霍邱县科技局2021年部门预算公开

霍邱县科技局

2021年部门预算公开

2021年2月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总体情况表

2.2021年一般公共预算支出预算情况表

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2021年政府性基金预算收支总表

5.2021年国有资本经营预算收支总表

6.2021年部门收支总体情况表

7.2021年部门收入预算总体情况表

8.2021年部门支出预算总体情况表

9.2021年部门基本支出预算总体情况表

10.2021年部门政府采购支出预算表

11.2021年部门政府购买服务支出预算表

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2021年项目支出预算绩效目标表

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年部门收支预算总体情况说明

7.关于2021年部门收入预算总体情况说明

8.关于2021年部门支出预算总体情况说明

9.关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈霍邱县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（办〔2015〕5号）规定，设立霍邱县科学技术局，为县政府工作部门，主要工作职责是制定贯彻执行国家关于发展科技的法律、法规与方针、政策;执行推动全县经济社会发展的重大决策。

二、部门机构设置和人员情况

科技局2021年度部门预算包括科技局本级预算和1个下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，（其中：行政单位1个；事业单位1个）,编制12个（其中：行政编9个，事业编3个）,实有人数24人（其中：在职9人，离休1人，退休14人）。

三、2021年主要工作任务

1. 发展壮大高新技术产业。顺应工业化和信息化融合趋势，改造铁矿采选、杞柳编制、机电、纺织、农产品加工等传统优势产业，实现产业结构的优化升级。培育新能源、新材料、生物技术、新一代信息技术和节能环保等战略性新兴产业，提升产业层次。同时按照初创期、成长期和成熟期三种类型，分层次、分批次做好高新技术企业培育认定工作，引导带动更多科技型中小企业成为高新技术企业。

2. 激发企业创新活力。围绕主导产业和战略性新兴产业发展规划，打造一批具有持续创新能力和示范作用的创新型企业。支持引导企业自建或联合科研院所、高等院校共建重点（工程）实验室、工程技术研究中心等研发机构。

3. 深入推进农村科技进步。积极探索科技特派员创业行动和科技专家大院服务模式，进一步完善农业科技服务体系。深入开展科技进村入户和科技精准扶贫工作，组织实施科技重大专项、一般转移支付科技计划，加快农村与社会发展领域科学技术成果的转化应用，切实加强农业科技示范园区建设，促进农业科技成果转化和产业化。

第二部分  2021年部门预算表

霍邱县科技局2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2021年项目支出预算绩效目标表（附表13）

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

科技局2021年财政拨款收支预算104.89万元，较上年增加0.17万元，上升0.16%，主要原因：部分人员工资晋档，工资福利增加，导致财政拨款收支预算增加。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：科学技术支出104.89万元，占比100%。

二、关于2021年部门一般公共预算安排情况说明

科技局一般公共预算收入104.89万元，较上年增加0.17万元，上升0.16%，主要原因：部分人员工资晋档，工资福利增加，导致一般公共预算收入增加。一般公共预算支出104.89万元，较上年增加0.17万元，上升0.16%，主要原因：部分人员工资晋档，工资福利增加，导致一般公共预算支出增加。具体情况如下：

（一）“行政运行”支出104.89万元，占比100%，与上年比较，增加0.17万元，增长0.16%，主要原因是部分人员工资晋档，工资福利增加,导致一般公共预算支出增加。

三、关于2021年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

科技局2021年一般公共预算基本支出104.89万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出76.32万元，主要包括：基本工资35.24万元、津贴补贴18.82万元，奖金2.73万元，医疗保险3.79万元，养老保险8.65万元，住房公积金6.82万元，其他社会保障缴费0.27万元。

（二）商品和服务支出14.31万元，主要包括：印刷费0.2万元、公务接待费3.14万元、邮电费0.38万元、劳务费0.6万元、差旅费0.7万元、办公费0.68万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、工会经费支出0.71万元、交通费支出6.32万元、福利费支出0.88万元。

（三）对个人和家庭的补助14.26万元，主要包括：离休费10.32万元、生活补助0.65万元、医疗费补助3万元、其他对个人和家庭的补助0.29万元。

四、关于2021年部门政府性基金预算安排情况说明  

科技局2021年政府性基金收入预算0万元。

科技局2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年部门国有资本经营预算安排情况说明

科技局2021年国有资本经营收入预算0万元。

科技局2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。科技局2021年收支总预算104.89万元，较上年增加0.17万元，上升0.16%，主要原因：部分人员工资晋档，工资福利增加，导致收支总预算增加。收入来源为：一般公共预算财政拨款收入104.89万元；支出包括：科学技术支出104.89万元。

七、关于2021年部门收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入104.89万元，较上年增加0.17万元，增加原因主要是部分人员工资晋档，工资福利增加，导致部门可支配收入增加。

八、关于2021年部门支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额104.89万元，同上年相比增加0.17万元。其中：财政拨款（补助）安排104.89万元，同上年相比增加0.17万元。各项支出增减原因分析：（一）工资福利支出较上年增加0.32万元，主要原因是部分人员工资晋档，工资福利增加；（二）对个人和家庭的补助支出较上年减少0.15万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出中生活补助减少。

九、关于2021年部门项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元。

十、关于2021年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明 

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算3.14万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3.14万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年预算持平。主要原因是2020和2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。。

（二）公务接待费支出3.14万元，与上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府20条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年科技局机关运行经费安排14.31万元，包括：印刷费0.2万元、公务接待费3.14万元、邮电费0.38万元、劳务费0.6万元、差旅费0.7万元、办公费0.68万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、工会经费支出0.71万元、交通费支出6.32万元、福利费支出0.88万元。较上年增加0.11万元，增长0.77%，主要原因是综合定额支出中办公经费支出增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年科技局无政府采购预算安排科技局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据相关文件规定，科技局国有资产交由国有资产中心统一管理。

根据相关文件规定，科技局车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2020年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县科技局2021年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个，涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。2021年霍邱县科技局没有财政部门批复绩效目标的项目。

第四部分  2021年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

14.2021年部门整体支出绩效目标申报表.PDF

 附件2：2021年部门预算公开表329.pdf