霍邱县住建部门2020年部门预算公开

附件1

霍邱县住建部门

2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据霍政办〔2015〕25号 文件规定，住建局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；结合本县实际，研究拟订本县有关住房和城乡建设的规范性文件，并按规定组织实施；组织编制住房和城乡建设的行业发展规划，拟订相关政策措施。

（二）负责对全县城乡规划的指导管理工作。

（三）承担新型城镇化政策推进责任。

（四）承担住房保障和推进住房制度改革工作的责任。

（五）承担建筑市场监督管理责任。

（六）承担建筑工程质量安全监管工作的责任。

（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

（八）承担推进建筑节能责任。

（九）管理城市公用事业。

（十）承担城市重点工程建设工作；负责编制城市建设资金计划，管理城市建设资金。

（十一）负责监管物业专项维修资金和各类住房和城乡建设政策性资金工作。

（十二）承担房地产市场监督管理责任。

（十三）负责全县房地产管理工作。

（十四）贯彻执行国家关于人民防空法律法规和方针政策，研究拟定人民防空事业中长期发展规划和管理办法；指导防空袭及应急救援预案的制定，参与城市防灾救灾服务和保障工作；落实人防、通信、警报网建设规划，保障防空通信警报畅通；负责人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查；编制人防经费年度预决算；负责人防经费和国有资产管理；指导、监督、检查全县人防（民防）工程，负责人防、民防宣传教育。

（十五）负责本县行政区域内涉及本系统的行政调解和行政诉讼。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县住建部门2020年度部门预算包括霍邱县住建部门本级和霍邱县住建部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个，公益一类事业单位3个，包括霍邱县工程质量监督站、霍邱县国有土地房屋征收补偿办公室、霍邱县住建局乡镇规划建设中心所；公益二类事业单位0个）,编制80个（其中：行政编23个，参公编0个，事业编57个）,实有人数95人（其中：在职80人，离休0人，退休15人）。

三、2020年主要工作任务

主要包括：一、完成脱贫攻坚验收收尾任务。二、实施乡村振兴战略。三、加快重点工程建设进度。四、强化住建行业管理。五、推进住房保障工作。六、加强自身建设。

第二部分  2020年部门预算表

霍邱县住建部门2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县住建部门2020年财政拨款收支预算672.4万元，较上年增加44.82万元，增长7.14%，主要原因：人员增加导致对应预算增加。收入来源为：一般公共预算拨款收入672.4万元；支出按功能分类为：城乡社区支出672.4万元，占100%。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县住建部门一般公共预算收入672.4万元，较上年增加44.82万元，增长7.14%，主要原因：人员增加导致对应预算增加。具体情况如下：

（一）“城乡社区支出”672.4万元，较上年增加44.82万元，增长7.14%，主要原因：人员增加导致对应预算增加。其中，“行政运行”预算227.01万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“工程建设管理”预算30.05万元，主要用于保障工程质量监督站正常运转的基本支出；“ 其他城乡社区管理事务支出”预算412.54万元，主要用于部门所属预算单位正常运转的基本支出，“建设市场管理与监督”2.8万元，主要用于保障市场管理与监督项目运作。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县住建部门2020年一般公共预算基本支出672.4万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出589.09万元，主要包括：基本工资252.03万元、津贴补贴175.87万元、奖金7.07万元、养老保险68.46万元、医疗保险29.95万元、住房公积金52.20万元、其他社会保障缴费3.51万元。

（二）商品和服务支出80.87万元，主要包括：办公费12.8万元、印刷费2.3万元、咨询费1.5万元、邮电费2.6万元、电费3.8万元、差旅费5.5万元、会议费0.3万元、培训费4.5万元、公务接待费16.5万元、福利费6.3万元、工会经费5.04万元、租赁费0.3万元、劳务费0.5万元、其他交通费用17.03万元、其他商品和服务支出1.9万元。

（三）对个人和家庭的补助2.44万元，主要包括：生活补助2.02万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元（安徽计生条例退休按月发放补贴）。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

霍邱县住建部门2020年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县住建部门2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县住建部门2020年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县住建部门2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县住建部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县住建部门2020年收支总预算837.53万元，较上年减少2105.95万元，下降71.55%，主要原因是部门专项暂未被列入财政预算批复表中，项目支出据实列支。收入来源为：财政拨款收入672.40万元、国库管理非税收入101.13万元、罚没收入64.00万元；支出包括：城乡社区支出837.53万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入2582万元，部门可支配收入837.53万元，减少原因主要是部门专项暂未被列入财政预算批复表中，项目支出据实列支。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额837.53万元，同上年相比减少2105.95万元。其中：财政拨款（补助）安排837.53万元，同上年相比减少2105.95万元。各项支出增减原因分析：部门专项暂未被列入财政预算批复表中，项目支出据实列支。各项支出增减原因分析：

（一）人员支出减少15.14万元，原因是2019年度有退休人员，对应经费减少。

（二）定额公用支出减少140.17万元，原因是合理压缩定额公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助增加0.35万元，原因是退休人员生活补助增加。

（四）其他支出减少1921万元，原因是部门专项暂未被列入财政预算批复表中，项目支出据实列支。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

霍邱县住建部门2020年无项目支出预算。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，霍邱县住建部门本级和局属单位“三公”经费支出预算16.5万元，较上年减少0.4万元，下降2.37%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费16.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）活动安排。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算16.5万元，较上年预算减少0.40万元，下降2.37%，主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费只减不增。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2019年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2019年相比持平，主要原因是公务用车运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，加强车辆管理，严格经费支出，主要用于日常车辆维护管理。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平，主要原因是2020年本部门没有公务车辆采购需求，公务用车购置及运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年霍邱县住建部门机关运行经费安排80.87万元，包括：办公费12.8万元、印刷费2.3万元、咨询费1.5万元、邮电费2.6万元、电费3.8万元、差旅费5.5万元、会议费0.3万元、培训费4.5万元、公务接待费16.5万元、福利费6.3万元、工会经费5.04万元、租赁费0.3万元、劳务费0.5万元、其他交通费用17.03万元、其他商品和服务支出1.9万元，较上年增加7.35万元，增长10%，主要原因一是统计口径变更，车辆补贴由津贴补贴转入车辆费用；二是城乡建设管理事务增多，日常运行费用增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年霍邱县住建部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，霍邱县住建部门固定资产总金额540.6万元，较上年增加3.13万元，其中，土地、房屋及构筑物9.76万元、通用设备436.51万元、专用设备76.87万元、其他资产17.45万元。

机关车改后保留车辆4辆，其中，定向化保障用车2辆、行政执法用车2辆；未车改事业单位车辆7辆，其中，执法执勤车3辆。

截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有1套，单位价值100万元以上的专用设备有1套。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0套，购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县住建部门2020年无项目支出，故2020年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

附件：2020年霍邱县住建部门预算公开表.pdf