霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年单位预算公开

附件1

 

 

霍邱县机关事业单位和企业职工

养老保险管理中心2024年

单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年收支总表

2.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年收入总表

3.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年支出总表

4.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年基本支出总表

10.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年项目支出表

11.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年政府采购支出表

12.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

根据邱编办[2021]44号文件规定，霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心主要职责是：负责本县机关事业单位退休人员养老保险待遇管理及支付；负责本县企业退休职工养老保险待遇管理及支付；负责本县企业退休人员的档案接收、录入、归档和管理工作；负责本县企业退休人员遗属补助发放工作；编报财务和统计报告、报表并上报；完成县委、县政府和县人社局交办的其他任务。

二、单位预算构成

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心单位性质为事业单位。截至2023年12月，霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心实有各类人员12人，其中在职11人、离休0人、退休1人。

三、2024年度主要工作任务

（一）按时足额发放各项待遇，加强发放管理。

（二）强化基金管理，严防虚报冒领、重复领取养老待遇，加强稽核追缴工作。

（三）加强部门间数据比对，持续推进认证工作。

（四）落实暖心贴心社保服务窗口活动，优化业务流程，加强经办流程管理与人性化服务。

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）                                                             

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年收支总预算25045.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出25024.9万元、卫生健康支出7.5万元、住房保障支出12.8万元。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年收入预算25045.1万元，其中，本年收入25045.1万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入25045.1万元，全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少11158万元，下降30.8%，下降原因主要是：机关事业养老保险财政补贴项目收支差额所需资金减少。

（二）上年结转收入0万元。较上年预算持平。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年支出预算25045.1万元，比2023年预算减少11158万元，下降30.8%，下降原因主要是：机关事业养老保险财政补贴项目收支差额所需资金减少。其中，基本支出168万元，占0.7%，主要用于保障机构日常运转、人员经费、完成日常工作任务等；项目支出24877.1万元，占99.3%，主要用于机关事业单位养老保险财政补贴、企业职工养老保险调资财政补贴、特困企业离休人员生活费、城镇未参保集体企业退休人员基本生活费、退休人员待遇资格认证等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年财政拨款收支预算25045.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出25024.9万元，占99.9%；卫生健康支出7.5万元，占0.03%；住房保障支出12.8万元，占0.05%。与2023年预算相比，收、支总计各减少11158万元，下降30.8%。主要原因：机关事业养老保险财政补贴项目收支差额所需资金减少。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年一般公共预算支出25045.1万元，比2023年预算减少11158万元，下降30.8%，主要原因：机关事业养老保险财政补贴项目收支差额所需资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出25024.9万元，占99.9%；卫生健康支出7.5万元，占0.03%；住房保障支出12.8万元，占0.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算748.2万元，较2023年预算增加172.7万元，增长30%，增长原因主要是企业职工养老保险调资财政补贴和特困企业离休人员生活费项目资金预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算65万元，较2023年预算减少23万元，下降26.1%，下降原因主要是城镇未参保集体企业退休人员基本生活费预算中上级转移支付列入其他城市生活救助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算17万元，较2023年预算增加2.2万元，增长15%，增长原因主要是人员工资增加、缴费基数增加导致预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算8.5万元，较2023年预算增加1.1万元，增长15%，增长原因主要是人员工资增加、缴费基数增加导致预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算24140.1万元，较2023年预算减少11359.9万元，下降原因主要是2024年收支差额较上年减少，结合2023年末资金结余，资金需求量减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2024年预算46万元，较2023年预算增加46万元，增长原因主要是城镇未参保集体企业退休人员基本生活费预算中上级转移支付部分列入此项。 

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算7.5万元，较2023年预算增加2.8万元，增长60.4%，增长原因主要是缴费基数调整，基础绩效奖列入缴费基数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算12.8万元，较2023年预算增加0.1万元，增长0.7%，增长原因主要是人员工资增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年一般公共预算基本支出168万元，其中，人员经费153.1万元，公用经费14.9万元。

（一）人员经费153.1万元，主要包括:基本工资41.7万元、奖金38.5万元、绩效工资26.3万元、机关事业单位基本养老保险费17万元、职业年金缴费8.5万元、职工基本医疗保险缴费7.5万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金12.8万元、对其他个人和家庭的补助支出0.01万元。

（二）公用经费14.9万元，主要包括：办公费6.6万元、印刷费2万元、邮电费0.2万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.75万元、工会经费1.9万元、福利费1万元、其他交通费用1万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年预算共安排项目支出24877.1万元，比2023年预算减少11173.9万元，下降31%，下降原因主要是机关事业养老保险财政补贴项目收支差额所需资金减少。主要包括：本年财政拨款安排24877.1万元（其中，一般公共预算拨款安排24877.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年预算安排政府采购支出3.9万元，比2023年预算增加3.9万元，增长原因主要是为乡镇人社所配备的认证电脑更换。其中，一般公共预算安排3.9万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.75万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0.75万元，与2023年相比持平，主要原因是按接待需求测算。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是公车上交，无公车运行费。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是无购车计划。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年预算安排通用资产配置支出3.9万元，比2023年预算增加3.9万元，增长原因主要是为乡镇人社所配备的认证电脑更换。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年，霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24877.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

2024年霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心编制项目绩效目标6个，预算资金24877.1万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障”项目。

（1）项目概述。2024年预计未参保集体企业退休人员基本生活费发放111万元。

（2）立项依据。根据关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知（劳社[2005]84号）设立此项目。

（3）实施主体。霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。年发放1320人，约111万元。

（6）年度预算安排。安排一般公共预算资金111万元。（7）绩效目标。按时足额发放未参保集体企业生活补助。

 

 

2.“2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。预计2024年机关事业养老保费收支差额资金缺口24140.1万元。

（2）立项依据。根据关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知（财社[2017]8号）设立此项目。

（3）实施主体。霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。预计2024年机关事业养老保费收支差额资金缺口24140.1万元。

（6）年度预算安排。安排一般公共预算资金24140.1万元。

（7）绩效目标。及时足额发放机关事业单位养老保险待遇。

 

（二）机关运行经费。

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年政府采购预算3.9万元。其中：政府采购货物预算3.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心固定资产总金额44.3万元，较上年增加0.8万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备42.8万元、其他资产1.6万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24877.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年预算报表（14张）

 

 附件2：霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年单位预算公开报表.pdf
附件3：霍邱县机关事业单位和企业职工养老保险管理中心2024年单位项目支出绩效目标公开.pdf