霍邱县重点工程建设管理处2021年度部门预算公开

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分2021年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据省委、省政府批准，市委办、市政府办印发的《霍邱县机构改革方案》（六办〔2019〕5号）和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》（邱发〔2019〕8号）文件规定，霍邱县重点处主要职能为:

（一）县重点处，作为县政府重点工程建设项目集中代建单位和执行机构，代表县政府履行相应的业主职责，依法办理建设手续。

（二）参与城区重点工程建设项目前期谋划、县级中等城市建设规划编制、年度重点工程建设计划、政府投资预算编制工作。

（三）负责县本级政府性投资城市重点建设项目、城区市政建设项目，承担工程项目建设工程中的组织、实施、协调工作。

（四）牵头组织相关单位进行项目立项、工程设计、预算编制和招标等项目建设前期工作。

（五）负责项目建设过程中的现场管理协调、工程工期、质量、生产和档案管理。

（六）负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请、编制工程决算、竣工报告。

（七）会同有关部门办理工程项目竣工、移交、资金决算等工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县重点工程建设管理处2021年度部门预算包括霍邱县重点工程建设管理处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位1个,包括霍邱县重点工程建设管理处本级；公益二类事业单位0个0）,编制15个（其中：行政编5个，参公编0个，事业编10个）,实有人数12人（其中：在职12人，离休0人，退休0人）。

三、2021年主要工作任务

1. 负责建设霍邱县城区道路建设，如城区PPP（霍邱县新蓼大道等十四条市政道路）项目、主城区中央景观带EPC工程等。

2. 负责城区棚户区改造安置房建设工程，如霍邱县盛唐庄园南区安置房建设工程、霍邱县盛唐庄园北区安置房建设工程等。

第二部分  2021年部门预算表

霍邱县重点工程建设管理处2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县重点工程建设管理处2021年财政拨款收支预算114.39万元，较上年减少20.56万元，下降15.24%，主要原因：人员调出工资及费用支出减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入114.39万元，占收入100%；支出按功能分类分为：城乡社区支出114.39万元，占支出100%。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县重点工程建设管理处一般公共预算收入114.39万元，较上年减少20.56万元，下降15.24%，主要原因是：人员调出工资及费用支出减少。一般公共预算支出114.39万元，较上年减少20.56万元，下降15.24%，主要原因是：人员调出工资及费用支出减少。具体情况如下：

（一）“城乡社区支出”114.39万元

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县重点工程建设管理处2021年一般公共预算基本支出114.39万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出101.61万元，主要包括：基本工资45.89万元、津贴补贴28.19万元、奖金1.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.85万元、职工基本医疗保险缴费5.18万元、其他社会保险缴费0.37万元、住房公积金9.03万元。

（二）商品和服务支出12.75万元，主要包括：办公费3.30万元、差旅费1.10万元、租赁费0.4万元、培训费0.50万元、公务接待费3.10万元、工会经费0.92万元、福利费1.15万元、其他交通费用2.28万元。

（三）对个人和家庭的补助0.03万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助0.03万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

霍邱县重点工程建设管理处2021年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县重点工程建设管理处2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县重点工程建设管理处2021年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县重点工程建设管理处2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县重点工程建设管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县重点工程建设管理处2021年收支总预算114.39万元，较上年减少20.56万元，下降15.24%，主要原因：人员调出工资及费用支出减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入114.39万元，占收入100%；支出包括：城乡社区支出114.39万元，占支出100%。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入114.39万元，减少原因是：人员调出工资及费用支出减少。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额114.39万元，同上年相比减少20.56万元。其中：财政拨款（补助）安排114.39万元，同上年相比减少20.56万元。各项支出增减原因分析：

（一）人员支出101.64万元，较上年减少17.01万元。主要原因是在职人员较上年减少2人，导致人员支出减少。

（二）定额公用支出12.75万元，较上年减少3.55万元。主要原因是在职人员减少2人，定额公用支出及车补减少。

（三）项目支出0万元，与上年持平。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算3.10万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3.10万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。

（二）公务接待费支出3.1万元，与上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年霍邱县重点工程建设管理处机关运行经费安排12.75万元，主要包括：办公费3.30万元、差旅费1.10万元、租赁费0.4万元、培训费0.50万元、公务接待费3.10万元、工会经费0.92万元、福利费1.15万元、其他交通费用2.28万元，较上年减少3.55万元，下降21.78%，主要原因是在职人员减少2人，定额公用支出及车补减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年霍邱县重点工程建设管理处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据相关文件规定，霍邱县重点工程建设管理处国有资产均在本单位使用。

根据相关文件规定，霍邱县重点工程建设管理处1车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县重点工程建设管理处2021年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF

附件2：霍邱县重点工程建设管理处2021年部门预算公开表.pdf