霍邱县经济和信息化局2023年项目预算安排及绩效目标情况

2023年，霍邱县经济和信息化局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5130万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

2023年霍邱县经济和信息化局编制项目绩效目标5个，预算资金5130万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1.“工业和民营经济发展专项资金”项目。

（1）项目概述。为推动企业加快转型升级，促进我县工业和民营经济持续健康发展，安排工业和民营经济发展专项资金。重点扶持带动性强、成长性好的县首位产业、主导产业和战略性新兴产业。扶持工业企业转型升级、品牌质量、产品研发、两化融合、培育产业新动能、技术改造和技术创新项目;扶持企业规模扩大;扶持企业参展和创新营销方式等。

（2）立项依据。《中共霍邱县委 霍邱县人民政府关于2021年工业和民营经济发展的意见》（邱发[2022]3号）；2022年实际支出：市级工业发展专项县配套1197.74万元，市级助企提质扩量县配套154万元，市级助企开门红县配套97.5万元，县级工业和民营经济奖补资金2234.94万元，小计3684.18万元；2023年按20%的增幅测算需4421万元；铸造产能置换补贴及工作经费79万元。

（3）实施主体。霍邱县经济和信息化局

（4）起止时间。2023年1月日至2023年12月31日

（5）项目内容。包含兑付市级工业和民营经济、市级助企提质扩量、市级助企开门红等专项资金县配套，县级工业和民营经济专项资金、铸造产能置换补贴等工作经费。

（6）年度预算安排。4500万元

（7）绩效目标。1.全年实现规模工业增加值同比增长15%以上；工业产销率96%以上；新增规模工业企业10家以上；实施投资超亿元工业项目25个以上；工业固定资产投资和技术改造投资分别增长10%以上，私营企业和个体工商户数分别增长5%以上。

2.“医药公司破产经费”项目。

（1）项目概述。为解决已破产的县医药公司下岗退休人员、失业人员补缴社保、失业金发放问题，请求县政府将相关资金纳入预算。所需资金用于县医药公司下岗退休人员、失业人员补缴社保、失业金发放，保障县医药公司下岗退休人员、失业人员基本生活，确保社会稳定。

（2）立项依据。县十七届人民政府第92次县长办公会议纪要；经统计：2022年共解决56人职工养老保险及医疗保险501.8万元，2020年拨付医药公司社保费440.68万元，县经信局据实测算。

（3）实施主体。霍邱县经济和信息化局

（4）起止时间。2023年1月日至2023年12月31日

（5）项目内容。医药公司破产清算社保费和失业救济金410万元。

（6）年度预算安排。410万元

（7）绩效目标。及时支付医药公司下岗退休人员、失业人员补缴社保、发放失业金费用。

3.“涉军人员保险续费”项目。

（1）项目概述。越战老兵下岗失业人员参保单位应缴纳医保，涉军人员垫缴社保金和伤残军人护理费等。

（2）立项依据。县政府会议纪要；根据县经信局报送数据：越战老兵下岗失业人员9人，参保单位应缴纳医保7.1万元；涉军人员垫缴社保金2人，计1.6万元；伤残军人护理费1.3万元。

（3）实施主体。霍邱县经济和信息化局

（4）起止时间。2023年1月日至2023年12月31日

（5）项目内容。涉军人员医保、养老保险续费8.7万元，伤残军人外出住院护理费等1.3万元。

（6）年度预算安排。10万元

（7）绩效目标。及时支付到位

4.“工业民营经济办公经费”项目。

（1）项目概述。为有效推动工业和民营经济工作、招商引资工作、越战老兵等信访维稳工作、节能监察等工作，将工业和民营经济工作经费、招商引资经费、越战老兵等信访维稳工作经费、节能监察站办公经费纳入预算。（2）立项依据。《中共霍邱县委 霍邱县人民政府关于2021年工业和民营经济发展的意见》（邱发[2022]3号）。

（3）实施主体。霍邱县经济和信息化局

（4）起止时间。2023年1月日至2023年12月31日

（5）项目内容。全市工业观摩、工业考评、工业调研和经济运行工作经费81万元，越战老兵信访维稳，经信局中小企业服务中心工作经费，安全生产、节能环保监察，疫情防控等工作经费69万元。

（6）年度预算安排。150万元

（7）绩效目标。保障工业和民营经济工作经费、招商引资经费、越战老兵等信访维稳工作经费、节能监察站办公经费等工作费用。

5.“企业培训经费”项目。

（1）项目概述。进行企业家培训，实现全年培训500人次的工作目标任务。通过培训，让企业家开拓视野，改进企业管理模式，增强企业竞争力，为霍邱工业强县奠定坚实的经济基础。

（2）立项依据。《中共霍邱县委 霍邱县人民政府关于2021年工业和民营经济发展的意见》（邱发[2022]3号）；《霍邱县2022年度工业和民营经济（中小企业）专项资金使用办法》等。

（3）实施主体。霍邱县经济和信息化局

（4）起止时间。2023年1月日至2023年12月31日

（5）项目内容。保障全县规模工业企业管理人员培训、企业统计员培训、中小企业培训、安全生产培训等。

（6）年度预算安排。60万元

（7）绩效目标。全年概算约进行企业家培训2-4次，每次培训人数约150人，实现全年培训500人次的工作目标任务。