霍邱县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况
霍邱县人力资源和社会保障局2017年
部 门 决 算
2018年10月
目 录
第一部分 霍邱县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县人力资源和社会保障局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
霍邱县人社局2017年度部门决算情况
第一部分 霍邱县人社局概况
一、部门职责
根据县政府办公室《关于印发县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（霍政办[2010]138号）精神，县人社局基本职能是：
㈠贯彻执行人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件草案；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
㈡拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。
㈢负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
㈣统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；落实省、市机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案。
㈤负责全县社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
㈥组织实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和退（离）休的相关政策。
㈦负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作；推进专业技术人员职称制度改革工作，完善专业技术人员职务聘任制度，配合做好博士后制度实施过程中的管理协调工作；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员工作或定居政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
㈧会同有关部门拟订全县军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；协调有关部门落实军队转业干部随调随迁配偶、子女安置有关政策，做好相关服务工作。
㈨负责管理权限内公务员（参照公务员法管理事业单位工作人员）的综合管理工作；贯彻执行《公务员法》及相关配套法规，会同有关部门拟订全县公务员管理、事业单位工作人员参照公务员法管理、聘任制公务员管理的有关办法，并组织实施和监督检查；会同有关部门完善有关人员调配政策和特殊人员安置办法；贯彻实施国家荣誉制度，综合管理、指导、协调全县行政奖励、表彰工作。
㈩综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关办法。
（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。
（十二）贯彻落实劳动关系有关法律法规和政策，完善劳动关系协调机制；贯彻实施消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法；组织实施劳动监察。协调劳动者维权工作，依法查处有关案件；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，霍邱县人社局2017年度部门决算包括局本级决算。
第二部分 霍邱县人社局2017年部门决算表
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收入支出决算总表
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公开01表 金额单位：万元 |
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编制单位：六安市霍邱县人力资源和社会保障局 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
368.4 |
一、一般公共服务支出 |
0.0 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
|
|
三、事业收入 |
0.0 |
三、国防支出 |
0.0 |
|
|
四、经营收入 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
0.0 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.0 |
五、教育支出 |
0.0 |
|
|
六、其他收入 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
0.0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
368.4 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.0 |
|
|
本年收入合计 |
368.4 |
本年支出合计 |
368.4 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.0 |
结余分配 |
0.0 |
|
|
年初结转和结余 |
0.0 |
年末结转和结余 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
368.4 |
总计 |
368.4 |
|
收入决算表
编制单位： 公开02表
金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|
支出功能分类科 目 编 码 |
科目 名称 |
|||||||
|
栏 次 |
合 计 |
368.4 |
368.4 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
368.4 |
368.4 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
368.4 |
368.4 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
323.79 |
323.79 |
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
44.61 |
44.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
编制单位： 公开03表
金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴 上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科 目 编 码 |
科目 名称 |
||||||
|
栏 次 |
合 计 |
368.4 |
368.4 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
368.4 |
368.4 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
368.4 |
368.4 |
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
323.79 |
323.79 |
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
44.61 |
44.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
编制单位： 公开04表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决 算 数 |
项目（按功能分类） |
决 算 数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
368.4 |
一、一般公共服务支出 |
368.4 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
368.4 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
368.4 |
本年支出合计 |
368.4 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合 计 |
368.4 |
合 计 |
368.4 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位： 公开05表
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
368.4 |
368.4 |
|
368.4 |
368.4 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行 政运 行 |
|
|
|
323.79 |
323.79 |
|
323.79 |
323.79 |
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管 理 |
|
|
|
44.61 |
44.61 |
|
44.61 |
44.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位： 公开06表
金额单位：万元
|
人 员 经 费 |
公 用 经 费 |
|||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
168.39 |
302 |
商品和服务支出 |
86.04 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.13 |
30201 |
办公费 |
50.28 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
56.65 |
30202 |
印刷费 |
1.08 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
44.61 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.78 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助 |
|
30205 |
水费 |
0.12 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
3.4 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.22 |
30207 |
邮电费 |
2.85 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113.98 |
30211 |
差旅费 |
6.3 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
84.92 |
30213 |
维修（护）费 |
6.35 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.3 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.2 |
304 |
对企事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
8.44 |
30499 |
其他对企事业补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
29.06 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.73 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
282.37 |
公用经费合计 |
86.04 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位： 公开07表
金额单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余 |
本年收入 |
本 年 支 出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科 目 编 码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
|||||||||
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|
|
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||||||
第三部分 霍邱县人社局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计368.4万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计368.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少133.98万元，下降36%，主要原因：一是工资福利收入和支出减少；二是商品和服务支出减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计368.4万元，其中：财政拨款收入368.4万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计368.4万元，其中：基本支出368.4万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计368.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计368.4万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少 133.98万元，下降36%，主要原因：一是工资福利收入和支出减少；二是商品和服务支出减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
㈠ 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入368.4万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少133.98万元，下降36%。主要原因：一是工资福利收入和支出减少；二是商品和服务支出减少。
㈡ 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出368.4万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.98万元，下降36%。主要原因：一是工资福利收入和支出减少；二是商品和服务支出减少。
㈢ 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出368.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出368.4万元，占100%。
㈣ 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.4万元，支出决算为368.4万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因：一是其他商品和服务支出减少；二是部分事业单位招录考试劳务费用减少。其中：基本支出368.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
⑴社会保障和就业支出。年初预算为430.4万元，支出决算为368.4万元，其中：人力资源和社会保障管理事务行政运行323.79万元，综合业务管理44.61万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因：一是其他商品和服务支出减少；二是部分事业单位招录考试劳务费用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出368.4万元，其中人员经费282.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费86.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
县人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
㈠ 机关运行经费支出情况。
2017年度，霍邱县人社局机关运行经费368.4万元，比2016年减少133.98万元，下降36%。主要原因是主要原因：一是工资福利收入和支出减少；二是商品和服务支出减少。
㈡ 政府采购支出情况。
2017年度，霍邱县人社局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
㈢ 国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，霍邱县人社局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的大型设备0台（套）。
㈣关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，霍邱县人社局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。评价结果显示，
达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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