霍邱县发展和改革委员会2023年绩效自评结果

一、自评工作开展情况

（一）、项目支出自评情况。2023年县发改委一般公共预算拨款共7677.99万元，全年执行数为6743.03万元，执行率为87.82%；项目一共有22个，资金合计为5225.24万元，其中上级转移资金4753.51万元，本级预算项目468.73元。执行数为4534.32万元，执行率为86.78%。

今年以来发改委严格按照财政预算要求，合理配置，严格有序执行预算资金，在保障人员工资福利及日常正常工作运转的前提下，积极谋划政府性投资项目，有序推进重点项目奖补资金落实到位，对入统企业和服务业统计员补贴有序发放，积极稳妥地开展价格管理、节能监察、环资督查、人防工程工作，全委各项工作有序有效地正常开展。具体项目有；

1、省贴息专项补贴资金用于支持微小企业发展，保障企业正常运行。

2、制造业融资贴息省级配套资金以缓解中小微企业融资难融资贵为着力点，支持企业增信，确保企业健康持续发展。

3、价格监测经费是保障价格监测工作正常开展。。

4、节能监察工作经费主要用于项目评审和论证、执法车辆运维、宣传培训、节能监察等事项。

5、物价减免收费财政保障工作经费是价格相关业务收费取消以后为保障价格业务正常开展的经费。

6、加快服务业高质量发展意见相关政策资金是贯彻省市以及县委、县政府关于支持现代服务业发展务实之举，有利于推动县域服务业企业发展壮大，形成示范集聚效应，从而带动我县现代服务业整体发展。

7、刑事案件价格认定工作经费是保证涉案物品价格认证工作的顺利开展。

8、2023年省级节能减碳专项资金用于重点企业减碳节能专项补助资金，主要涉及三个企业。

9、综合执法大队工作经费是保障全县粮食收购存储销售、公共资源交易、电力设施保护等综合执法工作经费。

10、统计员补贴是为了更好地开展全县投资统计工作。

11、民生工作经费是为了保障40项民生工程顺利开展。

12、2023年促进皖北高质量发展暨皖北承接产业转移集聚区省级补助资金主要用于彭店安置房建设。

13、国动办工作经费是给国防动员和人防工作顺利开展提供保障。根据职能划转编建整组专业队伍；继续加强国防动员和人防宣传教育；按要求对应急指挥通信设施设备的进行维护管理；人防工程建设与维护管理；同时完成潜力调查工作。

14、节能与生态建设专项资金（包括2022年和2023年两个项目）重点支持开展碳达峰碳中和能力建设、单位能耗产出效益评价、重点行业企业能效对标、节能减煤降碳“一企一策”诊断及技术改造等。

15、省财政衔接资金——白莲乡农田水利基础设提升项目。霍邱县白莲乡2023年农田水利基础设施提升建设项目，涉及水利建设内容，为当家塘坝整治工程，共整治塘坝18座，进出水建筑物12座。整治塘坝18座234亩，平均深挖一米，共需转运土方近15.5万方。项目可带动当地农村群众60人务工，设置公益性岗位4个，项目建成后将解决4000余人农田灌溉用水困难问题。

16、农产品成本调查经费是省拨经费。按年初计划按时按质完成小麦、油菜油、生猪成本直报调查，完成农户存粮、农资购买、种植意向专项调查，并按时将调查数据和调查报告上报。

17、项目前期谋划经费用于政府投资项目项目建议书、可研报告、初步设计和项目评审等前期工作费用。

18、涉税争议不动产价格鉴定工作经费是处理涉税争议不动产价格鉴定工作的顺利开展。

19、霍邱县二季度扩投资增动能赶超发展激励资金是参加全市“扩投资增动能赶超发展”大比拼而缴纳的保证金。

20、统计员补贴根据霍邱县人民政府办公室霍政办秘[2022]6号文件精神为“进一步提升统计运作效率、数据质量和服务水平,以高质量统计工作服务高质量发展和美好霍邱建设具有重要意义。”要求“各部门要继续增强提高统计数据质量和真实性的责任感和紧迫感,”“建立统计员考核奖惩制度并根据考核结果给予统计工作项目补助”。

21、“扩投资增动能赶超发展”激励机制评比资金是市财政奖励“扩投资增动能赶超发展”的激励奖金，是暂存发改委，于2023年底全部上缴县财政。

（二）部门整体支出自评情况。

霍邱县发展和改革委员会2023年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截止2023年12月31日，全委各类人员实有人数114人，其中在职75人、退休37人、遗属2人，全年预算1739.98万元，执行率100%。

霍邱县发展和改革委员会的主要职责有：

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调经济社会发展，监测宏观经济和社会发展态势，分析研究经济形势，指导推进和综合协调经济体制改革的责任，规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批（核准、备案）重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽查；指导工程咨询业发展。推进经济结构战略性调整，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。制定价格改革的中长期规划和年度计划并组织实施；根据全县经济发展和价格预期制定价格调控目标。负责对国家、省、市价格政策和法律法规的执行实施监督检查。

2.负责落实国家中部地区崛起（大别山扶贫连片开发、皖北发展、合肥经济圈结对合作等）政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划，组织、协调库区移民安置和经济开发工作；研究提出全县社会事业发展战略，拟定全县人口发展战略、规划和社会事业发展中长期规划和年度计划；负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

3.推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；宣传贯彻国家、省和市有关节约能源法律法规、方针政策，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；组织拟订应对气候变化的规划和政策；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。依法承担全县节能监察相关工作；依法查处违反节能法律法规、规章制度的行为。

4.组织实施国家、省、市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；制定和调整县级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格；对实行市场调节的商品和服务价格进行指导；对重要商品和服务价格实行定调价成本监审和定期监审。负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理；治理乱收费；建立和完善价格监测和调控体系；负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作；必要时按照规定综合运用经济、法律、行政手段调控市场价格。负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各类标的物进行价格鉴定、认证。

今年以来，县发改委主要完成的工作具体包括：

1、加强经济运行监测。前三季度，实现地区生产总值197.4亿元、较去年净增10.3亿元，同比增长6%，居全市第6位。一般公共预算收入20.5亿元、居全市第1位，同比增长0.5%。全体居民人均可支配收入18367元，同比增长7.3%，增速居全市第2位。

2.全面落实重大区域战略。深入推进与上海市金山区对口合作工作。与光明集团上海农场合作，帮助提升麻黄鸡标准化养殖加工水平。与上海蔬菜集团、谷田稻香等知名渠道建立了产销对接，加速我县麻黄鸡、鸡蛋、小龙虾、鹅肥肝、艾草制品、白玉蜗牛等优质特色农产品走进上海市场。

3.加快推进现代化产业体系建设。锚定实现“一地一区一极”（长三角重要的钢铁产业基地、皖北承接产业转移示范集聚区、六安高质量发展的核心增长极）的战略目标，坚持工业强县不动摇，立足资源优势和产业基础，紧盯铁基新材料产业、绿色农产品加工产业两大主导产业不动摇。

4.健全机制抓项目。制定《霍邱县亿元以上重点项目调度推进工作机制》，通过月调度和不定期检查，及时掌握项目进展情况。制定县领导重点项目现场观摩方案，提请召开双周调度会，协助建设单位解决问题，确保项目顺利实施。

5.服务发展争资金。积极与上级争取资金，加大项目谋划力度。中央预算内投资方面，争取到项目9个，总投资2.5亿元，争取中央预算内资金0.87亿元（棚改和老旧小区0.67亿元、社会事业0.2亿元）。地方政府专项债券方面，新增专项债券资金12.34亿元；新入专项债库项目2个，申报第四批专项债入库2个，正在推进4个项目第五批入库；增发国债方面，谋划申报项目16个，总投资33.96亿元，增发国债资金需求26.24亿元。以工代赈方面：实施推广以工代赈项目15个、重点工程实施以工代赈项目1个，累计投资4233万元。

6.推进改善交通环境。一是铁路方面：聘请中铁四院开展阜六城际和沿淮铁路前期线路研究，将两铁路列入国土空间规划，预留发展空间。二是通用航空方面：编制完成《霍邱县通用机场选址报告》《安徽霍邱通用机场场址说明材料(航行服务分析)》。

7.推动节能监察管理和散煤治理工作。市下达2023年度单位GDP能耗降低3.7%的目标任务，前三季度完成降低5.6%，扣除可再生能源后降低6.3%。

8.加强公共资源交易监管。一是标后履约联合督查。建立建设工程标后履约联合督查机制，截至目前，共督查项目28个，处罚违约金204.2万元。二是招投标专项整治。查处涉嫌违法违规案件14起，移送公安机关立案2起，抓获犯罪嫌疑人3人。

9.切实做好粮食和物资储备工作。一是认真做好涉粮反馈问题整改工作；二是全力抓好粮食收购工作；三是扎实推进粮食仓容建设工作。

10.推进信用建设与信息共享应用。加强全流程信用监管，广泛开展信用承诺和信用分级分类监管，强化信用信息核查，规范实施失信惩戒，加大信用修复推进力度，持续开展失信专项治理；推进“信易贷”平台企业授权工作，目前我县无政务失信情况。

11.切实开展价格管理工作。一是实行收费清单动态监管；二是认真开展成本调查监审；三是扎实做好涉刑涉纪财产价格认定工作。四是高质量完价格监测工作任务。

12.大力推进暖民心行动。一是强化宣传引导；二是统筹资金推项目，促进十项暖民心行动落地见效。

13.县政府交办的其他事宜。

二、自评结果概述

(一)主要成效。较好地完成了一般预算支出，对转移支付的资金严格把关，及时支付，严格按照《预算法》和财政支出相关规定，努力提高资金使用效益。

(二)发现问题。通过自查，县发改委支出预算偏差较大，主要原因一是受经济整体下滑影响，政府投资性项目少，造成项目前期谋划经费完成率低；二是年底国库资金紧张，为了实现全县和谐稳定发展，支出仅限于“三保”支出，造成“统计员补贴”、“节能与生太建设专项资金”、“40项发生工程经费”“节能监察工作经费等4个项目资金执行率未达到100%。

经自查，发现的问题主要有一是预算执行进度有待提高。单位有上半年预算执行进度缓慢的现象；二是预算绩效管理人员业务素质有待提升。绩效管理人员由财务人员兼顾，如果财务人员通常也不全是科班出生，日常财务工作比较多，加上预算绩效涉及面广专业性强，人员业务水平有待提高；三是预算绩效管理重视不够。平时绩效考评做的少，往往重业务轻绩效，重资金管理轻绩效评价。

(三)原因分析。预算编制准确度和对绩效评价的认识有待加强，业务人员素质需要提高；绩效评价管理制度和流程建设不够，缺少完善的绩效管理体系，预算绩效管理缺少全过程的监督。

三、下一步工作措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）进一步严控“三公经费”支出，严控“三公经费”的规模和比例及“三公经费”支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，抓好公车的节能降耗工作。

（三）进一步完善各项绩效管理相关体现、制度、方法，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

（四）进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的积极配合开展好整体支出及项目资金绩效管理工作。运用好绩效评价的结果，不断提高预算管理水平。

四、附件