2023年度项目支出绩效目标申报表（城东湖水源地一级保护区周边杂草清理）
| （ 2023 年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 城东湖水源地一级保护区周边杂草清理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | [032]霍邱县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 霍邱县住房和城乡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 30.00 | 年度资金总额： | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | 年度目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 确保城区居民喝上放心水，保证自来水厂水质，每年对饮用水源地一级 保护区内周边杂草进行清理。 |
确保城区居民喝上放心水，保证自来水厂水质，每年对饮 用水源地一级保护区内周边杂草进行清理。 |
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| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 指标值 | 二级 指标 |
三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出 指标 |
数量 指标 |
水源地一级保护区面积 | 0.4平方千米 | 数量 指标 |
水源地一级保护区面积 | 0.4平方千 米 |
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| 每年清理次数 | 4次 | 每年清理次数 | 4次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员人数 | 12人 | 工作人员人数 | 12人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 指标 |
工作经费到位率 | 100% | 质量 指标 |
工作经费使用合规率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作经费使用合规率 | 100% | 杂草清除率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂草清除率 | ≥95% | 工作经费到位率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效 指标 |
工作经费拨付及时率 | ≥95% | 时效 指标 |
工作经费拨付及时率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杂草清理工作完成时间 | 12月底前 | 杂草清理工作完成时间 | 12月底前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本 指标 |
城东湖水源地一级保护区周边杂草 清理年均总成本 |
≤10万元 | 成本 指标 |
城东湖水源地一级保护区周边杂 草清理年均总成本 |
≤10万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会 效益 指标 |
保证自来水厂水质，确保城区居民 喝上放心水 |
有效保证 | 社会 效益 指标 |
保证自来水厂水质，确保城区居 民喝上放心水 |
有效保证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态 效益 指标 |
清理饮用水源地一级保护区内周边 杂草，保护周边环境 |
显著保护 | 生态 效益 指标 |
清理饮用水源地一级保护区内周 边杂草，保护周边环境 |
显著保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持 续影 响指 标 |
保障自来水水质及区民长期安心用 水 |
持续保障 | 可持 续影 响指 标 |
保障自来水水质及区民长期安心 用水 |
持续保障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意 度指 标 |
满意 度指 标 |
群众满意度 | ≥90% | 满意 度指 标 |
群众满意度 | ≥90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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