霍邱县住建部门2018年部门 预算编制说明

霍邱县住建系统2018年预算及“三公”经费

公开情况说明

根据《霍邱县财政局（国资委）关于印发2018年预算公开工作方案的通知》（财预[2018]7号），现将霍邱县住建系统2018年收支预算及2018年“三公”经费预算安排支出情况说明如下：

一、单位基本职能：

根据<<霍邱县人民政府办公室关于印发霍邱县住房和城乡建设局（人民防空办公室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知 >>（霍政办〔2015〕25号）精神，霍邱县住建局基本职能是：

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；结合本县实际，研究拟订本县有关住房和城乡建设的规范性文件，并按规定组织实施；组织编制住房和城乡建设的行业发展规划，拟订相关政策措施。

（二）负责对全县城乡规划的指导管理工作。

（三）承担新型城镇化政策推进责任。

（四）承担住房保障和推进住房制度改革工作的责任。

（五）承担建筑市场监督管理责任。

（六）承担建筑工程质量安全监管工作的责任。

（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

（八）承担推进建筑节能责任。

（九）管理城市公用事业。

（十）承担城市重点工程建设工作；负责编制城市建设资金计划，管理城市建设资金。

（十一）负责监管物业专项维修资金和各类住房和城乡建设政策性资金工作。

（十二）承担房地产市场监督管理责任。

（十三）负责全县房地产管理工作。

（十四）贯彻执行国家关于人民防空法律法规和方针政策，研究拟定人民防空事业中长期发展规划和管理办法；指导防空袭及应急救援预案的制定，参与城市防灾救灾服务和保障工作；落实人防、通信、警报网建设规划，保障防空通信警报畅通；负责人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查；编制人防经费年度预决算；负责人防经费和国有资产管理；指导、监督、检查全县人防（民防）工程，负责人防、民防宣传教育。

（十五）负责本县行政区域内涉及本系统的行政调解和行政诉讼。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年部门预算单位构成

霍邱县住建系统由局机关本级和3家二级预算单位组成，其中征收办、工程质量监督站和乡镇建设中心所为全额财拨事业单位。

三、部门主要工作任务

（一）是改善城镇功能面貌。1.大力推进“两治三改”。推进城镇规划区内和“三线三边”违法建设、违法用地治理、 “城中村”、老旧小区改造提升。2.科学指导县城规建管。牢固树立“既要金山银山、更要绿水青山”的理念，坚持在保护中建设、在建设中保护。聚焦县城设计与“双修”的突出短板，严格落实开发红线管控，加快改造，补齐短板，完善功能，改变面貌。3.加快培育“特色小镇，推动小城镇发展与特色产业发展相结合，突出小城镇连接城市和农村的纽带作用。

 （二）是提升乡村建设品质。1.全面推进农村“三大革命”，不断完善农村垃圾治理长效机制，完成中心村污水处理设施建设和自然村农户改厕，着力提升农村人居环境。2.推进传统村落修整保护，挖掘文化遗产，传承精神内涵，防止建设性破坏，推进美丽乡村建设提质。3.着力实施农村危房改造和农房抗震改造，落实建设和施工责任，严格规范补助资金使用及套取和挪用危房改造资金。4.优化乡村发展布局。结合精准扶贫等民生工程，加大帮扶和指导力度，释放更多红利和效应，不断增强乡村发展内生动力，全面提升美丽乡村建设品质，实现区域协调发展，让农民有更多获得感、幸福感。

 （三）是满足住有所居要求。1.保持房地产市场平稳。坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，认真落实国家、省市出台的促进房地产业健康发展各项政策。大力整顿和规范房地产市场秩序，加大对违法违规企业的查处曝光力度，进一步净化市场环境。2.培育完善住房租赁市场。加快培育和发展住房租赁市场，鼓励自然人和机构投资者购买非住宅库存商品房进行改造为租赁市场提供更多房源，支持房地产开发企业从商品房销售向“售租并举”投资模式转变。3.做好住房保障工作。对符合条件的城镇困难家庭包括进城农民家庭提供公租房，扩大城镇住房保障覆盖范围，通过提供公租房、发放租赁补贴等方式，保障符合条件的有稳定就业的进城务工人员、新就业毕业生、乡镇教师医生等群体的基本住房需求。推进公租房保障货币化，逐步把工作重心从建设转向分配入住和后续管理之中。4.加大非住宅去库存力度，控制非住宅土地供应管理，合理进行规划布局，适度进行规划调整，有效去化库存的非住宅商品房。

（四）是加快建筑业转型升级。1.优化建筑市场发展环境。积极推进建筑业调整结构、转型升级和劳务用工制度改革，引导建筑企业做大做强、做专做精，培育专业劳务企业。创新建筑企业资质审批方式，全面实行建设工程企业资质智慧审批，健全企业信用评价体系，加快建筑市场诚信体系建设。2.全力抓好建设质量安全管理。充分用好信用信息监管平台，实现施工现场与建筑市场“两场”联动，全面压实质量安全“五方”主体责任；健全投诉举报制度，定期开展安全点、危险源排查，严厉打击工程建设各类违法违规行为，全面提高工程质量安全水平。严格执行农民工工资保证金制度，确保农民工权益。同时，严格落实建筑施工、混凝土搅拌站扬尘防治措施，持续开展“蓝天行动”等专项治理。3.推广绿色建筑与建筑产业化。实施建筑能效提升工程，完成既有建筑节能改造。4.加快建设大数据云系统监管平台。归集整合住建系统各部门、各单位在行政管理中产生的信息资源，建立覆盖全系统各部门的信息共享平台，并与省相关部门互联互通。依托信息共享平台，通过大数据云计算建立综合信息系统，为提升行业治理能力和管理水平提供支撑。

（五）是坚决落实全面从严治党要求。1.强化住建事业政治保障。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把握新规定新要求，在思想上明确界限、在行为上划出红线，时时自我约束，知敬畏、存戒惧、守底线，真正做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒。压实压紧全面从严治党的政治责任和领导责任，推动管党治党不断走向“严实硬”，把全部心思和精力都放在打好补齐全面小康社会短板攻坚战的具体工作上。2.深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导系统党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，挺起共产党人的精神脊梁，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。3.坚持党的干部标准，树立正确的选人用人导向。大力培养、选拔、使用“讲政治、善谋事、会创新、敢担当、能落实”的“工匠+猛将”型干部，建设高素质的领导班子和专业化的干部队伍。4.严格执纪监督。坚持严管就是厚爱，信任不能代替监督，持之以恒加强系统党风廉政建设，综合运用监督执纪“四种形态”，不断完善党内监督体系，努力营造风清气正的政治生态。霍邱住建系统的干部职工历来有“能吃苦、能担当、能打胜仗”的优良传统，将继续在新时代发挥好更大的作用，不断增强人民群众的获得感和幸福感，厚植党执政的群众基础。

四、2018年收支预算情况

霍邱县住建系统编制92人，在职在岗人数69人，退休15人（已纳入社保）。2018年收支预算安排情况如下：

（1） 2018年收入预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为1077.267万元，均为一般公共预算拨款收入，其中经常收入预算拨款收入668.121万元，缴入国库的行政事业性收入352.800万元，罚没收入56.246万元。

（2） 2018年支出预算总体情况

2018年支出预算总额1077.267万元，其中基本支出814.267万元（含工资福利支出601.356万元，对个人和家庭的补助支出65.012万元，定额公用支出147.899万元）；项目支出263万元。收支平衡。 （三）2018年预算收支增减变化情况

2018年财政拨款收支预算为1077.267万元，较上年增加124.545万元，同比增加13.07%。主要变动原因为：一是人员增加，霍邱县住房和城乡建设局（人防办）及下属单位新招录用人员列入2018年预算编制工作，人员工资及定额公用经费增加；二是基本工资逐年增长造成基本支出增加。

五、2018年度机关运行经费安排情况

2018年县住建系统坚持以科学发展观为指导，以节约型机关为抓手，力争较好的完成全年部门工作。抓好城镇规划建设管理，全面推进美丽乡村建设，着力推进民生工程建设，不断强化房地产监管服务，切实增强建筑业发展水平，切实增强建筑业发展水平，持续规范征收与补偿管理。

霍邱县住房和城乡建设局（人防办）2018年度机关运行经费预算安排147.90万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

六、  2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，霍邱县住房和城乡建设局（人防办）2018年共安排政府采购支出2项，资金总额90万元，均为纳入预算内管理的非税收入安排。具体项目情况说明如下：

采购目录及数量（类、品、目）：

货物类4项 采购计划实施时间：2018.01——2018.12 计算机、打印机、 其他办公自动化设备、人防警报器更换、 办公家具，计40万元；

服务类1项 采购计划实施时间：2018.01——2018.12 车辆维修10次，计50万元。

七、国有资产占有、使用情况

    根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，霍邱县住建局（人防办）行政车辆已交由机关事务局统一管理。 另，根据《安徽省人民防空办公室关于申报编制人防机动指挥机动防空警报特种专业技术用车的通知》，人防办具备两张特种作业车辆，用于人防应急防空信息采集和应急指挥工作；墙改办具备一张执法执勤用车（事业编制）。

由于住建局已整体迁入县政务服务中心规划展示馆，目前的固定资产主要是人防应急防灾指挥系统、办公设备和办公家具，均在使用状态中。

八、政府购买服务安排情况说明

住建局2018年无政府购买服务预算安排。

九、重点项目预算绩效目标

住建局2018年无重点项目预算安排。

十、2018年“三公”经费支出情况

为进一步改进机关作风，努力建设节约型机关，住建局全体干部统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公”经费。2018年安排“三公”经费合计为50.2 万元，较上年预算数保持不变。其中:

1、 “因公出国境”费用为0万元，较上年预算数保持不变；

2、 “公务接待费”为29.2万元，较上年预算数保持不变；

3、 “公务用车购置及运行费”为21万元，较上年预算数保持不变。其中，公车购置费用为0，公车运行费用21万元 ，较上年预算数保持不变。

2018年，县住建系统将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。

附重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

2018年1月26日