霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年单位预算

 

霍邱县机关事业单位和企业职工

养老保险管理中心2025年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年收支总表

2.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年收入总表

3.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年支出总表

4.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年财政拨款收支总表

5.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年一般公共预算支出表

6.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年政府性基金预算支出表

8.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年基本支出总表

10.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年项目支出总表

11.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年政府采购支出表

12.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年政府购买服务支出表

13.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年通用资产配置支出表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2025年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据邱编办[2021]44号文件规定，霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心主要职责是：负责本县机关事业单位退休人员养老保险待遇管理及支付；负责本县企业退休职工养老保险待遇管理及支付；负责本县企业退休人员的档案接收、录入、归档和管理工作；负责本县企业退休人员遗属补助发放工作；编报财务和统计报告、报表并上报；完成县委、县政府和县人社局交办的其他任务。

二、单位预算构成

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心单位性质为事业单位。截至2024年12月，霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心实有各类人员13人，其中在职12人、离休0人、退休1人。

三、2025年度主要工作任务

（一）继续做好养老相关政策与资格认证宣传工作。

（二）加强基金发放管理，切实兜牢民生底线。

（三）健全完善稽核工作机制，加大追缴执行力度。

（四）落实社会保险基金管理巩固提升行动工作安排。

 

 

 

第二部分  2025年单位预算表

 

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年收支总表（附件表1）

2.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年收入总表（附件表2）

3.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年支出总表（附件表3）

4.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年通用资产配置支出表（附件表14）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年收支总预算17279.44万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出17259.95万元、卫生健康支出6.5万元、住房保障支出13万元。

二、关于2025年收入总表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年收入预算17279.44万元，其中：本年收入17279.44万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入17279.44万元，全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算减少7765.67万元，下降31.01%，下降原因主要是机关事业养老保险财政补贴项目收支差额所需资金减少。

（二）上年结转收入0万元，较上年预算持平。

三、关于2025年支出总表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年支出预算17279.44万元，较2024年预算减少7765.67万元，下降31.01%，下降原因主要是机关事业养老保险财政补贴项目收支差额所需资金减少。其中，基本支出171.44万元，占0.99%，主要用于保障机构日常运转、人员经费、完成日常工作任务等；项目支出17108万元，占99.01%，主要用于机关事业单位养老保险财政补贴、企业职工养老保险调资财政补贴、特困企业离休人员生活费、城镇未参保集体企业退休人员基本生活费、退休人员待遇资格认证与稽核等。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年财政拨款收支预算17279.44万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出17259.95万元，占99.89%；卫生健康支出6.5万元，占0.04%；住房保障支出13万元，占0.07%。与2024年预算相比，收、支总计各减少7765.67万元，下降31.01%。主要原因：机关事业养老保险财政补贴项目收支差额所需资金减少。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年一般公共预算支出17279.44万元，较2024年预算减少7765.67万元，下降31.01%，主要原因：机关事业养老保险财政补贴项目收支差额所需资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出17259.95万元，占99.89%；卫生健康支出6.5万元，占0.04%；住房保障支出13万元，占0.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025年预算908.95万元，较2024年预算增加160.78万元，增长21.49%，增长原因主要是企业职工养老保险调资财政补贴项目资金预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算80万元，较2024年预算增加15万元，增长23.08%，增长原因主要是城镇未参保集体企业退休人员基本生活费标准提升。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算17.33万元，较2024年预算增加0.29万元，增长1.7%，增长原因主要是人员工资增加、缴费基数增加导致预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算8.67万元，较2024年预算增加0.15万元，增长1.8%，增长原因主要是人员工资增加、缴费基数增加导致预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2025年预算16200万元，较2024年预算减少7940.14万元，下降32.89%，下降原因主要是2025年收支差额较上年减少，结合2024年末资金结余，资金需求量减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025年预算45万元，较2024年预算减少1万元，下降2.17%，下降原因主要是此项资金为上级转移支付资金，按照相关文件金额执行。 

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.5万元，较2024年预算减少0.96万元，下降12.87%，增长原因主要是医疗保险缴费比例下降。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13万元，较2024年预算增加0.22万元，增长1.72%，增长原因主要是人员工资增长。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年一般公共预算基本支出171.44万元，其中，人员经费156.46万元，公用经费14.98万元。

（一）人员经费156.46万元，主要包括:基本工资43.15万元、奖金38.75万元、绩效工资26.42万元、机关事业单位基本养老保险费17.33万元、职业年金缴费8.67万元、职工基本医疗保险缴费6.5万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金13万元、生活补助1.81万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

（二）公用经费14.98万元，主要包括：办公费4万元、印刷费2万元、邮电费0.25万元、差旅费1万元、公务接待费0.75万元、工会经费1.91万元、福利费1.08万元、其他交通费用1万元、其他商品服务支出3万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

 霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年预算共安排项目支出17108万元，较2024年预算减少7769.14万元，下降31.23%，下降原因主要是机关事业养老保险财政补贴项目收支差额所需资金减少。主要包括：本年财政拨款安排17108万元（其中，一般公共预算拨款安排 17108万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年预算安排政府采购支出1.5万元，较2024年预算减少2.4万元，下降61.54%，下降原因主要是办公设备采购需求减少。其中，一般公共预算安排1.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.75万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.75万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是公车上交，无公车运行费。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是无购车计划。

（三）公务接待费。支出预算0.75万元，与2024年相比持平，主要原因是按接待需求测算。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年预算安排通用资产配置支出1.5万元，比2024年预算减少2.4万元，下降61.54%，下降原因主要是办公设备采购需求减少。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2025_财政对企业职工养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。2025年预计财政对企业职工养老保险的补助657万元。

（2）立项依据。根据关于建立地方财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制有关问题的通知（财社[2022]2号）设立此项目。

（3）实施主体。霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。地方财政对当年养老金调标新增支出按5%补助，并包含上年财政补助资金数，2025年约657万元。

（6）年度预算安排。安排一般公共预算资金657万元。

（7）绩效目标。按时足额发放企业职工养老保险退休人员工资。

 

 

2.“2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。预计2025年机关事业养老保费收支差额资金缺口16200万元。

（2）立项依据。根据关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知（财社[2017]8号）设立此项目。

（3）实施主体。霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。预计2025年机关事业养老保费收支差额资金缺口16200万元。

（6）年度预算安排。安排一般公共预算资金16200万元。

（7）绩效目标。及时足额发放机关事业单位养老保险待遇。

 

（二）机关运行经费。

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2025年霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心固定资产总金额45.29万元，较上年增加0.97万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备43.7万元、其他资产1.59万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17108万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年预算报表（14张）

 

 

 

附件2：霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年单位预算公开附表.xlsx
附件3：霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2025年单位项目支出绩效目标公开.doc