霍邱县教育局2023年单位预算公开（单位）
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023 年度主要工作任务第二部分 2023 年预算报表
1.霍邱县教育局 2023 年收支总表
2. 霍邱县教育局 2023 年收入总表
3. 霍邱县教育局 2023 年支出总表
4. 霍邱县教育局 2023 年财政拨款收支总表
5. 霍邱县教育局 2023 年一般公共预算支出表
6. 霍邱县教育局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 霍邱县教育局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 霍邱县教育局 2023 年国有资本经营预算支出表
9.霍邱县教育局 2023 年基本支出总表
10.霍邱县教育局 2023 年项目支出总表
11.霍邱县教育局 2023 年政府采购支出表
12.霍邱县教育局 2023 年政府购买服务支出表
13.霍邱县教育局 2023 年“三公”经费支出预算表
14.霍邱县教育局 2023 年项目支出绩效目标表第三部分 2023 年单位预算情况说明
1.关于 2023 年收支总表的说明
2.关于 2023 年收入总表的说明
3.关于 2023 年支出总表的说明
4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2023 年项目支出表的说明
10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈霍邱县人民政府机构改革方案〉的通知》（办[2010]4 号）精神，设置霍邱县教育局，为县政府工作部门，其基本职能是：
（一） 贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，监督、检查执行情况，研究拟定全县教育工作的政策和规定。
（二） 研究拟定全县教育事业发展规划、年度计划；指导、组织实施教育体制和办学体制改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三） 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导和管理全县基础教育，实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育。
（四） 负责教育督导与评估工作，负责普及九年义务教育和扫除青壮文盲工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
（五） 统筹全县职业教育的发展与改革，指导和管理中等职业技术教育、成人教育和继续教育工作；规划、管理全县民办教育。
（六） 协助县委、县政府做好完职师学校班子建设工作；负责全县中小学班子建设与管理。
（七） 负责本部门教育经费的统筹管理；统计并监测全县教育经费的筹措和使用情况；组织对中小学收费检查工作；配合有关部门对直属学校和全县教育系统的各级各类学校进行纪检和监察工作；负责全县义务教育阶段学校学生营养改善计划组织实施工作；负责全县家庭经济困难学生资助和高等院校学生助学贷款有关工作。
（八） 负责全县各级各类学校的思想政治工作，规划并指导全县各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导全县教育系统行风建设、精神文明创建工作；协助有关部门做好全县教育系统的统战工作。
（九） 负责全县教师队伍管理，组织实施全县教师的各级职称评定工作；负责全县学校师资队伍的综合建设与管理；负责全县教师培训工作；指导学校内部管理体制改革。
（十） 负责全县义务教育阶段学校的学籍管理工作。
（十一） 负责管理全县学历教育的招生考试工作；负责全县高、中考、学业水平考试组织实施工作；负责上报普通高中、中等职业学校招生计划。
（十二） 负责全县中小学（含幼儿园）校舍建设规划、立项和实施；负责全县校舍安全监督。
（十三） 组织指导教育方面的对外交流与合作；指导办理外援项目的申报及协调服务工作。
（十四） 贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训、水平测试工作。
（十五） 管理和指导教育系统的教育学会、协会工作。
（十六） 承办县政府交办的其他事项。
二、单位预算构成
霍邱县教育局 2023 年度单位预算为局本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2022 年 12 月，霍邱县教育局实有各类人员 122 人，其中在职 61 人、离休 0 人、退休 60 人、遗属 1 人。
三、2023 年度主要工作任务
1、抓精细化管理，促进教育教学质量提高 2、抓均衡化发展，促进各类教育协调并进
3、抓规模化建设，促进职业教育续写辉煌 4、抓制度化建设，促进师资队伍水平提升 5、抓标准化建设，促进办学条件持续改善
6、抓规范化管理，促进教育保障能力增强
第二部分 2023 年单位预算表
霍邱县教育局 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。
1.霍邱县教育局 2023 年收支总表（附件表 1）
2.霍邱县教育局 2023 年收入总表（附件表 2）
3.霍邱县教育局 2023 年支出总表（附件表 3）
4.霍邱县教育局 2023 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5.霍邱县教育局 2023 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6.霍邱县教育局 2023 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7.霍邱县教育局 2023 年政府性基金预算支出表（附件表
7）
8.霍邱县教育局 2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9.霍邱县教育局 2023 年基本支出总表（附件表 9）
10.霍邱县教育局 2023 年项目支出总表（附件表 10）
11.霍邱县教育局 2023 年政府采购支出表（附件表 11）
12.霍邱县教育局 2023 年政府购买服务支出表（附件表
12）
13.霍邱县教育局 2023 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）
14.霍邱县教育局 2023 年项目支出绩效目标表（附件表
14）
第三部分 2023 年单位预算情况说明
一、 关于 2023 年收支总表的说明
按照综合预算的原则，霍邱县教育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县教育局 2023 年收支总预算 62704.48 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 61879.04 万元、政府性基金预算拨款收入 420.00 万元、财政专户管理资金 405.44 万元，支出包括教育支出 62284.48 万元、债务发行费用支出 420 万元。
二、 关于 2023 年收入总表的说明
霍邱县教育局 2023 年收入预算 62704.48 万元。其中，本年收入 59581.12 万元，上年结转收入 3123.36 万元。
（一） 本年收入 59581.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入58911.12万元，占98.88%，较2022年预算增加9544.75 万元，增长 19.33%，增长原因主要一是发放在职人员基础绩效奖、职业年金，提高离退休人员的生活补助，二是在职人员基础绩效奖纳入公积金基数、养老保险基数，三是公用经费上涨从 7000 元上涨到 10000 元；政府性基金预算拨款收入 420.00 万元，占 0.7%，较 2022 年预算增加 162 万元，增长 62.79%，增长原因主要是政府性债务上升；财政专户管理资金收入 250.00 万元，占 0.42%，与 2022 年预算持平。
（二） 上年结转收入 3123.36 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2967.92 万元，占 95.02%，较 2022 年预算增加 206.06 万元，增长 7.46%，增长原因主要是一是发放在职人员基础绩效奖、职业年金，提高离退休人员的生活补助，二是在职人员基础绩效奖纳入公积金基数、养老保险基数，三是公用经费上涨从 7000 元上涨到 10000 元；财政专户管理资金收入 155.44 万元，占 4.98%，较 2022 年预算增加 155.44 万元，增长 100%，增长原因主要是专户收入结算时间迟，结转至次年使用。
三、 关于 2023 年支出总表的说明
霍邱县教育局 2023 年支出预算 62704.48 万元，较 2022 年预算增加 10068.15 万元，增长 19.13%，增长原因主要是
教育局项目支出增加。其中，基本支出 1180.83 万元，占 1.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 61523.65 万元，占 98.12%，主要用于学前教育、义务教育、高中教育及职业教育日常运转等。
四、 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
霍邱县教育局 2023 年财政拨款收支预算 62299.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 61879.04 万元、政府性基金预算拨款 420.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 59331.12 万元，上年结转 2967.92 万元。
支出按功能分类分为：教育支出 61879.04 万元、债务发行费用支出 420 万元。
与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 9912.71 万元，增长 18.92 %。主要原因：一是发放在职人员基础绩效奖、职业年金，提高离退休人员的生活补助；二是在职人员基础
绩效奖纳入公积金基数、养老保险基数；三是公用经费上涨从 7000 元上涨到 10000 元。
五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
（一） 一般公共预算拨款规模变化情况。
霍邱县教育局 2023 年一般公共预算拨款 61879.04 万元，较 2022 年预算拨款增加 9750.71 万元，增长 18.71%，主要原因：一是发放在职人员基础绩效奖、职业年金，提高离退休人员的生活补助；二是在职人员基础绩效奖纳入公积金基数、养老保险基数；三是公用经费上涨从7000元上涨到10000 元。
（二） 一般公共预算拨款结构情况。
教育支出 61879.04 万元，占 100.00%。
（三） 一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
2023 年预算 1180.83 万元，较 2022 年预算增加 625.08 万元，增长 112.48%，增长原因主要一是发放在职人员基础绩效奖、职业年金，提高离退休人员的生活补助；二是在职人员基础绩效奖纳入公积金基数、养老保险基数；三是公用经费上涨从 7000 元上涨到 10000 元。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 980.00 万元，较 2022 年预算增加 670.00 万元，增长 216.13%，增长原因主要是疫情原因业务增加。
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023 年预算 3437.70 万元，较 2022 年预算减少 3831.73 万元，下降 52.71%，下降原因主要是教育专项调整至小学教育、初中教育等。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算 2192.03 万元，较 2022 年预算减少 1194.99 万元，下降 35.28%，下降原因主要是教育专项调整。
5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算 17660.33 万元，较 2022 年预算增加 17660.33 万元，增长 100%，增长原因主要是新增教育专项。
6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算 11215.70 万元，较 2022 年预算增加 11215.70 万元，增长 100%，增长原因主要是新增教育专项。
7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算 3435.50 万元，较 2022 年预算减少 332.47 万元，下降 8.82%，下降原因主要是教育专项调整。
8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
2023 年预算 13873.82 万元，较 2022 年预算减少 22055.25 万元，下降 61.39%，下降原因主要是教育专项调整。
9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
2023 年预算 5494.30 万元，较 2022 年预算增加 4751.6 万元，增长 639.77%，增长原因主要是新增教育专项。
10. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出
（项）2023 年预算 50 万元，较 2022 年预算增加 50 万元，增长 100%，增长原因主要是新增教育专项。
11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023 年预算 2358.83 万元，较 2022 年预算增加 2358.83 万元，增长 100%，增长原因主要是新增教育专项。
六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
霍邱县教育局 2023 年一般公共预算基本支出 1180.83 万元，其中，人员经费 1087.17 万元，公用经费 93.66 万元。
（一）人员经费 1087.17 万元，主要包括:基本工资 339.56 万元、津贴补贴42.69万元、奖金161.05万元、绩效工资103.75 万元、机关事业单位基本养老保险费 99.46 万元、职业年金缴费 49.73 万元、职工基本医疗保险缴费 34.51 万元、其他社会保障缴费 2.73 万元、住房公积金 82.31 万元、生活补助
171.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.13 万元等。
（二）公用经费 93.66 万元，主要包括：办公费 7.00 万元、印刷费 6.00 万元、咨询费 1.50 万元、水费 1.2 万元、电费 4.00 万元、邮电费 4.00 万元、物业管理费 2.20 万元、差旅费 6.50 万元、维修（护）费 1.10 万元、会议费 3.50 万元、培训费 7.00 万元、公务接待费 4.00 万元、劳务费 6.50 万元、工会经费 10.05 万元、福利费 8.47 万元、其他交通费用 17.14 万元。
七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
霍邱县教育局 2023 年政府性基金预算拨款 420.00 万元，较 2022 年预算拨款增加 162 万元，增长 62.79%，主要原因：政府性债务上升。具体情况如下：
（一）债务发行费用支出（类）地方政府专项债发行费用支出（款）其他政府性基金债务发行费用支出（项）2023 年预算 420.00 万元，较 2022 年预算增加 162 万元，增长
62.79%，增长原因主要是政府性债务上升。
八、 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
霍邱县教育局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 关于 2023 年项目支出表的说明
霍邱县教育局 2023 年预算共安排项目支出 61523.65 万元，51914.19较2022年预算增加9609.46万元，增长18.51%，增长原因主要是新增教育专项。主要包括：本年财政拨款安排 58150.29 万元（其中，一般公共预算拨款安排 57730.29 万元，政府性基金预算拨款安排 420.00 万元），财政专户管理资金安排 450.44 万元，单位资金安排 0 万元。财政拨款结
转结余安排 2967.92 万元（其中，一般公共预算拨款安排
2967.92 万元）。
十、 关于 2023 年政府采购支出表的说明
霍邱县教育局 2023 年预算安排政府采购支出 32.00 万元，较 2022 年预算增加 32.00 万元，增长 100%，增长原因主要是增加政府采购物资，用于维持单位日常运转。其中，一般公共预算安排 32.00 万元，占 100%。
十一、 关于2023年政府购买服务支出表的说明
霍邱县教育局 2023 年没有安排政府购买服务支出。
十二、 关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
2023 年，霍邱县教育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 4.00 万元，较 2022 年预算减少 1 万元，下降 20.00%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：
（一） 因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115 号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。
（二） 公务接待费。支出预算 4.00 万元，较 2022 年预算减少 1 万元，下降 20.00%，主要原因是严控三公经费支出，压缩招待费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52 号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办
[2015]3 号）等规定，主要用于公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4 号）等规定。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比持平。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
2023年，霍邱县教育局45个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 57730.29 万元、政府性基金预算当年财政拨款 420.00 万元、财政专户管理资金当年安排
250.00 万元。
2023 年霍邱县教育局编制项目绩效目标 45 个，预算资金 58400.29 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
1. 教育局 2023 年中等职业院校生均公用经费。
（1） 项目概述：支持中等职业院校发展
（2） 立项依据：皖政办秘[2022]51 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支持中等职业院校发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 1100 万元
（7） 绩效目标：支持中等职业院校发展。
2. 教育局“三区”人才计划支教经费(转移支付)。（1）项目概述：“三区”人才计划支教经费
（2） 立项依据：财预[2023]10 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：“三区”人才计划支教经费
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 30 万元
（7） 绩效目标：“三区”人才计划支教经费。
3. 教育局“三区”人才支教经费(转移支付)。
（1） 项目概述：“三区”人才支教经费
（2） 立项依据：财预[2023]10 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：“三区”人才支教经费
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 30 万元
（7） 绩效目标：“三区”人才支教经费
4. 教育局标准化考场建设。
（1） 项目概述：支持高中考考试
（2） 立项依据：《国家教育考试综合管理平台建设指南 2017 版》、《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范
2017 版》（教试中心函[2017]148 号）
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支持高中考考试
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 130.5 万元（7）绩效目标：支持高中考考试
5. 教育局补缴 2009 年以来招聘特岗教师三年服务期内企业养老保险。
（1） 项目概述：三年服务期内企业养老保险
（2） 立项依据：关于印发六安市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案（六政办〔2016〕56 号）
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：三年服务期内企业养老保险
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 1000 万元
（7） 绩效目标：三年服务期内企业养老保险
6. 教育局城乡义务教育补助经费(中央)。
（1） 项目概述：支持城乡义务教育发展
（2） 立项依据：皖政办秘[2022]51 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支持城乡义务教育发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 22860.2 万元
（7） 绩效目标：支持城乡义务教育发展。
7. 教育局城乡义务教育补助经费(转移支付)。
（1） 项目概述：支持城乡义务教育发展
（2） 立项依据：皖财教[2022]489 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月（5）项目内容：支持城乡义务教育发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 2975.9 万元
（7） 绩效目标：支持城乡义务教育发展。
8. 教育局改善普通高中办学条件经费(转移支付)。
（1） 项目概述：改善普通高中办学条件发展
（2） 立项依据：财预[2023]10 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：改善普通高中办学条件发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 831 万元
（7） 绩效目标：改善普通高中办学条件发展。
9. 教育局高中阶段学生资助补助经费(免学费和助学
金)(县级配套)。
（1） 项目概述：中职普高国家助学金：用于资助家庭经济困难学生。中职普高免学费补助：对中职普高在籍在校家庭经济困难学生免除学杂费。
（2） 立项依据：六教助[2021]1 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：中职普高国家助学金：用于资助家庭经济困难学生。中职普高免学费补助：对中职普高在籍在校家庭经济困难学生免除学杂费。
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 689.1 万元
（7） 绩效目标：中职普高国家助学金：用于资助家庭经济困难学生。中职普高免学费补助：对中职普高在籍在校家庭经济困难学生免除学杂费。
10. 教育局高中考工作及阅卷经费。
（1） 项目概述：支持高中考工作及阅卷工作
（2） 立项依据：《安徽省教育招生考试院关于印发 2022 年安徽省普通高中学业水平考试工作实施细则的通知》（皖招考〔2022〕22 号）
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支持高中考工作及阅卷工作
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 528 万元
（7） 绩效目标：支持高中考工作及阅卷工作。
11. 教育局公办学校视频监控与公安部门联网项目建设经费。
（1） 项目概述：支持视频监控与公安部门联网
（2） 立项依据：2021 年县十七届人民政府第 104 次县长办公会议纪要
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支持视频监控与公安部门联网
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 315.56 万元
（7） 绩效目标：支持视频监控与公安部门联网。
12. 教育局公办学校视频监控与公安部门联网云网费用。
（1）项目概述：视频监控与公安部门联网（2）立项依据：2021 年县十七届人民政府第 104 次县长办公会议纪要
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：视频监控与公安部门联网
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 148.7 万元
（7） 绩效目标：视频监控与公安部门联网。
13. 教育局公办学校心理咨询室建设经费。
（1） 项目概述：县直学校、中心校、初中、中心小学、中心幼儿园等 253 所规模学校心理咨询室建设
（2） 立项依据：中共安徽省委教育工作领导小组印发《关于进一步加强学校心理健康教育和管理工作的意见》（皖教组发〔2021〕8 号）及中共六安市委教育工作领导小组秘书组关于贯彻落实《关于进一步加强学校心理健康教育和管理工作的意见》的通知（皖教组发〔2022〕1 号）
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：县直学校、中心校、初中、中心小学、中心幼儿园等 253 所规模学校心理咨询室建设
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 2530 万元
（7） 绩效目标：县直学校、中心校、初中、中心小学、中心幼儿园等 253 所规模学校心理咨询室建设。
14. 教育局公办幼儿园生均经费。
（1）项目概述：公办幼儿园日常运转发展（2）立项依据：财预[2023]10 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：公办幼儿园日常运转发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 443 万元
（7） 绩效目标：公办幼儿园日常运转发展。
15. 教育局公办中小学、幼儿园安保人员经费。
（1） 项目概述：公办中小学、幼儿园安保人员日常运转发展
（2） 立项依据：财预[2023]10 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：公办中小学、幼儿园安保人员日常运转发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 2632.2 万元
（7） 绩效目标：公办中小学、幼儿园安保人员日常运转发展。
16. 教育局霍邱县老有所学行动方案工作经费。
（1） 项目概述：支持老有所学发展
（2） 立项依据：皖政办秘[2022]51 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支持老有所学发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 40 万元（7）绩效目标：支持老有所学发展。
17. 教育局教师考试费(国库)。
（1） 项目概述：教育局日常运转支出
（2） 立项依据：财预[2023]10 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：教育局日常运转支出
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 10 万元
（7） 绩效目标：教育局日常运转支出。
18. 教育局教育督导经费。
（1） 项目概述：教育督导经费
（2） 立项依据：财预[2023]10 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：教育督导发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 60 万元
（7） 绩效目标：教育督导发展。
19. 教育局教育统计工作经费。
（1） 项目概述：支持教育统计工作
（2） 立项依据：《国家教育考试综合管理平台建设指南 2017 版》、《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范
2017 版》（教试中心函[2017]148 号）
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月（5）项目内容：支持教育统计工作
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 100 万元
（7） 绩效目标：支持教育统计工作
20. 教育局教育系统党建经费。
（1） 项目概述：支出教育系统党建发展
（2） 立项依据：关于印发六安市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案（六政办〔2016〕56 号）
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支出教育系统党建发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 60 万元
（7） 绩效目标：支出教育系统党建发展
21. 教育局教育质量监测经费。
（1） 项目概述：支持教育系统教育质量检测
（2） 立项依据：皖政办秘[2022]51 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支持教育系统教育质量检测
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 500 万元
（7） 绩效目标：支持教育系统教育质量检测。
22. 教育局考试考务费(专户)。
（1） 项目概述：教育局工作运转经费
（2） 立项依据：皖财教[2022]489 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：教育局工作运转经费
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 250 万元
（7） 绩效目标：教育局工作运转经费。
23. 教育局民办幼儿园公用经费。
（1） 项目概述：支出民办幼儿园发展
（2） 立项依据：财预[2023]10 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支出民办幼儿园发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 735 万元
（7） 绩效目标：支出民办幼儿园发展。
24. 教育局农村原民办教师教龄补助。
（1） 项目概述：农村原民办教师生活补助。
（2） 立项依据：六教助[2021]1 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：农村原民办教师生活补助。
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 950 万元
（7） 绩效目标：农村原民办教师生活补助。
25. 教育局普高中职学生资助补助经费(省级)。
（1） 项目概述：普高中职学生资助补助
（2） 立项依据：《安徽省教育招生考试院关于印发 2022 年安徽省普通高中学业水平考试工作实施细则的通知》（皖招考〔2022〕22 号）
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：普高中职学生资助补助
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 969.7 万元
（7） 绩效目标：普高中职学生资助补助。
26. 教育局普高中职学生资助补助经费(中央)。
（1） 项目概述：普高中职学生资助补助
（2） 立项依据：2021 年县十七届人民政府第 104 次县长办公会议纪要
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：普高中职学生资助补助
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 2572.9 万元
（7） 绩效目标：普高中职学生资助补助。
27. 教育局全县幼儿园延时服务县级补助资金。
（1） 项目概述：支出全县幼儿园延时服务
（2） 立项依据：2021 年县十七届人民政府第 104 次县长办公会议纪要
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支出全县幼儿园延时服务
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 200 万元
（7） 绩效目标：支出全县幼儿园延时服务。
28. 教育局提升学校教学业务管理水平和教师专业素养工作经费。
（1） 项目概述：提升学校教学业务管理水平和教师专业素养工作
（2） 立项依据：中共安徽省委教育工作领导小组印发《关于进一步加强学校心理健康教育和管理工作的意见》（皖教组发〔2021〕8 号）及中共六安市委教育工作领导小组秘书组关于贯彻落实《关于进一步加强学校心理健康教育和管理工作的意见》的通知（皖教组发〔2022〕1 号）
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：提升学校教学业务管理水平和教师专业素养工作
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 120 万元
（7） 绩效目标：提升学校教学业务管理水平和教师专业素养工作。
14. 教育局习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本工作经费。
（1） 项目概述：学生读本工作
（2） 立项依据：财预[2023]10 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：学生读本工作
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 30 万元（7）绩效目标：学生读本工作。
30. 教育局现代职业教育质量提升资金(转移支付)。
（1） 项目概述：现代职业教育质量提升发展
（2） 立项依据：财预[2023]10 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：现代职业教育质量提升发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 1097 万元
（7） 绩效目标：现代职业教育质量提升发展。
31. 教育局乡村小规模学校课后服务县级配套资金。
（1） 项目概述：乡村小规模学校课后服务发展
（2） 立项依据：皖政办秘[2022]51 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：乡村小规模学校课后服务发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 200 万元
（7） 绩效目标：乡村小规模学校课后服务发展。
32. 教育局乡村中心学智慧学校建设。
（1） 项目概述：乡村中心学智慧学校建设
（2） 立项依据：财预[2023]10 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：乡村中心学智慧学校建设
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 2358.83 万元（7）绩效目标：乡村中心学智慧学校建设。
33. 教育局新教育实验经费。
（1） 项目概述：支持新教育实验发展
（2） 立项依据：财预[2023]10 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支持新教育实验发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 120 万元
（7） 绩效目标：支持新教育实验发展
34. 教育局选聘教师工作经费。
（1） 项目概述：选聘教师工作
（2） 立项依据：《国家教育考试综合管理平台建设指南 2017 版》、《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范
2017 版》（教试中心函[2017]148 号）
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：选聘教师工作
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 150 万元
（7） 绩效目标：选聘教师工作
35. 教育局义教薄改工程资金(转移支付)。
（1） 项目概述：义教薄改工程
（2） 立项依据：关于印发六安市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案（六政办〔2016〕56 号）
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：义教薄改工程
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 2370 万元
（7） 绩效目标：义教薄改工程
36. 教育局义教经费-家庭经济困难学生生活补助(县级)。
（1） 项目概述：支持家庭经济困难学生发展
（2） 立项依据：皖政办秘[2022]51 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支持家庭经济困难学生发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 551.4 万元
（7） 绩效目标：支持家庭经济困难学生发展。
37. 教育局义务教育管理工作经费。
（1） 项目概述：支持城乡义务教育发展
（2） 立项依据：皖财教[2022]489 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支持城乡义务教育发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 300 万元
（7） 绩效目标：支持城乡义务教育发展。
39. 教育局义务教育阶段教师培训费。
（1） 项目概述：支持义务教育阶段教师培训发展
（2） 立项依据：财预[2023]10 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支持义务教育阶段教师培训发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 80 万元
（7） 绩效目标：支持义务教育阶段教师培训发展。
40. 教育局义务教育学校自聘教师工作经费。
（1） 项目概述：义务教育学校自聘教师工作。
（2） 立项依据：六教助[2021]1 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：义务教育学校自聘教师工作。
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 220 万元
（7） 绩效目标：义务教育学校自聘教师工作。
41. 教育局幼儿资助(县级配套)。
（1） 项目概述：支持幼儿教育工作发展
（2） 立项依据：《安徽省教育招生考试院关于印发 2022 年安徽省普通高中学业水平考试工作实施细则的通知》（皖招考〔2022〕22 号）
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支持幼儿教育工作发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 35.3 万元
（7） 绩效目标：支持幼儿教育工作发展。
42. 教育局政府购买义务教育段民办学校学位经费。
（1） 项目概述：支持义务教育段民办学校学位经费事业发展
（2） 立项依据：2021 年县十七届人民政府第 104 次县长办公会议纪要
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支持义务教育段民办学校学位经费事业发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 5800 万元
（7） 绩效目标：支持义务教育段民办学校学位经费事业发展。
43. 教育局支持学前教育发展公开发行债券。
（1） 项目概述：支持学前教育发展公开发行债券
（2） 立项依据：2021 年县十七届人民政府第 104 次县长办公会议纪要
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：支持学前教育发展公开发行债券
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 420 万元
（7） 绩效目标：支持学前教育发展公开发行债券。
44. 教育局中小学生联赛经费。
（1） 项目概述：中小学生联赛
（2） 立项依据：中共安徽省委教育工作领导小组印发《关于进一步加强学校心理健康教育和管理工作的意见》（皖教组发〔2021〕8 号）及中共六安市委教育工作领导小组秘书组关于贯彻落实《关于进一步加强学校心理健康教育和管理工作的意见》的通知（皖教组发〔2022〕1 号）
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：中小学生联赛
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 50 万元
（7） 绩效目标：中小学生联赛。
45. 教育局中小学幼儿园教室国培计划资金(转移支付)。
（1） 项目概述：中小学幼儿园教室国培计划发展
（2） 立项依据：财预[2023]10 号
（3） 实施主体：霍邱县教育局
（4） 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
（5） 项目内容：中小学幼儿园教室国培计划发展
（6） 年度预算安排：安排公共预算资金 256 万元
（7） 绩效目标：中小学幼儿园教室国培计划发展。
（二） 机关运行经费。
2023年霍邱县教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1180.83 万元，较 2022 年增加 458.69 万元，增长 63.52%，增长主要原因是一是发放在职人员基础绩效奖、职业年金，提高离退休人员的生活补助；二是在职人员基础绩效奖纳入公积金基数、养老保险基数；三是公用经费上涨从 7000 元上涨到 10000 元。
（三） 政府采购情况。
2023 年霍邱县教育局政府采购预算总额 32.00 万元，其中：政府采购货物预算 32.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，霍邱县教育局固定资产总金额 763.79 万元，较上年减少 102.74 万元，其中，土地、房屋及构筑物 212.88 万元、通用设备 460.32 万元、专用设备
8.12 万元、其他资产 82.47 万元。
单位车改后保留车辆 0 辆。
单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。
2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。
2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、 其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、 上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：霍邱县教育局 2023 年预算报表（14 张）
1、 霍邱县教育局2023年收支总表
2、 霍邱县教育局2023年收入总表
3、 霍邱县教育局2023年支出总表
4、 霍邱县教育局2023年财政拨款收支总表
5、 霍邱县教育局2023年一般公共预算支出表
6、 霍邱县教育局2023年一般公共预算基本支出表
7、 霍邱县教育局2023年政府性基金预算支出表
8、 霍邱县教育局2023年国有资本经营预算支出表
9、 霍邱县教育局2023年基本支出总表
10、 霍邱县教育局2023年项目支出总表
11、 霍邱县教育局2023年政府采购支出表
12、 霍邱县教育局2023年政府购买服务支出表
13、 霍邱县教育局2023年“三公”经费支出预算表
14、霍邱县教育局2023年项目支出绩效目标表
表一、2023年部门收支总表单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
58911.12 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
33992.70 |
二、外交支出 |
|
|
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三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
420.00 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
62284.48 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
250.00 |
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
十二、农林水支出 |
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其中：事业收入 |
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十三、交通运输支出 |
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事业单位经营收入 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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上级补助收入 |
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十五、商业服务业等支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
420.00 |
表一、2023年部门收支总表单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
本 年 收 入 小 计 |
59581.12 |
本 年 支 出 小 计 |
62704.48 |
|
上年结转结余 |
3123.36 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
2967.92 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
155.44 |
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
62704.48 |
支 出 总 计 |
62704.48 |
表二、2023年收入总表单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
其他收入 |
|
|
上年结转 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
|
合计 |
62,704.48 |
58,911.12 |
420.00 |
|
250.00 |
|
|
|
|
|
|
3,123.36 |
|
205 |
教育支出 |
62,284.48 |
58,911.12 |
|
|
250.00 |
|
|
|
|
|
|
3,123.36 |
|
20501 |
教育管理事务 |
6,003.97 |
5,593.53 |
|
|
250.00 |
|
|
|
|
|
|
160.44 |
|
2050101 |
行政运行 |
1,180.83 |
1,180.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
1,135.44 |
980.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155.44 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
3,687.70 |
3,432.70 |
|
|
250.00 |
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
20502 |
普通教育 |
48,377.38 |
45,424.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,952.92 |
|
2050201 |
学前教育 |
2,192.03 |
1,413.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
778.73 |
|
2050202 |
小学教育 |
17,660.33 |
17,541.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118.53 |
|
2050203 |
初中教育 |
11,215.70 |
11,215.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
3,435.50 |
3,315.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120.10 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
13,873.82 |
11,938.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,935.56 |
|
20503 |
职业教育 |
5,494.30 |
5,494.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
5,494.30 |
5,494.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20504 |
成人教育 |
50.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
50.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,358.83 |
2,358.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,358.83 |
2,358.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
420.00 |
|
420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
420.00 |
|
420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2330499 |
其他政府性基金债务发行费用支出 |
420.00 |
|
420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三、2023年支出总表单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合计 |
62704.48 |
1180.83 |
61523.65 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
62284.48 |
1180.83 |
61103.65 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
6003.97 |
1180.83 |
4823.14 |
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
1180.83 |
1180.83 |
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
1135.44 |
|
1135.44 |
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
3687.70 |
|
3687.70 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
48377.38 |
|
48377.38 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
2192.03 |
|
2192.03 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
17660.33 |
|
17660.33 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
11215.70 |
|
11215.70 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
3435.50 |
|
3435.50 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
13873.82 |
|
13873.82 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
5494.30 |
|
5494.30 |
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
5494.30 |
|
5494.30 |
|
|
|
|
20504 |
成人教育 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2358.83 |
|
2358.83 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2358.83 |
|
2358.83 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
233 |
债务发行费用支出 |
420.00 |
|
420.00 |
|
|
|
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
420.00 |
|
420.00 |
|
|
|
|
2330499 |
其他政府性基金债务发行费用支出 |
420.00 |
|
420.00 |
|
|
|
表四、2023年财政拨款收支总表单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
|
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
59331.12 |
一、本年支出 |
62,299.04 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
58911.12 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
420.00 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
2967.92 |
（五）教育支出 |
61879.04 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
2967.92 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
表四、2023年财政拨款收支总表单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
420.00 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
62,299.04 |
支 出 总 计 |
62,299.04 |
表五、2023年一般公共预算支出表单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
|
项目支出 |
|
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
61879.04 |
1180.83 |
1087.17 |
93.66 |
60698.21 |
|
205 |
教育支出 |
61879.04 |
1180.83 |
1087.17 |
93.66 |
60698.21 |
|
20501 |
教育管理事务 |
5598.53 |
1180.83 |
1087.17 |
93.66 |
4417.70 |
|
2050101 |
行政运行 |
1180.83 |
1180.83 |
1087.17 |
93.66 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
980.00 |
|
|
|
980.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
3437.70 |
|
|
|
3437.70 |
|
20502 |
普通教育 |
48377.38 |
|
|
|
48377.38 |
|
2050201 |
学前教育 |
2192.03 |
|
|
|
2192.03 |
|
2050202 |
小学教育 |
17660.33 |
|
|
|
17660.33 |
|
2050203 |
初中教育 |
11215.70 |
|
|
|
11215.70 |
|
2050204 |
高中教育 |
3435.50 |
|
|
|
3435.50 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
13873.82 |
|
|
|
13873.82 |
|
20503 |
职业教育 |
5494.30 |
|
|
|
5494.30 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
5494.30 |
|
|
|
5494.30 |
|
20504 |
成人教育 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2358.83 |
|
|
|
2358.83 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2358.83 |
|
|
|
2358.83 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
表六、2023年一般公共预算基本支出单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
|
本年一般公共预算基本支 |
出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
|
1180.83 |
1087.17 |
93.66 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
915.80 |
915.80 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
339.56 |
339.56 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
42.69 |
42.69 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
161.05 |
161.05 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
103.75 |
103.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
99.46 |
99.46 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
49.73 |
49.73 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
34.51 |
34.51 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
2.73 |
2.73 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
82.31 |
82.31 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
90.16 |
|
90.16 |
|
30201 |
办公费 |
|
7.00 |
|
7.00 |
|
30202 |
印刷费 |
|
6.00 |
|
6.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
1.50 |
|
1.50 |
|
30205 |
水费 |
|
1.20 |
|
1.20 |
|
30206 |
电费 |
|
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
邮电费 |
|
4.00 |
|
4.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
2.20 |
|
2.20 |
|
30211 |
差旅费 |
|
6.50 |
|
6.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
1.10 |
|
1.10 |
表六、2023年一般公共预算基本支出单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
|
本年一般公共预算基本支 |
出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
30215 |
会议费 |
|
3.50 |
|
3.50 |
|
30216 |
培训费 |
|
7.00 |
|
7.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
4.00 |
|
4.00 |
|
30226 |
劳务费 |
|
6.50 |
|
6.50 |
|
30228 |
工会经费 |
|
10.05 |
|
10.05 |
|
30229 |
福利费 |
|
8.47 |
|
8.47 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
17.14 |
|
17.14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
171.37 |
171.37 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
171.24 |
171.24 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
0.13 |
0.13 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
3.50 |
|
3.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
1.50 |
|
1.50 |
表七、2023年政府性基金预算支出表单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
|
本年政府性基金预算支出 |
|
|
|
合计 |
|
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
420.00 |
|
420.00 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
|
420.00 |
|
420.00 |
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
|
420.00 |
|
420.00 |
|
2330499 |
其他政府性基金债务发行费用支出 |
|
420.00 |
|
420.00 |
表八、2023年国有资本经营预算支出表单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
|
功能分类科目 |
|
国有资本经营预算拨款 |
支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
注：霍邱县教育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
表九、2023年基本支出总表单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,180.83 |
1,087.17 |
93.66 |
|
301 |
工资福利支出 |
915.80 |
915.80 |
|
|
30101 |
基本工资 |
339.56 |
339.56 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.69 |
42.69 |
|
|
30103 |
奖金 |
161.05 |
161.05 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
103.75 |
103.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.46 |
99.46 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
49.73 |
49.73 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.51 |
34.51 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.73 |
2.73 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
82.31 |
82.31 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
90.16 |
|
90.16 |
|
30201 |
办公费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30203 |
咨询费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30205 |
水费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30211 |
差旅费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
30215 |
会议费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30216 |
培训费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30226 |
劳务费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30228 |
工会经费 |
10.05 |
|
10.05 |
|
30229 |
福利费 |
8.47 |
|
8.47 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.14 |
|
17.14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
171.37 |
171.37 |
|
|
30305 |
生活补助 |
171.24 |
171.24 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.13 |
0.13 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
1.50 |
|
1.50 |
单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
项目类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
61523.65 |
57730.29 |
420.00 |
|
2967.92 |
|
|
405.44 |
|
|
特定目标类 |
城乡义务教育补助经费(省级) |
霍邱县教育局 |
769.19 |
|
|
|
769.19 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
改善普通高中学校办学条件补助资金 |
霍邱县教育局 |
120.10 |
|
|
|
120.10 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
霍邱县教育局公办中小学、幼儿园安保人员经费 |
霍邱县教育局 |
0.03 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费2 |
霍邱县教育局 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局2023年中等职业院校生均公用经费 |
霍邱县教育局 |
1100.00 |
1100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局“三区”人才计划支教经费 (转移支付) |
霍邱县教育局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局“三区”人才支教经费(转移支付) |
霍邱县教育局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局标准化考场建设 |
霍邱县教育局 |
130.50 |
130.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局补缴2009年以来招聘特岗教师三年服务期内企业养老保险 |
霍邱县教育局 |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局城乡义务教育补助经费(中 央) |
霍邱县教育局 |
22860.20 |
22860.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局城乡义务教育补助经费(转移支付) |
霍邱县教育局 |
2975.90 |
2975.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局改善普通高中办学条件经费 (转移支付) |
霍邱县教育局 |
831.00 |
831.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局高中阶段学生资助补助经费 (免学费和助学金)(县级配套) |
霍邱县教育局 |
689.10 |
689.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局高中考工作及阅卷经费 |
霍邱县教育局 |
528.00 |
528.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局公办普通高中公用经费 |
霍邱县教育局 |
1550.00 |
1550.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局公办学校视频监控与公安部门联网项目建设经费 |
霍邱县教育局 |
315.56 |
315.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局公办学校视频监控与公安部门联网云网费用 |
霍邱县教育局 |
148.70 |
148.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局公办学校心理咨询室建设经费 |
霍邱县教育局 |
2530.00 |
2530.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局公办幼儿园生均经费 |
霍邱县教育局 |
443.00 |
443.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局公办中小学、幼儿园安保人员经费 |
霍邱县教育局 |
2632.20 |
2632.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局霍邱县老有所学行动方案工作经费 |
霍邱县教育局 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局教师考试费(国库) |
霍邱县教育局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局教育督导经费 |
霍邱县教育局 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局教育强国推进工程 |
霍邱县教育局 |
118.53 |
|
|
|
118.53 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局教育统计工作经费 |
霍邱县教育局 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局教育系统党建经费 |
霍邱县教育局 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
项目类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
教育局教育质量监测经费 |
霍邱县教育局 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局考试考务费(专户) |
霍邱县教育局 |
250.00 |
|
|
|
|
|
|
250.00 |
|
|
特定目标类 |
教育局民办幼儿园公用经费 |
霍邱县教育局 |
735.00 |
735.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局农村原民办教师教龄补助 |
霍邱县教育局 |
950.00 |
950.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局暖民心工程安心托幼行动(省 级) |
霍邱县教育局 |
63.00 |
|
|
|
63.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局暖民心工程老有所学行动(省 级) |
霍邱县教育局 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局普高中职学生资助补助经费 (省级) |
霍邱县教育局 |
969.70 |
969.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局普高中职学生资助补助经费 (中央) |
霍邱县教育局 |
2572.90 |
2572.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局全县幼儿园延时服务县级补助资金 |
霍邱县教育局 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局提升学校教学业务管理水平和教师专业素养工作经费 |
霍邱县教育局 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本工作经费 |
霍邱县教育局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局现代职业教育质量提升资金 (转移支付) |
霍邱县教育局 |
1097.00 |
1097.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局乡村小规模学校课后服务县级配套资金 |
霍邱县教育局 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局乡村中心学智慧学校建设 |
霍邱县教育局 |
2358.83 |
2358.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局新教育实验经费 |
霍邱县教育局 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局选聘教师工作经费 |
霍邱县教育局 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局义教薄改工程资金(转移支 付) |
霍邱县教育局 |
2370.00 |
2370.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局义教经费-家庭经济困难学生生活补助(县级) |
霍邱县教育局 |
551.40 |
551.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局义务教育管理工作经费 |
霍邱县教育局 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局义务教育阶段教师培训费 |
霍邱县教育局 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局义务教育学校自聘教师工作经费 |
霍邱县教育局 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局幼儿资助(县级配套) |
霍邱县教育局 |
35.30 |
35.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局政府购买义务教育段民办学校学位经费 |
霍邱县教育局 |
5800.00 |
5800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局支持学前教育发展公开发行债券 |
霍邱县教育局 |
420.00 |
|
420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局中小学生联赛经费 |
霍邱县教育局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育局中小学幼儿园教室国培计划资金(转移支付) |
霍邱县教育局 |
256.00 |
256.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
考试考务费 |
霍邱县教育局 |
155.44 |
|
|
|
|
|
|
155.44 |
|
单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
项目类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
乡村中心学智慧学校建设 |
霍邱县教育局 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |
霍邱县教育局 |
1166.33 |
|
|
|
1166.33 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
支持学前教育发展资金 |
霍邱县教育局 |
715.53 |
|
|
|
715.53 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
中小学幼儿园教师国家级培训计划资金 |
霍邱县教育局 |
0.20 |
|
|
|
0.20 |
|
|
|
|
表十一、2023年政府采购支出表单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
霍邱县教育局_综合定额（事业） |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
教育局教育统计工作经费 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
教育局义务教育管理工作经费 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
表十二、2023年政府购买服务支出表单位：霍邱县教育局 单位：万元
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
注：霍邱县教育局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。
表十三、2023年“三公”经费支出预算表单位：051001-霍邱县教育局 单位：万元
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
公务接待费 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
单位（盖章）：
|
项目名称 |
教育局2023年中等职业院校生均公用经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
3300.00 |
年度资金总额：
|
1100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3300.00 |
其中：财政拨款
|
1100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金
|
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
支持中等职业院校发展。 |
支持中等职业院校发展。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照实际支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照实际支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对中等职业院校正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对中等职业院校正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对中等职业院校教育事业发展 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对中等职业院校教育事业发展 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
项目责任人（签字）： 单位（盖章）：
|
项目名称 |
教育局“三区”人才计划支教经费(转移支付) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
90.00 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
90.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
30.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
教育局“三区”人才计划支教经费（转移支付） |
教育局“三区”人才计划支教经费（转移支付） |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
单位（盖章）：
|
项目名称 |
教育局“三区”人才支教经费(转移支付) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
90.00 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
90.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
30.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
教育局“三区”人才支教经费（转移支付） |
教育局“三区”人才支教经费（转移支付） |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
单位（盖章）：
|
项目名称 |
教育局标准化考场建设 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
391.50 |
年度资金总额： |
130.50 |
||||
|
其中：财政拨款 |
391.50 |
其中：财政拨款 |
130.50 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
高中考考试 |
高中考考试 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
单位（盖章）：
|
项目名称 |
教育局补缴2009年以来招聘特岗教师三年服务期内企业养老保险 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
6000.00 |
年度资金总额： |
1000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6000.00 |
其中：财政拨款 |
1000.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
三年服务期内企业养老保险 |
三年服务期内企业养老保险 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
单位（盖章）：
|
项目名称 |
教育局城乡义务教育补助经费(中央) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
68580.60 |
年度资金总额： |
22860.20 |
||||
|
其中：财政拨款 |
68580.60 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
22860.20 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
教育局城乡义务教育补助经费（中央） |
教育局城乡义务教育补助经费（中央） |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
项目责任人（签字）： 单位（盖章）：
|
项目名称 |
教育局城乡义务教育补助经费(转移支付) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
8927.70 |
年度资金总额： |
2975.90 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8927.70 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
2975.90 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
义务教育阶段公用经费 |
义务教育阶段公用经费 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照实际支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照实际支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对义教阶段学校正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对义教阶段学校正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
项目责任人（签字）： 单位（盖章）：
|
项目名称 |
教育局改善普通高中办学条件经费(转移支付) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
2493.00 |
年度资金总额： |
831.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2493.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
831.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
教育局改善普通高中办学条件经费（转移支付） |
教育局改善普通高中办学条件经费（转移支付） |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
项目责任人（签字）： 单位（盖章）：
|
项目名称 |
教育局高中阶段学生资助补助经费(免学费和助学金)(县级配套) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
2644.80 |
年度资金总额： |
689.10 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2644.80 |
其中：财政拨款 |
689.10 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
中职普高国家助学金：用于资助家庭经济困难学生。中职普高免学费补助：对中职普高在籍在校家庭经济困难学生免除学杂费。 |
中职普高国家助学金：用于资助家庭经济困难学生。中职普高免学费补助：对中职普高在籍在校家庭经济困难学生免除学杂费。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
|
教育局高中考工作及阅卷经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
2379.78 |
年度资金总额： |
528.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2379.78 |
其中：财政拨款 |
528.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
|||||
|
阅卷及工作经费 |
|
阅卷及工作经费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展的影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展的影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
项目责任人（签字）： 单位（盖章）：
|
项目名称 |
教育局公办学校视频监控与公安部门联网项目建设经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
946.68 |
年度资金总额： |
315.56 |
||||
|
其中：财政拨款 |
946.68 |
其中：财政拨款 |
315.56 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
视频监控与公安部门联网 |
视频监控与公安部门联网 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局公办学校视频监控与公安部门联网云网费用 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
446.10 |
年度资金总额： |
148.70 |
||||
|
其中：财政拨款 |
446.10 |
其中：财政拨款 |
148.70 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
视频监控与公安部门联网云网费用 |
视频监控与公安部门联网云网费用 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局公办学校心理咨询室建设经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
7590.00 |
年度资金总额： |
2530.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
7590.00 |
其中：财政拨款 |
2530.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
县直学校、中心校、初中、中心小学、中心幼儿园等253所规模学校 |
县直学校、中心校、初中、中心小学、中心幼儿园等253 所规模学校 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
|
教育局公办幼儿园生均经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
1380.00 |
年度资金总额： |
443.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1380.00 |
其中：财政拨款 |
443.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
|||||
|
公办幼儿园日常运转 |
|
公办幼儿园日常运转 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对学校正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对学校正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展的影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展的影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥100% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥100% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局公办中小学、幼儿园安保人员经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
8424.00 |
年度资金总额： |
2632.20 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8424.00 |
其中：财政拨款 |
2632.20 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
安保人员工资 |
安保人员工资 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局公办中小学、幼儿园安保人员经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
8424.00 |
年度资金总额： |
2632.20 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8424.00 |
其中：财政拨款 |
2632.20 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
安保人员工资 |
安保人员工资 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局霍邱县老有所学行动方案工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
900.00 |
年度资金总额： |
40.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
900.00 |
其中：财政拨款 |
40.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
改建老年学校及老年学校生均经费 |
改建老年学校及老年学校生均经费 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
|
教育局教师考试费(国库) |
||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
30.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
|
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
||||
|
教师招聘工作 |
|
|
教师招聘工作 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教师招聘运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教师招聘运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
|
教育局教育督导经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
306.00 |
年度资金总额： |
60.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
306.00 |
其中：财政拨款 |
60.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
|||||
|
责任督学挂牌督导以及各类考核费用 |
|
责任督学挂牌督导以及各类考核费用 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
|
教育局教育统计工作经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
300.00 |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
|||||
|
教育系统统计工作 |
|
教育系统统计工作 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展的影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展的影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
|
教育局教育系统党建经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
180.00 |
年度资金总额： |
60.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
180.00 |
其中：财政拨款 |
60.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
|||||
|
党组织与党员硬件建设与培训 |
|
党组织与党员硬件建设与培训 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
|
教育局教育质量监测经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
1500.00 |
年度资金总额： |
500.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1500.00 |
其中：财政拨款 |
500.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
|||||
|
教学质量监测 |
|
教学质量监测 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
|
教育局考试考务费(专户) |
||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
750.00 |
年度资金总额： |
250.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
750.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
250.00 |
|||||
|
总体目标 |
|
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
||||
|
考试考务工作 |
|
|
考试考务工作 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教师招聘运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教师招聘运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
|
教育局民办幼儿园公用经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
2205.00 |
年度资金总额： |
735.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2205.00 |
其中：财政拨款 |
735.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
|||||
|
民办普惠性幼儿园日常运转 |
|
民办普惠性幼儿园日常运转 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对学校教育正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对学校教育正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局农村原民办教师教龄补助 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
2850.00 |
年度资金总额： |
950.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2850.00 |
其中：财政拨款 |
950.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
为年满60周岁的农村原民办教师发放教龄补助 |
为年满60周岁的农村原民办教师发放教龄补助 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局普高中职学生资助补助经费(省级) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
2909.10 |
年度资金总额： |
969.70 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2909.10 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
969.70 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
教育局普高中职学生资助补助经费（省级） |
教育局普高中职学生资助补助经费（省级） |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育资助机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育资助机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局普高中职学生资助补助经费(中央) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
7718.70 |
年度资金总额： |
2572.90 |
||||
|
其中：财政拨款 |
7718.70 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
2572.90 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
教育局普高中职学生资助补助经费（中央） |
教育局普高中职学生资助补助经费（中央） |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育资助机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育资助机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
|
项目名称 |
教育局全县幼儿园延时服务县级补助资金 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
600.00 |
年度资金总额： |
200.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
600.00 |
其中：财政拨款 |
200.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
全县幼儿园 |
全县幼儿园 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局提升学校教学业务管理水平和教师专业素养工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
450.00 |
年度资金总额： |
120.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
450.00 |
其中：财政拨款 |
120.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
提升学校教学业务管理水平和教师专业素养工作 |
提升学校教学业务管理水平和教师专业素养工作 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
|
项目名称 |
教育局习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
90.00 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
90.00 |
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》 |
《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局现代职业教育质量提升资金(转移支付) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
3291.00 |
年度资金总额： |
1097.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3291.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
1097.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
教育局现代职业教育质量提升资金（转移支付） |
教育局现代职业教育质量提升资金（转移支付） |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
|
项目名称 |
教育局乡村小规模学校课后服务县级配套资金 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
600.00 |
年度资金总额： |
200.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
600.00 |
其中：财政拨款 |
200.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
乡村小规模学校课后服务县级配套资金 |
乡村小规模学校课后服务县级配套资金 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局乡村中心学智慧学校建设 |
|
||||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|
||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
7076.49 |
年度资金总额： |
2358.83 |
|
|||||
|
其中：财政拨款 |
7076.49 |
其中：财政拨款 |
2358.83 |
|
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|
||||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
|
|||||||
|
智慧学校 全覆盖 |
智慧学校 全覆盖 |
|
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
|
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|
||||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
|
|||
|
项目名称 |
|
教育局新教育实验经费 |
|
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
360.00 |
年度资金总额： |
120.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
360.00 |
其中：财政拨款 |
120.00 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
|
||||||
|
新教育实验开展 |
|
新教育实验开展 |
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
|
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
|
100% |
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
|
100% |
||||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
|
100% |
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
|
按照标准执行 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
|
影响较大 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
|
影响较大 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
|
≥95% |
|||
项目负责人：
|
项目名称 |
|
教育局选聘教师工作经费 |
|
|||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
450.00 |
年度资金总额： |
150.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
450.00 |
其中：财政拨款 |
150.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
|
||||
|
2023年度选聘教师笔试、面试劳务费 |
|
2023年度选聘教师笔试、面试劳务费 |
|
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
|
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
|
100% |
|
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
|
100% |
||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
|
100% |
||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
符合标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
|
符合标准执行 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
|
影响较大 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
|
影响较大 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
|
≥95% |
|
项目负责人：
|
项目名称 |
|
教育局义教薄改工程资金(转移支付) |
||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
7110.00 |
年度资金总额： |
2370.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
7110.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
2370.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
|||||
|
教育局义教薄改工程资金（转移支付） |
|
教育局义教薄改工程资金（转移支付） |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局义教经费-家庭经济困难学生生活补助(县级) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
1662.30 |
年度资金总额： |
551.40 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1662.30 |
其中：财政拨款 |
551.40 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
对义务教育家庭经济困难学生提供生活补助 |
对义务教育家庭经济困难学生提供生活补助 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对学校教育正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对学校教育正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
|
教育局义务教育管理工作经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
900.00 |
年度资金总额： |
300.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
900.00 |
其中：财政拨款 |
300.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
|||||
|
义教管理工作 |
|
义教管理工作 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
|
项目名称 |
|
教育局义务教育阶段教师培训费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
240.00 |
年度资金总额： |
80.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
240.00 |
其中：财政拨款 |
80.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
|||||
|
义务阶段教师、校长培训 |
|
义务阶段教师、校长培训 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局义务教育学校自聘教师工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
660.00 |
年度资金总额： |
220.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
660.00 |
其中：财政拨款 |
220.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
2023年度义务教育学校自聘教师工资待遇 |
2023年度义务教育学校自聘教师工资待遇 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
|
项目名称 |
|
教育局幼儿资助(县级配套) |
||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
105.90 |
年度资金总额： |
35.30 |
||||
|
其中：财政拨款 |
105.90 |
其中：财政拨款 |
35.30 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
|||||
|
学前教育在园家庭经济困难等儿童 |
|
学前教育在园家庭经济困难等儿童 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局政府购买义务教育段民办学校学位经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
17400.00 |
年度资金总额： |
5800.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
17400.00 |
其中：财政拨款 |
5800.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
民办义务教育学校学生学费补贴 |
民办义务教育学校学生学费补贴 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
|
项目名称 |
教育局支持学前教育发展公开发行债券 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
1800.00 |
年度资金总额： |
420.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1800.00 |
其中：财政拨款 |
420.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
支持学前教育专项债 |
支持学前教育专项债 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照实际支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照实际支出 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对学前教育事业影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对学前教育事业影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
|
教育局中小学生联赛经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
|
实施单位 |
霍邱县教育局 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
|
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
150.00 |
年度资金总额： |
50.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
150.00 |
其中：财政拨款 |
50.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
|
年度目标 |
|||||
|
省市县三级联赛、足球夏令营等 |
|
省市县三级联赛、足球夏令营等 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准执行 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人：
|
项目名称 |
教育局中小学幼儿园教室国培计划资金(转移支付) |
|||||||
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主管部门及代码 |
[051]霍邱县教育局 |
实施单位 |
霍邱县教育局 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
768.00 |
年度资金总额： |
256.00 |
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其中：财政拨款 |
768.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
256.00 |
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总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
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教育局中小学幼儿园教室国培计划资金（转移支付） |
教育局中小学幼儿园教室国培计划资金（转移支付） |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
数量指标 |
运转保障率 |
100% |
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质量指标 |
支出合规率 |
100% |
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
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时效指标 |
支付及时率 |
100% |
时效指标 |
支付及时率 |
100% |
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成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
成本指标 |
项目单项成本 |
按照标准如实支出 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
社会效益指标 |
对教育机构正常运转的影响程度 |
影响较大 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
可持续影响指标 |
对教育事业发展影响 |
影响较大 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
教职工及群众满意度 |
≥95% |
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项目负责人：
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