霍邱县发展和改革委员会(物价局)2018年部门预算编制说明
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目 录 |
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一、部门概况 |
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1、2018年部门预算编制指导思想及依据 |
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2、部门职责 |
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3、部门机构设置和人员情况 |
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4、2018年工作任务（计划） |
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二、2018年预算情况 |
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1、2018年预算收支增减变化及原因 |
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2、项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）说明 |
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3、机关运行经费情况说明 |
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4、政府采购情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明 |
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5、政府购买服务情况（该项目有预算的，同时公开预算表格）说明 |
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三、2018年“三公”经费预算情况 |
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1、“三公”总体增减变化及原因 |
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2、“三公”经费具体明细增减变化及原因 |
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附：部门预算公开专业名词解释 |
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四、公开表格（以文本形式公开，含“三公”经费预算表共9张） |
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1、2018年部门收支预算总表 |
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2、2018年部门收入预算总表 |
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3、2018年部门支出预算总表 |
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4、2018年财政拨款收支总表 |
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5、2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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7、2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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8、2018年部门国有资本经营预算预算收支预算表 |
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9、2018年部门“三公”经费预算表
一、部门概况 |
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1、2018年预算编制指导思想及依据
根据2018年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想及依据是：
贯彻执行党的十九大精神，坚持改革创新，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调，不断深化预算管理制度改革；部门预算编制与国民经济和社会发展规划相适应，与部门职能和事业发展相适应，与市级财政承受能力相适应。坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量。
部门预算编制要符合新修订的《中华人民共和国预算法》和国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求，充分体现当前的有关方针、政策。部门支出预算要结合实际支出需要，科学预测，尽可能使预算结果贴近客观实际。
按照“保重点、保稳定”的要求，优化支出结构，区分轻重缓急，切实保障国家、省和市重点项目支出，保证关系群众基本生活和社会稳定的民生支出，保证部门正常运转的基本支出。
2、部门职责
根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发〈霍邱县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（办[2015]5号）规定，设立霍邱县粮食局，为县政府直属事业单位，其基本职能是：
（一）贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规；起草相关地方性规范性文件草案和政策建议。
（二）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出全县现代粮食流通产业发展战略建议；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。
（三）承担全县粮食监测预警和应急管理责任；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销；保障军粮供应；指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应，安排国家、省、市、县重点项目粮食供给；建立县际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。
（四）承担县级储备粮行政管理责任，提出建立县级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；监督执行县级储备粮管理的技术规范。
（五）负责全县粮食流通的行业管理；指导推动粮食产业化发展；指导全县粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；负责全社会粮食行业的统计工作；开展粮食流通的对外交流与合作。
（六）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全；指导粮食行业安全生产工作。
（七）协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；指导和监督国有粮食企业的财务、会计制度的执行。
（八）承办县政府交办的其他事项。
3、部门机构设置及人员情况
霍邱县粮食局2018年度部门预算包括局本级和局属单位预算共1个：霍邱县人民政府粮食局，无其他单位构成。
霍邱县粮食局在职在岗人数12人，纳入财政预算10人；离休人数1人；退休人数41人，纳入财政预算35人；遗属13人。
4、 2018年主要工作任务
1.完成国有粮食企业粮食收购计划和省市县储备粮计划和轮换任务。
2.继续推进粮食仓储信息化建设，确保全市国有粮食企业储粮安全。
3.进一步推进“一县一企、一企多点”改革，实现国有粮食企业整体盈利。
4.推进“皖粮执法”综合系统和政务“两微一端”平台建设，实施粮食监督检查信息化服务，提高执法效能。
5.完成县政府下达的招商引资任务。
二、2018年预算情况
1、2018年收支增减变化及原因：
（一）2018年收入预算总体情况
2018年财政拨款收入预算为267.4万元，预算外收入80万元，合计收入347.4万元。比上年预算增加40.8万，增长13%。主要是人员增资及机关事业单位机关养老保险政策实施等原因使预算支出增加；
（二）2018年支出预算总体情况
2018年支出预算总额347.4万元。其中基本支出306.6万元：工资福利支出78.16元，对个人和家庭的补助176.45万元，（退休人员工资2018年纳入社会养老保险造成该项支出锐减）。定额公用支出12.73万元。
2、项目及绩效目标情况说明
县粮食局2018年没有收到批复有绩效目标的项目预算，故2018年未安排项目预算及相应绩效目标。
3、机关运行经费情况
2018年预算安排机关运行经费6.44万元。主要为办公费1.4万元、邮电费1.3万元、公务接待费2.9万元，、其他交通费（车改补贴）0.33万元、福利费0.81万元。
4、政府采购预算
县粮食局2018年未安排购买政府采购目录内的货物、工程和服务等，故2018年未安排政府采购预算。
5、政府购买服务预算
县粮食局2018年没有需要纳入政府购买服务的行为，故2018年未安排政府购买服务预算。
6、国有资产占有、使用情况
根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县财政局部门办公等房屋由县资产中心统一管理。
根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，霍邱县粮食局车辆交由机关事务局统一管理。
由于县粮食局与皖粮公司合署办公，没有自己的办公区域。目前的固定资产主要是办公设备和办公家具，均在使用状态中。
三、2018年“三公”经费预算情况
1、 “三公”总体增减变化及原因
为进一步改进机关作风，努力建设节约型机关，根据《霍邱县人民政府办公室关于编制2018年部门综合预算的通知》的规定，结合我局工作实际。我局全体干部职工统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公”经费。
2018年“三公”经费预算为2.9万元，与上年预算3.5万元，减少0.6万元，下降了17%。
其中“公务接待费”2.9万元，比上年减少0.6万元，下降17%，主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出，确保“三公”经费只减不增。
“公务用车购置及运行维护费”0万元，与上年预算持平。其中“公务用车运行维护费”0万元，与上年预算持平。主要原因是公车改革，由平台管理。“公务用车购置费”0元，与上年预算持平；
“因公出国（境）费”0元，与上年预算持平。
2018年，我单位将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。
附：部门预算公开专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
附：
四、公开表格
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2018年部门收支预算总表 |
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部门：粮食局 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
267.4 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
二、国防支出 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
80.0 |
三、公共安全支出 |
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四、其他收入 |
四、教育支出 |
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事业收入 |
五、科学技术支出 |
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经营收入 |
六、文化体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
二十二、粮油物资储备支出 |
347.4 |
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附属单位上缴收入 |
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其他 |
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本年收入合计 |
347.4 |
本年支出合计 |
347.4 |
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上年结余收入 |
结转下年 |
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收入总计 |
347.4 |
支出总计 |
347.4 |
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注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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2018年部门收入预算总表 |
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部门：粮食局 |
单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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222.0 |
粮油物资储备支出 |
347.4 |
267.4 |
80 |
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|
22201 |
粮油事务 |
|||||||||||||||
|
2220101 |
行政运行 |
347.4 |
267.4 |
80 |
||||||||||||
|
…… |
…… |
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|
合计 |
347.4 |
267.4 |
80 |
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注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
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2018年部门支出预算总表 |
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部门：粮食局 |
单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
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|
222.0 |
粮油物资储备支出 |
347.4 |
347.4 |
||
|
22201 |
粮油事务 |
||||
|
2220101 |
行政运行 |
347.4 |
347.4 |
||
|
合计 |
347.4 |
347.4 |
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注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
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2018年部门财政拨款收支预算总表 |
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部门：粮食局 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、上年结转 |
一、本年支出 |
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政府性基金预算拨款 |
（一）一般公共服务支出 |
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（二）国防支出 |
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二、本年收入 |
267.4 |
（三）公共安全支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
267.4 |
（四）教育支出 |
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经常收入预算拨款 |
267.4 |
（五）科学技术支出 |
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国库管理非税收入 |
（六）文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
（七）社会保障和就业支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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（二十二）粮油物资储备支出 |
267.4 |
267.4 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
267.4 |
支出总计 |
267.4 |
267.4 |
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注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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部门：粮食局 |
单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
222.0 |
粮油物资储备支出 |
267.4 |
267.4 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
|||
|
2220101 |
行政运行 |
267.4 |
267.4 |
|
|
合计 |
267.4 |
267.4 |
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
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2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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部门：粮食局 |
单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
78.16 |
|
30101 |
基本工资 |
32.34 |
|
3010101 |
职务工资 |
9.79 |
|
3010102 |
级别工资 |
22.55 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.69 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
11.81 |
|
3010202 |
工作性补贴 |
5.07 |
|
3010203 |
岗位津贴 |
0.81 |
|
30103 |
奖金 |
10.37 |
|
3010301 |
年终一次性奖金 |
2.69 |
|
3010302 |
月度目标考核奖 |
7.68 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.76 |
|
3010401 |
医疗保险支出 |
3.5 |
|
3010402 |
养老保险 |
10 |
|
3010403 |
工伤保险 |
0.1 |
|
3010404 |
生育保险 |
0.16 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4 |
|
302 |
商品和服务支出 |
12.73 |
|
30201 |
办公费 |
1.4 |
|
30207 |
邮电费 |
1.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.9 |
|
30229 |
福利费 |
0.81 |
|
30239 |
其他交通费 |
6.32 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
176.45 |
|
30301 |
离休费 |
6.89 |
|
3030101 |
特需费 |
0.05 |
|
3030102 |
基本离休费 |
5.29 |
|
3030103 |
高龄或护理费 |
1.2 |
|
3030104 |
交通补助 |
0.03 |
|
3030105 |
一次性生活补助 |
0.08 |
|
3030106 |
增发1至3个月生活补贴 |
0.24 |
|
30302 |
退休费 |
145.86 |
|
30305 |
生活补助 |
13.56 |
|
3030501 |
遗属补助 |
11.76 |
|
30307 |
医疗费 |
3 |
|
3030701 |
离休干部医疗费 |
3 |
|
30311 |
住房公积金 |
7.15 |
|
合计 |
267.34 |
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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部门： |
粮食局 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
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|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
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2121201 |
耕地开发专项支出 |
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|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
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2121203 |
土地整理支出 |
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|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
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|
…… |
…… |
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|
合计 |
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注：部门：粮食局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。 |
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2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
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|
部门： |
粮食局 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
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|
20804 |
补充全国社会保障基金 |
|||||
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2080451 |
国有资本经营预算补充社保基金支出 |
|||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|||||
|
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
|||||
|
2230103 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
|||||
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|||||
|
…… |
||||||
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
|||||
|
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
|||||
|
2230202 |
公益性设施投资支出 |
|||||
|
2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
|||||
|
2230204 |
生态环境保护支出 |
|||||
|
…… |
||||||
|
22303 |
国有企业政策性补贴 |
|||||
|
2230301 |
国有企业政策性补贴 |
|||||
|
合 计 |
||||||
|
加：结转下年 |
||||||
|
调出资金 |
||||||
|
…… |
||||||
|
总 计 |
||||||
|
注：部门：粮食局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
|
2018年部门“三公”经费预算表 |
|
|
部门：粮食局 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2.9 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
2.9 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
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