霍邱县人力资源和社会保障局2024年单位预算公开

附件1

霍邱县人力资源和社会保障局2024年单位预算公开

2024年2月

目　　录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.霍邱县人力资源和社会保障局2024年收支总表

2.霍邱县人力资源和社会保障局2024年收入总表

3.霍邱县人力资源和社会保障局2024年支出总表

4.霍邱县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表

5.霍邱县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表

6.霍邱县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表

8.霍邱县人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县人力资源和社会保障局2024年基本支出表

10.霍邱县人力资源和社会保障局2024年项目支出表

11.霍邱县人力资源和社会保障局2024年政府采购支出表

12.霍邱县人力资源和社会保障局2024年政府购买服务支出表

13.霍邱县人力资源和社会保障局2024年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县人力资源和社会保障局2024年通用资产配置支出表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.关于2024年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》（邱发[2019]8号）文件规定，霍邱县人力资源和社会保障局主要职责是：

㈠贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法规规章，起草有关地方性规范性文件草案；拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

㈡拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

㈢负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

㈣统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；落实机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。编制全县相关社会保险基金预决算草案。

㈤负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

㈥贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

㈦牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻留学人员来霍邱工作和定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

㈧会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

㈨会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县处级表彰奖励活动。

㈩会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一           )贯彻落实全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

 （十二）负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理和职业资格鉴定等事项，组织实施职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、单位预算构成

霍邱县人力资源和社会保障局单位性质为行政单位。截至2023年12月，霍邱县人力资源和社会保障局实有各类人员61人，其中在职24人、离休0人、退休37人。

三、2024年度主要工作任务

㈠持续推进就业创业和创业担保贷款“惠商纾困贷”工作。

㈡继续推进全民参保计划。

㈢加大基金风险防控力度。

㈣加大基层就业和社会保障服务平台建设力度。

㈤继续做好劳动人事争议处理、劳动保障监察和信访维稳工作。

第二部分  2024年单位预算表

霍邱县人力资源和社会保障局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.霍邱县人力资源和社会保障局2024年收支总表（附件2-表1）

2.霍邱县人力资源和社会保障局2024年收入总表（附件2-表2）

3.霍邱县人力资源和社会保障局2024年支出总表（附件2-表3）

4.霍邱县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表（附件2-表4）

5.霍邱县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表（附件2-表5）

6.霍邱县人力资源和社会保障局20243年一般公共预算基本支出表（附件2-表6）

7.霍邱县人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表（附件2-表7）

8.霍邱县人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出表（附件2-表8）

9.霍邱县人力资源和社会保障局2024年基本支出总表（附件2-表9）

10.霍邱县人力资源和社会保障局2024年项目支出总表（附件2-表10）

11.霍邱县人力资源和社会保障局2024年政府采购支出表（附件2-表11）

12.霍邱县人力资源和社会保障局2024年政府购买服务支出表（附件2-表12）

13.霍邱县人力资源和社会保障局2024年“三公”经费支出预算表（附件2-表13）

14.霍邱县人力资源和社会保障局2024年通用资产配置支出表（附件2-表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

    一、关于2024年收支总表的说明   

按照综合预算的原则，霍邱县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县人力资源和社会保障局2024年收支总预算684.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入684.4万元；支出包括：科学技术支出40万元、社会保障和就业支出601.7万元、卫生健康支出15.7万元、住房保障支出27万元。

二、关于2024年收入总表的说明

霍邱县人力资源和社会保障局2024年收入预算684.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少21万元，下降2.9%，下降原因主要是节约开支，压缩项目经费预算。

三、关于2024年支出总表的说明

霍邱县人力资源和社会保障局2024年支出预算684.4万元，比2023年预算减少21万元，下降2.9%，下降原因是节约开支，压缩项目经费预算。其中，基本支出436.4万元，占63.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出248万元，占36.2%，主要用于保障高校毕业生生活补助及社保费用、全县社保工作网络维护、工伤鉴定及调查、高校毕业生档案保管等服务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍邱县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算684.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出40万元，占5.9%；社会保障和就业支出601.7万元，占87.9%；卫生健康支出15.7万元，占2.3%；住房保障支出27万元，占3.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

㈠一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算拨款684.4万元，比2023年预算拨款减少21万元，下降2.9%，主要原因主要是节约开支，压缩了项目经费预算。

㈡一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出40万元，占5.9%；社会保障和就业支出601.7万元，占87.9%；卫生健康支出15.7万元，占2.3%；住房保障支出27万元，占3.9%。

㈢一般公共预算拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2024年预算40万元，比2023年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是新增了网络项目经费开支。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算339.6万元，比2023年预算下降22.8万元，下降6.3%，下降原因主要是节约了办公经费开支。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算145万元，比2023年预算增加105万元，增长262.5%，增长原因主要是本年项目资金预算纳入该科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算36万元，比2023年预算增加6.1万元，增长20.4%，增长原因主要是事业单位新招录人员的增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算18万元，比2023年预算增加3.1万元，增长20.8%，增长原因主要是事业单位新招录人员的增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算63万元，与2023年相比持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算15.7万元，比2023年预算增加6.6万元，增长72.5%，增长原因主要是事业单位新招录人员的增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.2万元，比2023年预算增加1.5万元，增长214.2%，增长原因主要是事业单位新招录人员的增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算27万元，比2023年预算增加1.8万元，增长7.1%，增长原因主要是事业单位新招录人员的增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出436.4万元，其中，人员经费392.3万元，公用经费44.1万元。

㈠ 人员经费392.3万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出等。

㈡ 公用经费44.1万元，主要包括：办公费、印刷费、

差旅费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县人力资源和社会保障局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍邱县人力资源和社会保障局2024年预算共安排项目支出248万元，比2023年预算减少40万元，下降13.8%，下降原因主要是全省事业单位公开招聘工作经费和网络建设项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排248万元（其中：一般公共预算拨款安排248万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍邱县人力资源和社会保障局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、因有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍邱县人力资源和社会保障局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍邱县人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算8万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费支出预算0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元,较上年预算持平，主要原因是经费使用严格落实中央八项规定精神，严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知（财公[2015]115号）等相关规定，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算8万元，与2023年相比持平。经费使用严格落实中央八项规定精神和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待费管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。主要原因是公车统一上交平台管理。经费使用严格落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室、霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是公车统一上交平台管理。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是公车统一上交平台管理。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、关于2024年通用资产配置支出表的说明

霍邱县人力资源和社会保障局2024年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

㈠ 项目及绩效目标情况。

1、三支一扶高校毕业生社会保险费。

⑴项目概述。为每年招考“三支一扶”高校毕业生按时缴纳社会保险费用。

⑵立项依据。皖人社明电[2018]50号。

⑶实施主体。霍邱县人力资源和社会保障局。

⑷起止时间。2024年1月至2024年12月。

⑸项目内容。三支一扶高校毕业生按58人每人每月按时缴纳社保费用。

⑹年度预算安排。人员经费63万元。

⑺绩效目标。截至12月底前保证资金使用合规及时发放到位，按月缴纳各项社会保险费。

2、全省事业单位招聘事业人员考察等。

⑴项目概述。为保障每年全省事业单位统一招聘考试经费支出。

⑵立项依据。全省事业单位招录考试组织工作下放到各县级。

⑶实施主体。霍邱县人力资源和社会保障局。

⑷起止时间。2024年1月至2024年12月。

⑸项目内容。全省事业单位公开招录组织考试、考察等工作经费。

⑹年度预算安排。人员经费50万元。

⑺绩效目标。截至12月底前保证资金使用合规，保障事业单位公开招录等各项工作稳定进行。

㈡ 机关运行经费。

霍邱县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费财政拨款预算44.1万元，比2023年增加8.1万元，增长22.5%，增长的主要原因是全省事业单位公开招聘工作人员外出考察发生的费用。

㈢ 政府采购情况。

霍邱县人力资源和社会保障局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

㈣ 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍邱县人力资源和社会保障局固定资产总金额491.9万元，较上年增加91.4万元，其中，土地、房屋及构筑物261.9万元、设备141.5万元、其他资产88.5万元。

单位车改后保留车辆0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

   ㈤绩效目标设置情况。

    2024年，霍邱县人力资源和社会保障局7个项目实施了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款248万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍邱县人力资源和社会保障局2024年预算报表（14张）

 附件2：2024年预算公开表.pdf
附件3：2024年项目支出绩效目标表公开表.pdf