霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年单位预算公开

 

 

霍邱县社会保险征缴和信息

管理中心

2024年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年收支总表

2.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年收入总表

3.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年支出总表

4.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年基本支出总表

10.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年项目支出表

11.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年政府采购支出表

12.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

根据邱人社秘【2014】81号等文件规定，霍邱县社会保险征缴和信息管理中心主要职责是：

（一）负责全县城镇职工社会保险参保扩面等工作；

（二）负责全县机关事业单位养老保险参保登记等工作。

（三）负责社保稽核、养老保险上线前历史数据整理导入工作。

（四）负责社会保障卡和全县社会保险信息化管理工作。

（五）负责全县工伤保险待遇支付等相关工作。

二、单位预算构成

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心单位性质为事业单位。截至2023年12月，霍邱县社会保险征缴和信息管理中心实有各类人员18人，其中在职14人、退休4人。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续抓好社保参保扩面和征缴工作。

（二）继续做好养老保险历史欠费的清欠工作。

（三）做好工伤保险待遇支付等相关工作。

（四）持续加强社保基金管理风险防控工作。

（五）要注重队伍建设，提高服务效率和能力。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县社会保险征缴和信息管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年收支总预算208.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年收入预算208.4万元，其中，本年收入208.4万元，上年结转收入0万元。

本年收入208.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少20.4万元，下降8.9%，下降原因主要是2024年减少一个项目霍邱县人力资源社会保障业务专网运行维护费20万元收入预算。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年支出预算208.4万元，比2023年预算减少20.4万元，下降8.9%，下降原因主要是2024年减少一个项目霍邱县人力资源社会保障业务专网运行维护费20万元支出预算。其中，基本支出178.4万元，占85.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占14.4%，主要用于社会保险征缴业务开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年财政拨款收支预算208.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出187.7万元，占90.1%；卫生健康支出7.6万元，占3.6%；住房保障支出13.1万元，占6.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年一般公共预算支出208.4万元，比2023年预算减少20.4万元，下降8.9%，主要原因：2024年减少一个项目霍邱县人力资源社会保障业务专网运行维护费20万元支出预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出187.7万元，占90.1%；卫生健康支出7.6万元，占3.6%；住房保障支出13.1万元，占6.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算161.6万元，较2023年预算减少12.7万元，下降7.3%，下降原因主要一是2024年减少一个项目霍邱县人力资源社会保障业务专网运行维护费20万元支出；二是2024年在职人员调出一人导致一般公共预算支出减少；三是2024年增加退休人员4人生活补助支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算17.4万元，较2023年预算增加1万元，增长6.1%，增长原因主要是2024年在职人员增资后养老保险缴费基数增加导致预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算8.7万元，较2023年预算增加0.5万元，增长6.1%，增长原因主要是2024年在职人员增资后职业年金缴费基数增加导致预算增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算7.6万元，较2023年预算增加2.4万元，增长46.2%，增长原因主要是2024年在职人员工资正常增资使医疗保险缴费基数提高。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.1万元，较2023年预算减少0.92万元，下降6.6%，增长原因主要是2024年在职人员住房公积金缴费基数降低导致预算减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年一般公共预算基本支出178.4万元，其中，人员经费163.4万元，公用经费15万元。

（一）人员经费163.4万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年预算共安排项目支出30万元，比2023年预算减少20万元，下降40%，下降原因主要是2024年减少一个项目霍邱县人力资源社会保障业务专网运行维护费20万元支出预算。主要包括：本年财政拨款安排20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县社会保险征缴和信息管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.2万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神，严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算1.2万元，与2023年相比持平，主要原因是严格控制经费支出。经费使用严格落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用严格落实中央八项规定精神和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是单位无公务用车。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年无公车购置计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“社会保险征缴业务费”项目。

（1）项目概述。社会保险征缴业务费保障机构正常运转。

（2）立项依据。六政办[2004]73号《关于印发六安市社会保险费征缴暂行办法的通知》。

（3）实施主体。霍邱县社会保险征缴和信息管理中心。

（4）起止时间。2024.1.1—2024.12.31。

（5）项目内容。社会保险征缴业务费用于保障社保征缴中心长期聘用人员、特岗、见习大学生经费开支。

（6）年度预算安排。30万元。

（7）绩效目标。保障2024年长期聘用人员、特岗、见习人员经费开支，确保机构正常运转，提供高效便捷的社保服务。

 

（二）机关运行经费。

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县社会保险征缴和信息管理中心固定资产总金额25.3万元，较上年增加0.8万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备17.9万元、其他资产7.4万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县社会保险征缴和信息管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县社会保险征缴和信息管理中心2024年预算报表（14张）

 

附件2：2024年社保征缴预算公开报表.pdf
附件3：2024年社保征缴项目支出绩效目标公开.pdf