022年农村道路建设项目-中央资金项目。该项目资金757万元，本年度支出757万元，预算执行率100%，自评100分，自评结论“优”。该项目资金主要是用于2022年农村公路联网路建设，资金的使用提升了区域道路通行能力，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的满意。

十八、2022年市指标-财政整合费用项目。该项目资金1159.19万元，本年度支出1159.19757万元，预算执行率100%，自评100分，自评结论“优”。该项目将资金及时上交县财政予以当年整合使用其他项目。

十九、2022农村公路养护工程项目。该项目资金3352万元，本年度支出3352万元，预算执行率100%，自评100分，自评结论“优”。该项目资金主要是用于2022年农村公路8条路的养护维修，资金的使用提升了区域道路通行能力，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的满意。

二十、上级转移支付-农村公路大中修项目。该项目资金1921.6万元，本年度支出1921.6万元，预算执行率100%，自评100分，自评结论“优”。该项目资金主要是用于2022年农村公路大中修项目（陡六路和冯杨路），资金的使用提升了区域道路通行能力，改善了路域环境，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的满意。

二十一、农村公路应急抢通项目。该项目资金50万元，本年度支出50万元，预算执行率100%，自评100分，自评结论“优”。该项目资金主要是用于农村公路“高温炸板修复”，资金的使用提升了区域道路通行能力，改善了路域环境，缩短了物流运输时间，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的满意。

二十二、2022年市指标-2021年度农村公路大中修及杆线迁移费用。该项目资金1538.61万元，本年度支出753.794525万元，预算执行率51%，自评85分，自评结论“优”。该项目资金主要是用于2021年农村公路大中修（王白路、望临路）工程建设费用，资金的使用提升了区域道路通行能力，改善了路域环境，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的满意。

二十三、2022年市指标-2019年以来交通工程建设相关经费项目。该项目资金600万元，本年度支出250.521643万元，预算执行率41%，自评83分，自评结论“优”。该项目资金主要是用于2019年以来的交通工程需要支付的监理费、设计费等开支。资金使用对清偿应付款及推进工程建设起到了积极作用。

二十四、上级转移支付-2022年车购税用于农村公路建设项目。该项目资金9936.9万元，本年度支出9685.410264万元，预算执行率97.47%，自评100分，自评结论“优”。该项目资金主要是用于农村公路安防提升、村级道路建设、危桥改造等工程，资金的使用提升了区域道路通行能力，改善了路域环境，缩短了物流运输时间，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的满意。

二十五、Y043朱艾路升级改造工程项目。该项目资金1220万元，本年度支出1109.863641万元，预算执行率91%，自评100分，自评结论“优”。该项目资金主要是用于2022年度农村公路Y043朱艾路升级改造工程项目工程，当年项目已全部完工，资金的使用提升了区域道路通行能力，改善了路域环境，缩短了物流运输时间，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的满意。

二十六、Y066郑塔至坎山升级改造工程项目。该项目资金1100万元，本年度支出633.207392万元，预算执行率58%，自评100分，自评结论“优”。该项目资金主要是用于2022年度农村公路Y066郑塔至坎山升级改造工程，当年项目已全部完工，资金的使用提升了区域道路通行能力，改善了路域环境，缩短了物流运输时间，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的满意。

二十七、X407石胡路（郭圩至胡埠段）升级改造工程项目。该项目资金1800万元，本年度支出742万元，预算执行率41%，自评90分，自评结论“优”。该项目资金主要是用于2022年度农村公路X407石胡路（郭圩至胡埠段）升级改造工程，当年项目已全部完工，资金的使用提升了区域道路通行能力，改善了路域环境，缩短了物流运输时间，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的满意。

二十八、2021年示范市省级补助“四好农村路”危桥改造项目。该项目资金14万元，本年度支出14万元，预算执行率100%，自评100分，自评结论“优”。该项目资金主要是用于农村公路危桥修复，资金的使用提升了区域道路通行能力，改善了路域环境，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的满意。

二十九、2022年市指标-S244和S325霍邱段征地拆迁和杆线迁移费用项目。该项目资金2280万元，本年度支出1699.988020万元，预算执行率75%，自评90分，自评结论“优”。该项目资金主要是用于S244和S325霍邱段征地拆迁和杆线迁移费用，当年项目已全部完工，资金的使用提升了区域道路通行能力，改善了路域环境，缩短了物流运输时间，适应了未来一定时期的交通运输需求，得到了沿线广大人民群众的满意。

三十、执法服装经费项目。项目预算总金额65万元，于本年度已支出65万元，预算执行率100%，自评100分，自评结论“优”。项目主要是购置156套执法制式服装费，通过该项目实施，提升了我县交通综合执法队伍形象。

三十一、执法工作经费项目。项目预算总金额73万元，于本年度已支出71.48万元，预算完成率97.92%。项目主要内容为购置100台执法记录仪和九台执法车辆的运行维护费，保障了交通综合行政执法工作的正常开展。 

（二）部门整体支出自评情况。

一、2022年部门预算情况

2022年交通运输局部门可支配收入预算总数为18709.26万元，其中：一般公共预算收入为18079.45万元，上年结转收入629.81万元。部门综合支出预算总数为18709.26万元，其中：基本支出3849.95万元，项目支出14859.31万元。

二、县交通运输局职责情况

县交通运输局根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈霍邱县人民政府机构改革方案〉的通知》（办[2010]4号）文件规定，霍邱县交通运输局主要职责是：（一）贯彻执行国家关于交通运输行业的发展战略和方针政策，研究拟定全县公路、水路交通运输行业的发展计划和规划性文件并监督执行。 （二）根据国家和省、市、县交通运输发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通运输行业发展规划，中长期计划和年度计划并组织，监督实施；负责全县交通运输行业统计和信息引导。 （三）负责全县公路、水路交通运输行业管理；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构，协调发展；对关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输进行调控；负责城乡客（货）运和出租汽车行业管理工作；参与拟订物流业发展规划，有关政策并监督实施。 （四）负责全县交通基础设施的建设、维护、管理，监督交通基础设施建设资金的使用；组织重点交通工程建设的实施；负责全县交通基础建设工程质量监督和交通工程定额管理。 （五）负责全县内河水上交通安全监督、指导海事部门对辖区船舶以及水上设施进行检验、救助打捞、通信导航工作；按管理权限实施航道疏浚，港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。 （六）负责全县汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车技术管理及汽车综合性能检测的行业管理。 （七）组织实施交通运输行业科技政策、技术标准、组织本县交通重大科技开发、技术引进。 （八）指导全县交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。 （九）负责全县公路、水路通行环境和通行条件的管理；在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其它特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。（十）负责全县交通运输行业交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；负责全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。 （十一）负责全县交通运输战备工作。（十二）承办县政府交办的其他事项。

三、2022年度部门履职完成情况 

（一）加快项目进度，县域经济发展交通先行

全力保障省市重点工程外部环境。为保证三个省市重点工程（合霍阜高速、S244罗岗至分路口、S325长集至马头一级公路改建工程）的外部环境，我局抽调三位党组成员牵头成立三个协调小组分路段分乡镇包保，为项目建设进度达到预期目标提供有力保障。项目建设单位及施工单位较为满意，全省高速公路现场会预计在我县召开。目前合霍阜高速预计于2023年底建成通车，S244罗岗至分路口预计于今年11月底前交工通车，S325长集至马头一级公路改建工程已于2022年9月28日正式交工通车。

固定资产投资大幅度增长。积极争取合霍阜高速霍邱段在我县纳统约14亿元；促成S244、S325投资纳入我县固投统计13亿元。

做好交通重点工程建设工作。S245合霍阜高速连接线。该项目已全面开工建设，目前正在进行路基工程及附属设施施工。我局计划于2023年12月底前完成主体工程。

产业振兴路（彭塔至潘集段）。该项目正在进行路基施工，部分老路加宽部分进行水稳层摊铺，计划工期两年，截至目前已完成投资1.3亿元，预计于2024年5月份完工。

大力推进续建项目建设进度。完成产业振兴路新店至临淮岗段和S343一标段建设任务。

建设好内联外通的城乡交通骨干通道。投入资金约15亿元新开工一批交通基础设施建设项目，合霍阜高速公路连接线及彭塔至潘集段如期开工建设，农村公路建设按时间节点顺利实施。

对县乡道进行升级改造。我县2022年县乡公路升级改造工程计划实施37.88公里，计划投资13258万元，现已全部完工。

做好联网路建设工作。我县2022年联网路计划实施59.657公里，计划投资7582万元，目前已全面建成。

（二）优化公交运营，力争达到创建示范县标准

2021年，交通运输部将霍邱县列为全国城乡交通运输一体化示范创建县。为达到示范县目标，霍邱蓼达公交公司紧盯年初制定的“二升一降”（服务升、营收升、事故降）工作任务，进一步强化公交运行管理。投入运营254台新能源公交车，日发公交车1166班次，日运行里程40000余公里，日运送乘客约1.5万人次，增加发班密度、班次，扩大公交覆盖面；城乡公交票价降为原班线客车票价的三分之一，为全县免费人群办理“老年卡”“爱心卡”共8625张；开通“霍邱蓼达公交”手机APP、电子站牌等，通过手机APP可一键查询全县公交线路、班次、出行换乘和实时到站信息，多举措便民惠民；陆续投入1700多万元，建立完善GPS智能监控系统，公司内部运营实现一张图管理；运营车辆的发班调度、实时动态监控等实现自动化、可视化管理，提高公交精细化管理水平，持续优化公交运营。

利用公交公司直达村的优势代寄代发邮政公司、快递公司邮件。充分利用公交运力，节约能源，为农村淘宝加速发展赋能，做到各方效益最大化。目前全县试运行交邮合作线路乡镇间线路2条，乡镇级合作网点6个，代投点35个。

（三）加大科技运用，进一步提升执法效率

深入推进落实交通公安治超联合执法常态化制度化工作，在持续扩大合六铜宜四县联动机制效应的基础上，启动了豫皖两省信阜六淮四县区域联动治超工作，使跨部门、跨区域执法联动响应和协作机制不断健全。积极推进智慧交通和科技执法项目建设，全力加大科技治超应用，2022年建成启用非现场执法卡点2处，正在推进建设3处。大力开展道路交通安全隐患排查与整治、道路运输违法违规治理、交通公路、水运在建工程安全督查。常态化打击非法营运，截至目前处理非法营运案件116件。稳步推进治超非现场执法和路面治超源头管控，累计交通运输案件立案1602件，查处案件1397件，查处超限超载车辆950台次，非现场执法办结205起。制定《全县水上交通联勤联动实施方案》，建立部门间相互协作配合的机制，强化科技治超手段，提升信息化治超水平，确保行业安全生产形势总体平稳。

（四）把好入县道口，统筹疫情防控与保通保畅

建立保通保畅专班，储备疫情应急转运车辆。在疫情静态管理期间出动转运车辆192台次，接送人员1100人次。3月8日起，在长集等15个疫情防控查验点，24小时值班执勤，开展查验工作。期间全局每天有300余人投入疫情防控工作。6月6号至10月中旬，经县疫情防控指挥部统一安排部署，值班执勤卡点调整为7个；10月中旬至目前，疫情防控检查点为10个，目前县交通运输局日均投入防控力量约120余人，日均核酸采样3000余人次。

（五）用好交通资源，开展省级文明城市创建

召开创建省级文明城市动员大会，对包保片区展开环境整治，向沿街店主及居民做好政策宣讲，动员群众积极主动参与创城，并对照点位测评卡片，对相关问题做到应改则改，沿街经营户、路面、人行道、绿化带等包保区域外围卫生环境得到有效改善。累计发放宣传单9000余份，共发放创城倡议书2000余份。霍邱汽车站更换标语、做好环境卫生整治，成为文明的“展示窗”。对出租车公司和出租车驾驶员做好宣传，营造氛围，提倡驾驶员仪表整洁、文明用语，出租车贴创城宣传标语100余辆，LED顶灯滚动播放创城宣传标语494辆，做倡导文明的“先锋队”。公交公司精心设计制作“蓼花红”车身创城广告并印制在12台公交车上，通过公交车厢广告屏、车载电视、LED屏、公交电子站牌等多载体进行创城公益宣传，车厢内共张贴灯箱创城宣传标语508块，并在24处公交电子站牌、254台车尾LED屏，全天循环播放创城宣传短片，同时悬挂横幅20余条，成为行走的“宣传员”。

（六）多渠道争取，尽心尽力做好“双招双引”

省港航集团拟投资建设霍邱综合码头和智慧钢材物流园项目，投资预计15.5亿元。工程分期建设，一期投资预计6亿元。目前，项目建设已明确时间表和路线图，正在有序推进。

引进“积树成林”项目1个，2022年3月16日安徽路桥工程有限公司与合肥高新区霍邱现代产业园签署了合作意向框架协议，成立全资二级资质子公司-霍邱县安建路桥工程有限公司，总投资1000万元。

（七）扎实开展帮扶，做好乡村振兴与脱贫攻坚衔接

县交通运输局主要定点帮扶孟集镇中心店村、胡埠村两个村，参与包保工作人员148人，共帮扶包保脱贫户（监测户）507户。县交通运输局根据村情年初制定年度帮扶计划，稳步推进帮扶工作，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。利用交通优势，进行交通帮扶。建设胡埠村保庄圩埂至胡埠机站780米道路、东油坊村民组360米道路；建设中心店村双河组新建1.3公里道路、西嘴组至圩堤新建116米道路；建设胡埠村主干道，项目名称为X407 石胡路（郭圩至胡埠段）道路提升改造工程，道路起于胡埠村，终点在郭圩村，接省道 244，路线呈东西走向。采用三级公路标准，建设里程约8.94km，为沥青混凝土路面，路面宽 7 米。该道路修建完成后，将使帮扶村村民出行更便捷，农产品运输更方便。

二、自评结果概述

2021年霍邱县交通运输局预算资金基本实现了年初设定的绩效目标，确保了资金使用的安全、有效、及时，提高了财政资金的使用效益，自评结果“优”。

三、下一步工作措施

（一）准确设置绩效指标

项目在实施过程中，结合实际情况，要求在制定具体绩效目标指标体系由实际项目管理人员参与，增强项目的导向性。确保工作有章可循，规范高效，严格控制好资金使用，打牢绩效管理基础，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程中。

（二）加强项目实施监督

在项目实施过程中执行相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收和资金拨付等程序严格按照相关规定、办法执行，严格对和单位的项目整个实施过程进行监督指导，依据项目实施内容，制定切实有效的指标体系，对项目实施具有更好的监督管理，约束好财政资金的有效使用。