霍邱县住房和城乡建设局(人防办)2017年度部门决算情况
霍邱县住房和城乡建设局（人民防空办公室）2017年部门决算
2018年10月
目 录
第一部分 霍邱县住建局（人防办）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县住建局（人防办）2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱县住建局（人防办）2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 霍邱县住建局(人防办)概况
一、 部门主要职能
根据<<霍邱县人民政府办公室关于印发县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 >>（霍政办〔2010〕141号）精神，霍邱县住建局基本职能是：
（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；结合本县实际，研究拟订本县有关住房和城乡建设的规范性文件，并按规定组织实施；组织编制住房和城乡建设的行业发展规划，拟订相关政策措施。
（二）负责对全县城乡规划的指导管理工作。
（三）承担新型城镇化政策推进责任。
（四）承担住房保障和推进住房制度改革工作的责任。
（五）承担建筑市场监督管理责任。
（六）承担建筑工程质量安全监管工作的责任。
（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
（八）承担推进建筑节能责任。
（九）管理城市公用事业。
（十）承担城市重点工程建设工作；负责编制城市建设资金计划，管理城市建设资金。
（十一）负责监管物业专项维修资金和各类住房和城乡建设政策性资金工作。
（十二）承担房地产市场监督管理责任。
（十三）负责全县房地产管理工作。
（十四）贯彻执行国家关于人民防空法律法规和方针政策，研究拟定人民防空事业中长期发展规划和管理办法；指导防空袭及应急救援预案的制定，参与城市防灾救灾服务和保障工作；落实人防、通信、警报网建设规划，保障防空通信警报畅通；负责人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查；编制人防经费年度预决算；负责人防经费和国有资产管理；指导、监督、检查全县人防（民防）工程，负责人防、民防宣传教育。
（十五）负责本县行政区域内涉及本系统的行政调解和行政诉讼。
（十六）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，霍邱县住房和城乡建设局(人防办)2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，纳入霍邱县住房和城乡建设局(人防办)2017年度部门决算编制范围的单位共8个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县住建局本级 |
|
2 |
霍邱县质监站 |
|
3 |
霍邱县征收办 |
|
4 |
霍邱县乡镇建设所（城关、长集、马店、孟集、冯井） |
第二部分 霍邱县住建局(人防办)2017年部门决算表
三、霍邱县住房和城乡建设局(人防办)2017年度部门决算报表 收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：六安市霍邱县住房和城乡建设局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,479.11 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
551.20 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
13.59 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1,524.73 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
10.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,479.11 |
本年支出合计 |
58 |
1,548.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
69.21 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
6.90 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,548.32 |
总计 |
65 |
1,548.32 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：六安市霍邱县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,479.11 |
1,479.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,455.52 |
1,455.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
795.92 |
795.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
517.82 |
517.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
252.42 |
252.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
108.40 |
108.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
108.40 |
108.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
401.62 |
401.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
101.16 |
101.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
300.46 |
300.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
149.58 |
149.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
127.64 |
127.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
21.94 |
21.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：六安市霍邱县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,548.32 |
619.39 |
928.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,524.73 |
605.81 |
918.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
858.23 |
605.81 |
252.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
580.13 |
580.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
252.42 |
0.00 |
252.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
108.40 |
0.00 |
108.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
108.40 |
0.00 |
108.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
401.62 |
0.00 |
401.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
101.16 |
0.00 |
101.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
300.46 |
0.00 |
300.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
149.58 |
0.00 |
149.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
127.64 |
0.00 |
127.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
21.94 |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：六安市霍邱县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
927.90 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
551.20 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,524.73 |
966.63 |
558.10 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,479.11 |
本年支出合计 |
55 |
1,548.32 |
990.22 |
558.10 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
69.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
62.31 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
6.90 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,548.32 |
总计 |
60 |
1,548.32 |
990.22 |
558.10 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：六安市霍邱县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
62.31 |
62.31 |
0.00 |
927.90 |
557.08 |
370.82 |
990.22 |
619.39 |
370.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
62.31 |
62.31 |
0.00 |
904.32 |
543.49 |
360.82 |
966.63 |
605.81 |
360.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
62.31 |
62.31 |
0.00 |
795.92 |
543.49 |
252.42 |
858.23 |
605.81 |
252.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
62.31 |
62.31 |
0.00 |
517.82 |
517.82 |
0.00 |
580.13 |
580.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252.42 |
0.00 |
252.42 |
252.42 |
0.00 |
252.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.40 |
0.00 |
108.40 |
108.40 |
0.00 |
108.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.40 |
0.00 |
108.40 |
108.40 |
0.00 |
108.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：六安市霍邱县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
300.30 |
302 |
商品和服务支出 |
136.74 |
310 |
其他资本性支出 |
1.52 |
|
30101 |
基本工资 |
127.66 |
30201 |
办公费 |
15.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
89.78 |
30202 |
印刷费 |
40.69 |
31002 |
办公设备购置 |
1.52 |
|
30103 |
奖金 |
34.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.38 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.04 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.55 |
30206 |
电费 |
1.14 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.19 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.54 |
30209 |
物业管理费 |
10.51 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
180.83 |
30211 |
差旅费 |
11.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
51.88 |
30213 |
维修(护)费 |
1.16 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
1.58 |
30214 |
租赁费 |
0.36 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
13.59 |
30215 |
会议费 |
2.08 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
18.02 |
30216 |
培训费 |
4.89 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.31 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
3.09 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
26.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.40 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
58.23 |
30227 |
委托业务费 |
0.07 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
1.28 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
1.18 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.13 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.32 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
481.13 |
公用经费合计 |
138.26 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：六安市霍邱县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
551.20 |
0.00 |
551.20 |
558.10 |
0.00 |
558.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
551.20 |
0.00 |
551.20 |
558.10 |
0.00 |
558.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
401.62 |
0.00 |
401.62 |
401.62 |
0.00 |
401.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.16 |
0.00 |
101.16 |
101.16 |
0.00 |
101.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.46 |
0.00 |
300.46 |
300.46 |
0.00 |
300.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149.58 |
0.00 |
149.58 |
149.58 |
0.00 |
149.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.64 |
0.00 |
127.64 |
127.64 |
0.00 |
127.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
21.94 |
21.94 |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
第三部分 霍邱县住建局(人防办)2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计1548.32万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1548.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少493.52万元，减少24.17%，主要原因包括：一是2017年霍邱县规划局从霍邱县住建系统独立出去，其部门决算单独公开。二是2016年9月姚李并入叶集的行政区域调整，原霍邱县住建局姚李分局从霍邱县住建系统独立出去，其单位决算不再由本单位公开。
（二）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1548.32万元，其中：财政拨款收入1548.32万元，占100%。
（三）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1548.32万元，其中：基本支出619.39万元，占40.00%；项目支出928.93万元，占60.00%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计1548.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1548.32万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少493.52万元，减少24.17%，主要原因包括：一是2017年霍邱县规划局从霍邱县住建系统独立出去，其部门决算单独公开。二是2016年9月姚李并入叶集的行政区域调整，原霍邱县住建局姚李分局从霍邱县住建系统独立出去，其单位决算不再由本单位公开。（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入927.9万元，占本年收入的62.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少552.84万元，下降37.34%。主要原因一是2017年霍邱县规划局从霍邱县住建系统独立出去，其部门决算单独公开。二是2016年9月姚李并入叶集的行政区域调整，原霍邱县住建局姚李分局从霍邱县住建系统独立出去，其单位决算不再由本单位公开。
2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出990.22万元，占本年支出的65.47%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少522.31万元，下降34.53%。主要原因一是2017年霍邱县规划局从霍邱县住建系统独立出去，其部门决算单独公开。二是2016年9月姚李并入叶集的行政区域调整，原霍邱县住建局姚李分局从霍邱县住建系统独立出去，其单位决算不再由本单位公开。
3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出990.22万元，主要用于以下方面：城乡社区管理事务支出858.23万元，占86.67%，其中行政运行支出580.13万元，占58.59%，工程建设管理支出25.67万元，占2.59%;其他城乡社区管理事务支出252.42万元，占25.49%；城乡社区规划与管理支出108.4万元，占10.95%；农林水支出10万元，占1.01%，用于防汛建设及农村人畜饮用水卫生支出。
4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为952.72万元，支出决算为990.22万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于预算数的主要原因包括：一是2017年新近人员以及在职和退休人员调资增资文件接收时间晚于2017年部门预算编制时间，故未列入2017年部门预算导致支出增加；二是2017年新增房屋拆迁以及2017年防汛防洪工作的开展等项目导致项目支出增加。
其中基本支出619.39万元，完成年初预算88.37%；项目支出370.82万元，完成年初预算147.26%。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出619.39万元，其中人员经费481.13万元，主要包括：基本工资127.66万元、津贴补贴89.78万元、奖金34.35万元、社会保障缴费26.38万元、伙食补助费0.04万元、绩效工资7.55万元、其他工资福利支出14.54万元、离休费0万元、退休费53.36万元、抚恤金13.59万元、生活补助18.02万元、医疗费3.09万元、助学金0万元、奖励金26.17万元、住房公积金58.23万元、提租补贴0万元、购房补贴1.28万元、采暖补贴1.18万元，其他对个人和家庭补助支出5.80万元；公用经费138.26万元，主要包括：办公费15.07万元、印刷费40.69万元、水费0万元、电费1.14万元、邮电费7.19万元、物业管理费10.51万元、差旅费11.43万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.16万元、租赁费0.36万元、会议费2.08万元、培训费4.89万元、公务接待费10.31万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、劳务费0.4万元、委托业务费0.07万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费29.13万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出2.32万元、办公设备购置1.52万元、专用设备购置0万元。
（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.9万元，本年收入551.20万元，本年支出558.10万元，年末结转和结余0万元。其中，年初结转和结余含6.9万元为污水处理设施建设和运营类支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度霍邱县住房和城乡建设局(人防办)机关运行经费619.39万元，主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，霍邱县住建局（人防办）无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，霍邱县住建局（人防办）共有车辆3辆，均为事业编制车辆，其中：墙改执法用车1辆、人防应急救援信息数据采集用车1辆，人防应急救援指挥通信用车1辆；单价100万以上专用设备1台（套），为应省人防办要求建设的人防应急救援通信指挥系统（含车辆及相关设备）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，霍邱县住房和城乡建设局(人防办)按照指向明确、合理可行的原则，对各个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金划拨执行情况。全年组织对各个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金划拨执行情况。评价结果显示，各项目基本达到了预期绩效目标。
第四部分、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件二：
霍邱县住房和城乡建设局(人防办)2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
39 |
39.4 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
18 |
10.3 |
|
公务用车购置及运行费 |
21 |
29.1 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
21 |
29.1 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县住建局(人防办)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为39.44万元，完成年初预算的101.13%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为10.31万元，完成年初预算的57.27%，公务用车购置及运行费支出决算为29.13万元，完成年初预算的138.71%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元， 2016年度决算该项费用支出也为0万元。
（二）公务接待费支出10.31万元, 与2016年度决算数相比，减少5.43万元，下降26.6%。，下降的原因一是2016年9月姚李划分叶集、霍邱县住建局姚李分局划出，2017年霍邱县规划局从霍邱县住建系统独立出去导致机构数减少，公务接待费用降低；二是严格控制机关公务接待开支，经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。2017年霍邱县住建局国内公务接待共164批次（其中外事接待0批次），2195人次（其中外事接待0人次）。
（三）公务用车购置及运行费支出29.13万元，与2016年度决算数相比，减少1.52万元，减少4.96%。公车改革实施后，霍邱县住房和建设局（人防办）机关及所属单位严格控制车辆运行费用支出。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，霍邱县住建局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3。目前局实有车辆均为事业编制车辆，费用均从行政事业性收费中列支。
联系方式：霍邱县住房和城乡建设局（人防办） 政务公开电子邮箱（或联系电话）：6021981
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