霍邱县人民政府办公室2026年财政预算

 

 

 

 

 

霍邱县人民政府办公室

2026年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.霍邱县人民政府办公室2026年收支总表

2.霍邱县人民政府办公室2026年收入总表

3.霍邱县人民政府办公室2026年支出总表

4.霍邱县人民政府办公室2026年财政拨款收支总表

5.霍邱县人民政府办公室2026年一般公共预算支出表

6.霍邱县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县人民政府办公室2026年政府性基金预算支出表

8.霍邱县人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县人民政府办公室2026年基本支出总表

10.霍邱县人民政府办公室2026年项目支出总表

11.霍邱县人民政府办公室2026年政府采购支出表

12.霍邱县人民政府办公室2026年政府购买服务支出表

13.霍邱县人民政府办公室2026年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县人民政府办公室2026年通用资产配置支出表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.关于2026年通用资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

第一条 根据省委、省政府批准，市委办、市政府办印发的《霍邱县机构改革方案》(六办〔2019]5号)和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》(邱发〔2019]8号)，制定本规定。

第二条 县政府办公室是协助县政府负责同志处理县政府日常工作的机构，为正科级。

第三条 县委外事工作委员会作为县委议事协调机构县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。

第四条 县政府办公室主要职责是:

(一)负责组织、协同有关方面起草或修订县政府有关综合性重要文件，以及向市委、市政府及县委的重要汇报材料;起草县政府负责同志讲话文稿。

(二)负责县政府会议的筹备工作，协助县政府负责同志组织实施会议决定事项。

(三)协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府县政府办公室名义发布的公文。

(四)研究县政府各部门、各直属单位和乡镇人民政府以及经济开发区(现代产业园)管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府负责同志审批。

(五)负责组织或参与事关全县经济社会发展重大问题的前瞻性、深层次研究，对县政府重点工作开展专题调研，提出建议意见；根据县政府负责同志指示，组织专题调查研究，并及时向县政府负责同志提出建议意见。

(六)对全县经济形势和社会发展动态进行跟踪研究:收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要综合信息，为县政府决策提供建议意见。

(七)负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府负责同志报告重要情况，传达县政府负责同志指示;协助和处理县政府各部门、各直属单位和各乡镇政府以及经济开发区(现代产业园)管委会向县政府反映的重要问题;根据县政府负责同志的指示，对县政府部门(单位)间出现的意见不一致问题提出初步处理建议，报县政府负责同志审定。

(八)督促检查县政府各部门、各直属单位和乡镇人民政府以及经济开发区(现代产业园)管委会对县政府全体会议、县政府常务会议、县政府县长办公会议等议定事项、会议要求及县政府负责同志指示、批示的贯彻落实情况;督促办理县政府工作其他事项，及时向县政府负责同志报告，

(九)组织协调和指导监督全县政府信息公开工作(十)贯彻执行国家外事、港澳工作的方针政策和法律法规，组织拟定相关工作制度并监督执行;负责县委外事工作委员会办公室日常工作，负责全县外事和港澳工作的协调、服务和管理有关工作;承办国外组织、友好人士、港澳同胞捐赠等有关工作。

(十一)统筹推进政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革，监督检查营商环境建设。

(十二)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

霍邱县人民政府办公室2026年度部门预算为办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月，霍邱县人民政府办公室实有各类人员81人，其中在职55人、离休0人、退休25人、遗属1人。

三、2026 年度主要工作任务

2026年，县政府办将在县委、县政府的坚强领导下，踔厉奋发、勇毅前行，重点抓好以下三个方面工作。

一是坚持政治忠诚为首。进一步提高政治站位，对县委，县政府作出的决策部署，不讲条件、不找理由，把强有力的执行力贯穿各项工作全过程，用实际行动落实“围绕中心、服务大局”工作要求。

二是强化参谋助手作用。进一步树牢“兵位帅谋”的意识，在项目建设、产业发展、民生实事等方面多实地调研、多跟踪督办、多建言献策,增强工作的前瞻性和预见性，争取“参”到点子上，“谋”出新思路，做领导满意、群众满意的“助手”。

三是提升“三服务”质效。认真贯彻习近平总书记对办公室工作“五个坚持”的政治要求，弘扬党办优良作风，不断强化政治建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。进一步完善规章制度，提升工作规范化、精细化水平。加强与各部门的沟通协调,密切协同配合,努力做到“忠专实,勤正廉”，确保党委、政府各项工作有力推进。

第二部分  2026年部门预算表

 

霍邱县人民政府办公室2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县人民政府办公室2026年收支总表（附件表1）

2.霍邱县人民政府办公室2026年收入总表（附件表2）

3.霍邱县人民政府办公室2026年支出总表（附件表3）

4.霍邱县人民政府办公室2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍邱县人民政府办公室2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍邱县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍邱县人民政府办公室2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍邱县人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍邱县人民政府办公室2026年基本支出总表（附件表9）

10.霍邱县人民政府办公室2026年项目支出总表（附件表10）

11.霍邱县人民政府办公室2026年政府采购支出表（附件表11）

12.霍邱县人民政府办公室2026年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍邱县人民政府办公室2026年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍邱县人民政府办公室2026年通用资产配置支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县人民政府办公室2026年收支总预算1445.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

霍邱县人民政府办公室2026年收入预算1445.6万元，其中：本年收入1445.6万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入1445.6万元，全部是一般公共预算拨款，占100%，较2025年预算减少262.3万元，下降15.3%，下降原因主要是按照全县统一要求，职工体检、餐补等预算划由全县统筹，县电子政务中心相关工作职能划转至县数管局，导致预算下降。

（二）上年结转收入0万元，比2025年预算持平。

三、关于2026年支出总表的说明

霍邱县人民政府办公室2026年支出预算1445.6万元，较2025年预算减少262.3万元，下降15.3%，下降原因主要是按照全县统一要求，职工体检、餐补等预算划由全县统筹，县电子政务中心相关工作职能划转至县数管局，导致预算下降。其中，基本支出913.7万元，占63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出531.9万元，占37%，主要用于完成单位特定行政工作和具体事务。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

霍邱县人民政府办公室2026年财政拨款收支预算1445.6万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1225.1万元，占84.7%；社会保障和就业支出126万元，占8.7%；卫生健康支出31.5万元，占2.2%；住房保障支出63万元，占4.4%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县人民政府办公室2026年一般公共预算支出1445.6万元，较2025年预算减少262.3万元，下降15.3%，下降原因主要是按照全县统一要求，职工体检、餐补等预算划由全县统筹，县电子政务中心相关工作职能划转至县数管局，导致预算下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1225.1万元，占84.7%；社会保障和就业支出126万元，占8.7%；卫生健康支出31.5万元，占2.2%；住房保障支出63万元，占4.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算1195.5万元，较2025年预算减少65.6万元，下降5.2%，下降原因主要是项目支出减少。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算29.6万元，较2025年预算增加29.6万元，增长100%，增长原因主要是科目调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算84万元，比2025年预算增加5.1万元，增长6.5%，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算42万元，比2025年预算增加2.6万元，增长6.5%，增长原因主要是人员增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算21.6万元，比2025年预算减少3.2万元，减少12.9%，减少原因主要是人员调整、医保计提标准下降

导致。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算9.9万元，比2025年预算增加0.2万元，增长2%，增长原因主要是人员增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算63万元，比2025年预算增加3.8万元，增长6.4%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出913.7万元，其中，人员经费796.6万元，公用经费117.1万元。

（一）人员经费913.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费117.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

霍邱县人民政府办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

霍邱县人民政府办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

霍邱县人民政府办公室2026年预算共安排项目支出531.9万元，较2025年预算减少304.5万元，下降36.4%，下降原因主要是部分项目划转至数管局。主要包括：本年财政拨款安排531.9万元（其中，一般公共预算拨款安排531.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

霍邱县人民政府办公室2026年预算安排政府采购支出7.3万元，较2025年预算减少0.6万元，下降7.6%，下降原因主要是部分项目政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排7.3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

霍邱县人民政府办公室2026年预算安排政府购买服务支出88.4万元，较2025年预算减少71.3万元，下降44.6%，下降原因主要是部分项目划转至数管局。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，霍邱县人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算18.2万元，与2025年相比增加，主要原因是增加了因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费14.7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算3.5万元，较上年预算增加。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算14.7万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、关于2026年通用资产配置支出表的说明

霍邱县人民政府办公室2026年预算安排通用资产配置支出7.3万元，比2025年预算减少0.6万元，下降7.5%，下降原因主要是办公设备配备减少。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“电子政务各类专项经费”项目

（1）项目概述。保障电子政务各项工作开展

（2）立项依据。《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)和《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》(国办发〔2018〕123号)《安徽省人民政府办公厅关于进一步做好政府公报工作的通知》(皖政办秘〔2018〕155号)等根据实际工作需要，保障县政府行政事务顺利开展。

（3）实施主体。霍邱县人民政府办公室

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。完成电子政务各项工作，

（6）年度预算安排。2026年安排一般公共预算35.5万元。

（7）绩效目标。保障县 OA 等平台安全正常运行，发行政府公报4期、开展在线访谈6期，保障其他电子政务工作工作开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			电子政务各类专项经费
主管部门   及代码			[021]霍邱县人民政府办公室		实施单位	霍邱县人民政府办公室
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		35.50
			其中：财政拨款		35.50
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	保障各项工作开展。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		发行政府公报	4期
				在线访谈	6期
		质量指标		保障OA等平台正常运行	持续保障
		时效指标		项目完成时限	2026年12月31日
		成本指标		电子政务运维成本	35.5元
	效益指标	经济效益指标		县域经济可持续发展	持续推动
		社会效益指标		不断提升全县电子政务信息化水平	持续推动
		生态效益指标
		可持续影响指标		不断提高协调服务能力	持续推动
	满意度指标	满意度指标		让乡镇、县直单位、群企满意	持续推动
	产出指标	数量指标		发行政府公报	4期
				在线访谈	4期
		质量指标		保障OA等平台正常运行	持续保障
		时效指标		项目完成时限	2026年12月31日
		成本指标		电子政务运维成本	35.5元
	效益指标	经济效益指标		县域经济可持续发展	持续推动
		社会效益指标		不断提升全县电子政务信息化水平	持续推动
		生态效益指标
		可持续影响指标		不断提高协调服务能力	持续推动
	满意度指标	满意度指标		让乡镇、县直单位、群企满意	持续推动

 

2.“政务公开专项经费”项目

（1）项目概述。保障政务公开综合事务正常开展

（2）立项依据。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第 711号)，国务院办公厅关于印发 2020年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2020〕17号)，《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省全面推进政务公开工作实施细则的通知》(皖政办〔2017〕18号)，《市政务公开办关于开展政务公开重点工作提升行动的通知》(六政务公开办〔2023]7号)，《市政府办关于转发六安市全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案的通知六政办秘〔2020〕94号)等。

（3）实施主体。霍邱县人民政府办公室

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。完成单位特定行政工作和具体事务。

（6）年度预算安排。2026年安排一般公共预算 72 万

元。

（7）绩效目标。完成重要政策解读4件次，开展政务公开测评2次，培训政务公开100人次，发布通报4期，不断提高政府信息透明度，保障相关工作正常运转。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			政务公开专项经费
主管部门   及代码			[021]霍邱县人民政府办公室		实施单位			霍邱县人民政府办公室
项目来源			本级申报项目			项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：			62.00
			其中：财政拨款			62.00
			上年结转			0
			其他资金			0
年度 目标	持续推进政府信息公开。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		政务公开培训人次		≥100人次
				政策解读		4次
				第三方测评		8次
		质量指标		政务公开通报		4期
		时效指标		计划完成时效		2026年12月31日
		成本指标		政务公开培训及相关会议和政务公开示范点建设费用		62万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高政务信息透明度		持续推进
		生态效益指标
		可持续影响指标		提高政府信息公开知晓度		持续提升
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度		≥90%

 

 

 

（二）机关运行经费。

2026年霍邱县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算117.1万元，较2025年增加7.1万元，增长6.5%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

2026年霍邱县人民政府办公室政府采购预算总额7.31万元，其中：政府采购货物预算7.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，霍邱县人民政府办公室固定资产总金额70.7万元，较上年减少21万元，其中，土地、房屋及构筑物49.2万元、设备20.3万元、其他资产1.2万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，霍邱县人民政府办公室5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款531.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍邱县人民政府办公室2026年预算报表（14张）

预算报表1-13.xls

通用资产配置支出表.xls