霍邱县财政局2022年绩效自评结果

一、自评工作开展情况

（一）项目支出自评情况。

2022年我单位项目支出绩效自评项目12个，分别是：1.乡镇财政管理、涉农资金发放预算总金额100万元，于本年度已支出100万元，预算完成率100%。主要涉及对全县每个财政所、财经办财政资金及涉农资金监管经费发放；2.招投标代理服务费预算总金额140万元，于本年度已支出140万元，预算完成率100%。主要涉及按文件要求的相关招投标代理的服务费支付；3.财政相关财务系统维护经费预算总金额411.9万元，于本年已支出411.9万元，预算完成率100%，主要涉及17项等相关财务系统的维护和建设经费；4.国有资产改革专项经费预算总金额30万元，于本年度已支出30万元，预算完成率100%。主要涉及30家国有企业的试点改革工作；5.民生工程工作经费预算总金额20万元，于本年度已支出20万元，预算完成率100%。主要涉及相关民生工程工作经费支出；6.农村财会人员培训经费预算总金额15万元，于本年度已支出15万元，预算完成率100%。主要涉及乡镇财务会计人员的业务培训支出；7.企业挂牌奖补预算总金额100万元，于本年度已支出100万元，预算完成率100%。主要涉及打击非法集资集宣传及对相关企业挂牌奖补支出；8.县属国有企业退休人员社会化管理经费预算总金额61万元，于本年度已支出61万元，预算完成率100%。主要涉及国有企业退休人员由村街和社区实行社会化管理服务的经费支出；9.国有企业退休人员社会化管理补助资金总金额20.3万元，于本年度已支出20.3万元，预算完成率100%。主要涉及2022年度内对国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金发放支出；10.基层财政干部培训补助资金14.39万元，于本年度已支出14.39万元，预算完成率100%。主要涉及对基层财政干部的培训补助支出；11.市指标国有企业退休人员社会化管理清算资金0.58万元，于本年度已支出0.58万元，预算完成率100%。主要涉及对国有企业退休人员进行社会化管理经费支出；12.2022年市指标乡镇财政资金监管经费129万元，于本年度已支出129万元，预算完成率100%。主要涉及强化乡镇财政资金监管，规范惠农补贴发放，加强预算绩效管理经费支出。

（二）部门整体支出自评情况。

2022我单位共安排预算资金4904.48万元。我单位始终贯彻执行党中央及省委、市委关于财经、国资监管、金融工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资监管、金融工作的集中统一领导。拟订全县财税、金融发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济发展政策；提出运用财税、金融政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定加强地方金融业服务、促进地方金融业发展的意见和建议；加强地方金融监管，协调和服务有关单位；拟定和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策及财政管理体制，完善鼓励公益事业发展的财税政策;研究提出有关的收入分配政策和改革方案，承担清理规范公务员津贴补贴具体工作。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县和县本级决算；负责推行政府、部门预决算公开。按分工负责政府非税收入管理，包括政府性基金、行政事业性收费、罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入等。参与拟订公共服务领域政府与社会资本合作制度，承担相关管理工作。

2022年我单位严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金的使用效益。本着客观公正和有效性原则，按照年初设定的指标体系，由项目负责人牵头，并从各科室抽调相关业务人员进行论证，财务人员进行梳理汇总。通过前期准备、组织实施和分析评价完成自评工作的组织实施。

二、自评结果概述

主要成效：通过自查反映出县财政局各项目预算编制、执行和管理过程较为准确，偏差较小，取得了良好的效益，各项目资金预算安排合理，具体工作已全部落实到位。

发现问题：项目实施过程中，因后期人员预算调整，导致我单位全年预算执行数较年初预算数有些许偏差较大。

原因分析：我单位全年预算执行数较年初预算数有些许偏差较大原因分析如下：一是因为人员工资经费调整导致预算金额存在误差。二是年初预算没有留下余量导致实际支出与预算金额存在误差。

三、下一步工作措施

（一）准确设置绩效指标体系

项目在实施过程中，结合实际情况，要求在制定具体绩效目标指标体系由实际项目管理人员参与，增强项目的导向性。根据设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，各科室抽调人员进行打分，确保工作有章可循，规范高较，严格控制好资金使用，打牢绩效管理基础，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程中，管控好项目资金的使用。

（二）加强项目实施监督

在项目实施过程中执行相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收和资金拨付等程序严格按照相关规定、办法执行，严格对我单位的项目整个实施过程进行监督指导，依据项目实 施内容，制定切实有效的指标体系，对项目实施具有更好的监督管理，约束好财政资金的有效使用。

四、附件

附件1：项目支出绩效自评表

附件2：部门整体支出绩效自评表