霍邱县住建部门2019年部门预算编制说明

霍邱县住建部门2019年部门

预算编制说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、2019年预算编制指导思想和原则

二、部门主要职责

三、部门机构设置和人员情况

四、2019年主要工作任务

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

1、2019年部门收入预算总体情况

2、2019年部门支出预算总体情况

二、2019年项目及绩效目标设置等情况说明

三、2019年机关运行经费情况说明

四、2019年政府采购预算情况说明

五、2019年政府购买服务预算情况说明

六、2019年部门国有资产占有使用情况说明

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、2019年政府采购预算明细表

十一、2019年政府购买服务预算明细表

霍邱县住建部门2019年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算说明。

第一部分  部门基本概况

一、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求，严格落实预算公开主体责任，不断扩大预算公开范围、细化预算公开内容、健全预算公开机制，积极打造阳光财政，促进透明政府建设，保障广大人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。

二、部门主要职责

根据<<霍邱县人民政府办公室关于印发霍邱县住房和城乡建设局（人民防空办公室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知 >>（霍政办〔2015〕25号）文件规定，霍邱县住建部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；结合本县实际，研究拟订本县有关住房和城乡建设的规范性文件，并按规定组织实施；组织编制住房和城乡建设的行业发展规划，拟订相关政策措施。

（二）负责对全县城乡规划的指导管理工作。

（三）承担新型城镇化政策推进责任。

（四）承担住房保障和推进住房制度改革工作的责任。

（五）承担建筑市场监督管理责任。

（六）承担建筑工程质量安全监管工作的责任。

（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

（八）承担推进建筑节能责任。

（九）管理城市公用事业。

（十）承担城市重点工程建设工作；负责编制城市建设资金计划，管理城市建设资金。

（十一）负责监管物业专项维修资金和各类住房和城乡建设政策性资金工作。

（十二）承担房地产市场监督管理责任。

（十三）负责全县房地产管理工作。

（十四）贯彻执行国家关于人民防空法律法规和方针政策，研究拟定人民防空事业中长期发展规划和管理办法；指导防空袭及应急救援预案的制定，参与城市防灾救灾服务和保障工作；落实人防、通信、警报网建设规划，保障防空通信警报畅通；负责人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查；编制人防经费年度预决算；负责人防经费和国有资产管理；指导、监督、检查全县人防（民防）工程，负责人防、民防宣传教育。

（十五）负责本县行政区域内涉及本系统的行政调解和行政诉讼。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

三、部门机构设置和人员情况

2019霍邱县住建部门预算公开范围包括部门本级和3个所属预算单位（其中：行政单位1个,参照公务员管理的事业单位0个，公益一类事业单位3个）,编制79个（其中：行政编23个，参公编0个，事业编56个）,实有人数97人（其中：在职79人，离休0人，退休18人）。

四、2019年主要工作任务

具体任务主要包括：一、完成脱贫攻坚年度任务。二、实施乡村振兴战略。三、加快重点工程建设进度。四、强化住建行业管理。五、推进住房保障工作。六、加强自身建设。

五、部门综合定额标准

根据2019年县直基本支出供给政策、标准，住建部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：          

                                单位：元/人·年

  另外，霍邱县住建部门和所属预算单位日常公用经费综合定额支出合计106.30万元，具体支出明细如下：办公费16万元、印刷费3.2万元、咨询费1.5万元、手续费0.6万元、水费0.25万元、电费14万元、邮电费1.8万元、物业管理费2万元、差旅费13.2万元、维修费0.4万元、会议费5万元、培训费5.25万元、公务接待费27.9万元、劳务费2.6万元、委托业务费5万元、其他商品服务支出7.6万元。

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照部门综合预算管理的原则，霍邱县住建部门2019年可支配收入预算安排2943.48万元，包括：一般预算收入安排2922.48万元（含经常收入预算安排627.58万元，缴入国库的行政性事业收费收入预算安排367.40万元，罚没收入62.5万元，专项收入1865万元），其他收入21万元；霍邱县住建部门2019年支出总预算安排2943.48万元，包括：工资福利支出660.36万元，商品和服务支出360.04万元，对个人和家庭的补助支出2.08万元，资本性支出（基本建设）500万元，其他支出1421万元。

1、2019年部门收入预算总体情况

2019年霍邱县住建部门可支配收入预算2943.48万元，较上年增加1866.213万元，增长103%，增加原因主要是2019年农村生活垃圾焚烧发电项目及农村污水治理、入河排口建设项目的实施导致财政预算拨款收入的增加。

2、2019年部门支出预算总体情况

2019年霍邱县住建部门支出预算总额2943.48万元，较上年增加1866.213万元，增长103%，增加原因主要是2019年新增农村生活垃圾焚烧发电项目及农村污水治理、入河排口建设项目的开工导致了2019年部门专项预算支出的增加。

二、2019年项目及绩效目标设置等情况

县住建局2019年无项目支出，故2019年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。。

三、2019年部门机关运行经费安排情况

2019年县住建部门机关运行经费安排73.52万元，包括：办公费11万元、印刷费2.2万元、咨询费1.5万元、手续费0.6万元、水费0.25万元、电费4万元、邮电费1.8万元、差旅费6.7万元、维修费0.4万元、培训费3.25万元、公务接待费16.9万元、劳务费0.6万元、其他交通费（车改补贴）16.19万元、福利费5.53万元、其他商品服务支出2.6万元。

四、2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，县住建部门2019年共安排政府采购支出2项，资金总额60万元，其中：人防应急通信设备35万元、人防抗灾救灾救济物资25万元。

五、2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出1项，资金总额65万元，具体项目情况说明如下：

1、项目经费65万元。

项目内容：用于发放县工程质量监督站自收自支人员工资及养老、医保等费用。

购买服务起止时间：2019.01-2019.12

六、2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县住建部门固定资产总金额537.47万元，较上年增加17.62万元，其中，土地、房屋及构筑物9.76万元、通用设备433.39万元、专用设备76.87万元、其他资产17.45万元。

机关车改后保留车辆4辆，其中，定向化保障用车2辆、行政执法用车2辆；未车改事业单位车辆7辆，其中，执法执勤车3辆。

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0套，单位价值100万元以上的专用设备有1套。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

县住建部门2019年政府性基金收入预算0万元。

县住建部门2019年政府性基金支出预算0万元。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

县住建部门2019年国有资本经营收入预算0万元。

县住建部门2019年国有资本经营支出预算0万元。

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

县住建部门2019年财政拨款收支预算627.58万元，较上年减少40.54万元，下降6.07%，下降原因主要是人员减少，压缩开支。收入来源为：一般公共预算拨款收入627.58万元，占比100%；支出按功能分类分为：城乡社区支出627.58万元，占比100%。

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

县住建部门一般公共预算收入627.58万元，较上年减少40.54万元，下降6.07%，下降原因主要是人员减少，压缩开支。一般公共预算支出627.58万元，较上年减少40.54万元，下降6.07%，下降原因主要是人员减少，压缩开支。具体情况如下：

（一）“城乡社区支出”627.58万元，“行政运行”预算202.28万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“工程建设管理”预算30.74万元，主要用于保障工程质量监督站正常运转的基本支出；“市政公用行业市场监督”预算15.8万元，主要用于住房公积金；“其他城乡社区管理事务支出”预算378.76万元，主要用于部门所属预算单位正常运转的基本支出。

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

县住建部门2019年一般公共预算基本支出627.58万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出551.98万元，主要包括：基本工资221.13万元、津贴补贴169.36万元、奖金6.47万元、养老保险78.1万元、医疗保险27.33万元、住房公积金47.64万元、其他社会保障缴费1.95万元。

（二）商品和服务支出73.52万元，主要包括：办公费11万元、印刷费2.2万元、咨询费1.5万元、手续费0.6万元、水费0.25万元、电费4万元、邮电费1.8万元、差旅费6.7万元、维修费0.4万元、培训费3.25万元、公务接待费16.9万元、劳务费0.6万元、其他交通费（车改补贴）16.19万元、福利费5.53万元、其他商品服务支出2.6万元。

（三）对个人和家庭的补助2.08万元，主要包括：生活补助1.8万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元（安徽计生条例退休按月发放补贴）。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

     3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

     4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、2019年政府采购预算明细表

十一、2019年政府购买服务预算明细表

附件：霍邱县2019年部门预算公开参考表格.pdf