节能监察工作经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2021年一季度,我县节能降耗呈现一级预警等级(红灯区)。进入2021年来,我县能源消费总量超300万吨标煤,为全市第一,重点用能企业占全市近三分之一,为加强全县范围内节能工作有序规范开展,参照周边县区做法,申请节能经费列入财政预算。2021年10月13日,县政府第113次常务会议,通过节能工作经费列入财政预算(约200万)。2022年县财政预算安排节能工作费200万元,指标下达采取用申报多少的模式。2022年,县发改委分批向县政府申请两笔,第一笔35.4万元(已拨付),第二笔66.6万元(12月初申请,后因疫情,签批后已是2023年,未拨付)。
2022年10月14日,市发改委、市财政局下达2022年省节能与生态建设专项资金计划,我县获得40万元资金支持,可用于节能相关工作开展。由于这个指标,我们相应减少了财政预算支出指标。
加之疫情,2022年节能宣传、培训规模和范围均在一定程度上进行了精简。
县发改委本着工作需求和节约开支的原则,力求在完成工作的同时,最大限度节约开支。
综上,2022年实际发生支出约100万元。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
严格督促项目实施和资金使用,切实发挥好财政资金使用效益,确保财政资金使用依法、规范、安全、高效,督促企业履行节能降耗主体责任,努力为县域高质量发展营造绿色节能型环境。
评价对象是2022年节能监察工作经费,范围是资金使用的合理性,经济性及社会影响性等。
(二)绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则
根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预(2011]285号)的规定,本次绩效评价遵循以下基本原则:
(1)科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性,严格执行规定的程序。
(2)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应清晰反映支出。
(3)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点分类组织实。
(4)公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。
2.评价方法
根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知》(财预[2011]285号)的严格督促项目实施和资金使用,切实发挥好财政资金使用效益,确保财政资金使用依法、规范、安全。
3、评价指标体系
具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及群众满意度7个二级指标体系和节能监察工作任务数等9个三级指标进行评价。具体见自评表。 根据资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查,项目绩效目标合理,管理制求,
三、存在问题及原因分析
2022年该项经费预算200万元,2022年实际支出33.9万,执行率较低,主要原因由于程序问题,66.6万于2022年底没有完成支付,造成2022年执行率较低。
在以后的工作中要加快资金使用进度,确保资金拨付进度达到目标要求。
符: 表十四、2022年项目支出绩效目标表(四) |
|||||||||
(2022年度) |
|||||||||
项目名称 |
节能监察工作经费 |
||||||||
主管部门及代码 |
[025]霍邱县发展和改革委员会 |
实施单位 |
霍邱县发展和改革委员会 |
||||||
项目资金 |
年度资金总额: |
30.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
30.00 |
||||||||
其他资金 |
|
||||||||
总 |
中期目标 |
年度目标 |
|||||||
保障重点节能工程实施,包括节能工程投入、节能宣传培训,节能诊断和表彰奖励 |
保障重点节能工程实施,包括节能工程投入、节能宣传培训,节能诊断和表彰奖励 |
||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产 |
数量指标 |
节能监察工作任务数 |
6件 |
数量指标 |
处理不动产交易争议价格鉴定案件数量 |
2件 |
|||
质量指标 |
经费到位率 |
100% |
质量指标 |
经费到位率 |
100% |
||||
目标完成质量 |
100% |
目标完成质量 |
100% |
||||||
时效指标 |
经费拨付及时率 |
大于等于95% |
时效指标 |
经费拨付及时率 |
大于等于95% |
||||
工作任务完成时限 |
责任期内完成 |
工作任务完成时限 |
12月底前 |
||||||
成本指标 |
工作经费总成本 |
小于等于90万元 |
成本指标 |
工作经费总成本 |
小于等于30万元 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
提高全民环保意识,促进社会发展 |
有效提高环保意识 |
社会效益 |
提高全民环保意识,促进社会发展 |
有效提高环保意识 |
|||
可持续影响指标 |
保障节能工作有序开展 |
持续保障 |
可持续影响指标 |
保障节能工作有序开展 |
持续保障 |
||||
满意度 |
服务对象 |
群众满意度 |
大于90% |
服务对象 |
群众满意度 |
大于90% |