霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心2016年度部门决算情况
一、部门主要职能
根据霍邱县机构编制委员会《关于设立霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心的通知》（邱编[2012]1号）文件精神，将原“霍邱县机关事业单位和农村社会养老保险管理中心”更名为“霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心”，为隶属县人力资源和社会保障局管理的副科级全额拨款事业单位。其主要职责是：
(一)宣传贯彻实施城乡居民社会养老保险政策法规；拟定本县城乡居民社会养老保险发展规划和工作计划并按程序报批后组织实施。
（二）负责本县城乡居民社会养老保险参保、业务稽核、待遇核发、养老保险关系转移接续、转移和终止等；负责本县被征地农民养老保险资格审查、待遇核发；负责本县城乡居民养老保险信息网络管理和数据统计；检查、指导和考核乡镇城乡居民社会养老保险工作。负责8类“老字号”补助代发工作。
（三）完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心2016年度部门决算包括本级决算单位，共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心 |
三、霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
127.68 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
二、上级补助收入 |
69.88 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业收入 |
39.75 |
三、国防支出 |
0 |
|
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|
六、其他收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
242.8 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
237.31 |
本年支出合计 |
242.8 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
5.49 |
结余分配 |
0 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
242.8 |
总计 |
242.8 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
237.31 |
127.68 |
69.88 |
39.75 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
社会保障和就业支出 |
237.31 |
127.68 |
69.88 |
39.75 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
人力资源和社会保障管理事务 |
237.31 |
127.68 |
69.88 |
39.75 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
社会保险经办机构 |
237.31 |
127.68 |
69.88 |
39.75 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
242.8 |
242.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
242.8 |
242.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
242.8 |
242.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
242.8 |
242.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
127.68 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
127.68 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
127.68 |
本年支出合计 |
127.68 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
合计 |
127.68 |
合计 |
127.68 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
编制单位：霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
127.68 |
127.68 |
0 |
127.68 |
127.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
127.68 |
127.68 |
0 |
127.68 |
127.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0 |
0 |
0 |
127.68 |
127.68 |
0 |
127.68 |
127.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0 |
0 |
0 |
127.68 |
127.68 |
0 |
127.68 |
127.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
|
编制单位：霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
75.88 |
302 |
商品和服务支出 |
46.71 |
310 |
其他资本性支出 |
3.13 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
45.75 |
30201 |
办公费 |
17.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
21.26 |
30202 |
印刷费 |
9.15 |
31002 |
办公设备购置 |
3.13 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
3.80 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.07
|
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30206 |
电费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0.24 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.96 |
30211 |
差旅费 |
4.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
3.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31020 |
产权参股 |
0 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
1.93 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
1.96 |
30218 |
专用材料费 |
0.3 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
1.95 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
1.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.69 |
399 |
其他支出 |
0 |
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.76 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
77.84 |
公用经费合计 |
49.84 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据 |
|||||||||
四、霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心2016年度部门决算说明
（一）、2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计242.8万元（含用事业基金弥补收支差额5.49万元和年初结转结余0万元），支出总计242.8万元（含结余分配0万元和年末结转结余0万元）。与2015年相比，收入总计增加42万元、支出总计增加42万元，增长20.92%，主要原因：一是人员增加，导致工资性支出增加；二是城乡居民养老保险业务范围和业务量扩大，开展城乡居保档案省级达标验收工作以及管理服务职能精细化导致公用经费增加。
（二）、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计237.31万元，其中：财政拨款收入127.68万元，占53.80%；上级补助收入69.88万元，占29.45%；事业收入39.75万元，占16.75%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。另用事业基金弥补收支差额5.49万元，本年收入总计242.8万元。
（三）、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计242.8万元，其中：基本支出242.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
（四）、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计127.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计127.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少6.42万元，降低4.79%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入略减，基本支出略减。
（五）、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入127.68万元，占本年收入的53.80%，一般公共预算财政拨款收入减少6.42万元，降低4.79%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出242.8万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加42万元，增长20.92%。主要原因：一是人员增加，导致工资性支出增加；二是城乡居民养老保险业务范围和业务量扩大，开展城乡居保档案省级达标验收工作以及管理服务职能精细化导致公用经费增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为127.68万元，支出决算为127.8万元，完成年初预算的100%。其中基本支出127.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（六）、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出127.68万元，其中人员经费77.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；公用经费主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
（七）、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心机关运行经费49.84万元，主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心政府采购支出总额0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年，霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心按照指向明确、合理可行的原则，对预算资金进行科学规划，合理安排，严格支出、规范管理，达到了预期绩效目标。
（九）、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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