霍邱县发展和改革委员会2024年绩效自评结果

一、自评工作开展情况

根据财政部门关于绩效自评工作的相关要求，我委围绕职能职责，扎实开展2024年度绩效自评工作。现将有关情况总结如下：首先压实责任。制定自评计划，明确自评目标、内容、流程及时间节点，确保责任到人；其次突出任务。紧扣部门职能，围绕“管理和落实”两个核心，设置一、二、三级指标，从项目编制、资金监管等关键环节全覆盖，确保指标可量化、可考核。

2024年，县发展和改革委员会严格按照财政预算要求，合理配置，严格有序执行预算资金，在保障人员工资福利及日常正常工作运转的前提下，积极谋划政府性投资项目，有序推进重点项目奖补资金落实到位，对入统企业和服务业统计员补贴有序发放，积极稳妥地开展价格管理、节能监察、环资督查、人防工程工作，全委各项工作有序有效地正常开展；同时价格监测、成本调查、价格认定等价格业务按期按质完成，为政府宏观经济调控提供有效的市场基础数据，高质量地完成年度总体目标。

二、部门预算支出情况

2024年县发改委一般公共预算拨款共3301.64万元，全年执行数为3242.44万元，执行率为98.21%。共有14个项目，资金合计为1894.53万元，其中上级转移资金1562.83万元，本级预算项目331.7元。执行数为1874.90万元，执行率为98.96%。具体项目有：

1、新能源汽车产业集群建设专项和新兴产业发展专项引导资金都是主要用于支持新能源汽车微小企业发展，保障企业正常运行。

2、节能监察工作经费。主要用于项目评审和论证、执法车辆运维、宣传培训、节能监察等事项。

3、物价减免收费财政保障工作经费是价格管理等相关业务收费取消以后为保障价格业务正常开展的经费。

4、固定资产投资统计工作补助资金。根据霍邱县人民政府办公室霍政办秘[2022]6号文件精神为“进一步提升统计运作效率、数据质量和服务水平,以高质量统计工作服务高质量发展和美好霍邱建设具有重要意义。”要求“各部门要继续增强提高统计数据质量和真实性的责任感和紧迫感,”“建立统计员考核奖惩制度并根据考核结果给予统计工作项目补助”。

5、40项民生工程经费。为了保障并协调好40项民生工程顺利开展。

6、综合执法大队工作经费是保障全县粮食等重要物资仓储销售、公共资源交易、电力设施保护等综合执法工作经费。

7、人民防空工作经费是为国防动员和人防工作顺利开展提供保障。根据职能划转编建整组专业队伍；继续加强国防动员和人防宣传教育；按要求对应急指挥通信设施设备的进行维护管理；人防工程建设与维护管理；同时完成潜力调查工作。

8、项目前期谋划经费用于政府投资项目项目建议书、可研报告、初步设计和项目评审等前期工作费用。

9、农产品成本调查经费是省拨经费。按年初计划按时按质完成小麦、油菜油、生猪成本直报调查，完成农户存粮、农资购买、种植意向专项调查，并按时将调查数据和调查报告上报。

10、2024年县直单位运转及其他资金。主要用于项目平台建设，便于项目前期规划和勘探图等研究制定。

11、2024年县直单位运转是结转上年省重点工作以奖代补工作经费。

12、加快服务业高质量发展奖补资金是贯彻省市以及县委、县政府关于支持现代服务业发展务实之举，有利于推动县域服务业企业发展壮大，形成示范集聚效应，从而带动我县现代服务业整体发展。

13、2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金是中央预算内用于推进乡村振兴——代工代赈项目资金，用于白莲乡整治沟塘堰坝专项经费。

三、项目自评结果及分析

2024年14个项目有6个项目综合得分没有达到100分，其余8个评分100分。项目初期制定各项任务均全部完成。具体如下：14个项目均设置一、二、三级指标，其中一级指标至少3个，二级指标不少于7个，三级指标至少8个。其中一级指标有产业指标、效益指标、满意度指标，二级指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、

满意度指标，三级指标有资金数量、 工作质量和资金使用质量指标、工作完成时限指标、成本控制指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、对象满意度指标等，并设定年度完成指标。经自查，年度指标全部完成，项目综合评分得分情况具体如下；

1、新能源汽车产业集群建设专项已完成预期指标，综合得分100分；

2、节能监察工作已完成预期指标。在执行过程中，本着“过紧日子”思想，严格控制支出标准和支出范围，实际执行小于预算金额，综合评分99.42分。

3、物价减免收费财政保障工作已完成预期指标，综合得分100分。

4、固定资产投资统计工作已完成预期指标，综合得分98.28分。

5、40项民生工程已完成预期指标，综合得分98.81分。

6、综合执法大队工作已完成预期指标，综合得分98.67分。

7、人民防空工作已完成预期指标，综合得分99.98分。

8、项目前期谋划经费项目已完成预期指标，综合得分100分。

9、农产品成本调查经费项目已完成预期指标，综合得分100分。

10、2024年县直单位运转及其他资金项目已完成预期指标，综合得分100分。

11、2024年县直单位运转资金项目已完成预期指标，综合得分99.65分。

12、加快服务业高质量发展奖补资金项目已完成预期指标，综合得分100分。

13、2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金项目已完成预期指标，综合得分100分。

14、新兴产业发展专项已完成预期指标，综合得分100分。

通过自查，节能监察项目、固定资产投资统计工作项目、民生工程项目、综合执法工作项目、人民防空工作经费项目、2024年县直单位运转资金项目共6个项目实际执行低于100%，与预算金额有出入，主要原因是为了实现全县和谐稳定发展，在“三保”前提下，本着过“紧日子”思想，严格控制预算内资金，不断提高资金使用效率，造成实际执行率未达到100%。另外，预算编制准确度和对绩效评价的认识有待加强，业务人员素质需要提高；绩效评价管理制度和流程建设不够，缺少完善的绩效管理体系，预算绩效管理缺少全过程的监督。

四、下一步工作措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）进一步严控“三公经费”支出，严控“三公经费”的规模和比例及“三公经费”支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，抓好公车的节能降耗工作。

（三）进一步完善各项绩效管理相关体现、制度、方法，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

（四）进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的积极配合开展好整体支出及项目资金绩效管理工作。运用好绩效评价的结果，不断提高预算管理水平。

四、附件

项目支出绩效自评表

                            霍邱县发展和改革委员会

                                                                   2025年3月14日

 项目支出绩效自评表.pdf